FAQ PPN di India

PPN adalah pajak tidak langsung di seluruh India. Pajak ini menggantikan pajak dan pungutan lain yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan negara bagian, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Pusat, Cukai, dan Pajak Komersial, dan lain-lain.

Bicaralah dengan konsultan pajak untuk memastikan bisnis Anda terdaftar dan mematuhi PPN.

Apakah saya perlu mendaftar untuk GST?

Tergantung. Secara umum, pendaftaran GST wajib jika bisnis Anda memenuhi salah satu kondisi berikut:

• Omzet Anda dalam satu tahun keuangan melebihi Rs 20 lakh (Rs 10 lakh untuk negara bagian Timur Laut dan perbukitan).
• Bisnis Anda terdaftar berdasarkan undang-undang sebelumnya, seperti Pajak Layanan atau PPN.
• Anda terlibat dalam pasokan barang antar-negara bagian.
• Anda menjual di marketplace online.

Ini bukan daftar lengkap. Bicaralah dengan konsultan pajak untuk mengetahui apakah Anda perlu mendaftar.

Apa perbedaan antara IGST, CGST, dan SGST?

Untuk pesanan di dalam negara bagian tempat bisnis Anda berada, Anda perlu membayar GST Pusat (CGST) kepada pemerintah pusat dan GST Negara Bagian (SGST) kepada pemerintah negara bagian Anda. Untuk pesanan di luar negara bagian tempat bisnis Anda berada, pajak tunggal yang disebut GST Terintegrasi (IGST) harus dibayarkan kepada pemerintah pusat.

Anda tidak dapat mengatur beberapa item baris pajak di Shopify, tetapi Anda dapat mengatur pajak sehingga Anda menagih total dari SGST dan CGST untuk penjualan barang di negara bagian tempat bisnis Anda berada.

Di mana saya dapat mempelajari lebih lanjut tentang berbagai kategori GST?

Untuk informasi tentang kategori GST, lihat situs web Central Board of Excise and Customs.

Bagaimana cara mengatur pajak saya?

Tarif pajak berbeda-beda, tergantung jenis produknya, sehingga tarif tertentu tidak dapat diatur secara otomatis. Sebagai gantinya, Shopify menetapkan beberapa standar yang harus Anda perbarui sesuai kebutuhan spesifik Anda.

Gunakan tarif pajak standar sebagai titik awal untuk mengatur pajak Anda.

Misalnya, Anda berlokasi di negara bagian Maharashtra, tempat GST 28% berlaku. Untuk menagih persentase pajak yang benar, lakukan perubahan berikut pada pengaturan pajak standar:

1. Atur tarif Pajak negara menjadi 14%.
2. Di bagian Wilayah, untuk semua negara bagian kecuali Karnataka dan Maharashtra, atur tarif pajak IGST ke 28%.
3. Untuk Karnataka:
   1. Atur tarif pajak menjadi 28%.
   2. Ubah nama pajak menjadi IGST.
   3. Atur perilaku pajak ke sebagai pengganti pajak federal 14%.
4. Untuk Maharashtra:
   1. Atur tarif pajak menjadi 14%.
   2. Ubah nama pajak menjadi SGST.
   3. Atur perilaku pajak ke ditambahkan ke pajak federal 14%.

Untuk menerapkan tarif yang berbeda ke berbagai jenis produk, Anda dapat membuat koleksi tersembunyi untuk setiap kategori pajak dan menetapkan produk ke koleksi ini, lalu mengganti tarif pajak untuk setiap koleksi.

Bagaimana cara memastikan pengaturan pajak saya sudah benar?

Shopify membantu mengotomatiskan pajak Anda, tetapi tidak mengirimkan atau melaporkan pajak Anda. Anda bertanggung jawab untuk memeriksa dengan otoritas pajak setempat atau profesional pajak setempat untuk memastikan bahwa Anda menagih tarif yang benar.

Setelah Anda mengetahui jumlah yang harus ditagih dan telah memasukkan tarif pajak, Anda dapat melakukan beberapa pesanan uji coba untuk memastikan pajak ditagih dengan benar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Membuat pesanan uji coba.

Mengapa saya tidak melihat tarif pajak yang saya harapkan?

Ada beberapa pengaturan berbeda yang dapat memengaruhi cara pajak ditagihkan ke pelanggan Anda. Jika Anda tidak melihat hasil yang diharapkan, tinjau hal berikut:

• Jika pajak wilayah tidak dibebankan, pastikan Anda tidak membuat pengaturan apa pun yang akan mencegahnya. Jika pelanggan ditetapkan bebas pajak, tidak ada pajak yang dibebankan pada pesanannya. Jika produk ditetapkan bebas pajak, tidak ada pajak yang dibebankan untuk produk tersebut.
  • Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengatur pelanggan bebas pajak atau Mengatur produk agar bebas dari pajak penjualan.
• Jika pajak yang dibebankan terlalu tinggi, pastikan tarif pajak wilayah Anda memiliki pengaturan yang benar untuk perilakunya. Sebagian besar negara bagian di toko Anda diatur secara default ke sebagai pengganti, sehingga hanya persentase pajak dasar untuk negara bagian tersebut yang digunakan. Perilaku pajak seperti ditambahkan ke dan digabungkan di atas meningkatkan jumlah pajak yang diterapkan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Memastikan pajak tidak digandakan.
• Jika Anda mengatur produk untuk menyertakan pajak dalam harga, mungkin akan terlihat seolah-olah tidak ada pajak yang ditagihkan. Pengaturan ini menagih pelanggan Anda persis sesuai harga yang Anda cantumkan untuk produk tersebut, lalu menghitung bagian mana dari harga tersebut yang merupakan pajak. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menyertakan pajak dalam harga produk.

Bagaimana cara mengatur kode HSN pada produk saya?

Anda dapat menggunakan kolom Kode tarif HS untuk produk guna menyimpan kode HSN. Kolom ini berada di bagian Pengiriman pada halaman produk.

Kolom ini mengharuskan kode memiliki setidaknya 6 digit. Jika Anda ingin menggunakan kode HSN yang lebih pendek, tambahkan kode HS Anda sebagai Metafield atau tag produk.

Apakah Shopify menyediakan tagihan yang sesuai dengan GST?

Tidak. Shopify tidak membuat tagihan yang sesuai dengan GST. Untuk membuat tagihan yang sesuai dengan GST, gunakan layanan penagihan GST pihak ketiga setempat atau aplikasi dari Shopify App Store.