Bantuan
Masuk

Menyertakan pajak dalam harga produk

Di beberapa negara, seperti Inggris Raya, Anda perlu menyertakan pajak penjualan dalam harga yang ditampilkan untuk sebagian besar jenis barang dagangan.

Saat Anda mengaktifkan fitur ini, pajak dihitung menggunakan rumus Pajak = (Tarif Pajak X Harga) / (1 + Tarif Pajak). Pajak ditampilkan sebagai item baris untuk Anda dan pelanggan Anda, meskipun tampaknya tidak ada pajak yang ditambahkan. Subtotal dan totalnya sama, tetapi jumlah pajak yang perlu Anda kirimkan untuk pesanan juga ditunjukkan.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.

  2. Pilih Sertakan pajak penjualan dalam harga produk dan tarif pengiriman.

  3. Klik Simpan.

Untuk menggunakan tarif pajak lokal pelanggan Anda alih-alih tarif pajak asal Anda, siapkan penetapan harga termasuk pajak untuk setiap pasar tempat Anda berjualan.

Setelah Anda mengatur harga untuk menyertakan pajak, biarkan opsi Kenakan pajak untuk produk ini tetap dipilih di halaman produk Anda sehingga pajak disertakan dalam harga yang ditampilkan. Jumlah pajak yang disertakan akan ditampilkan kepada pelanggan di sebelah total saat checkout.

Menyiapkan harga Anda agar menyertakan pajak tidak memengaruhi pelaporan pajak Anda.

Misalnya, Maya dan Gabriel sama-sama tinggal di wilayah yang sama dan keduanya memiliki toko online. Wilayah tersebut memiliki tarif pajak 10% dan memungkinkan pemilik bisnis untuk memilih apakah akan menyertakan pajak dalam harga mereka.

  • Maya tidak menyertakan pajak dalam harganya. Jika dia mencantumkan produk seharga $100, maka pajak dihitung menjadi $10, dengan total harga jual $110. Rumus untuk ini adalah Total = Harga Tercantum X (1 + Tarif Pajak):

    $100 X (1 + 0,1) = $100 X 1,1 = $110

  • Gabriel memutuskan untuk menyertakan semua pajak dalam harga yang tercantum. Untuk mencapai total harga tercantum $100 yang sudah termasuk pajak, rumus yang sudah termasuk pajak digunakan untuk menghitung bagian pajak. Rumus untuk ini adalah Pajak = (Tarif Pajak X Harga) / (1 + Tarif Pajak):

    Bagian pajak dari harga = (0,1 X $100) / (1 + 0,1) = $10 / 1,1 = $9,09

    Bagian produk dari harga = $100 - $9,09 = $90,91

    Perhitungan ini dilakukan secara otomatis. Jumlah pajak muncul di detail semua pesanan, sehingga jumlah pajak aktual yang dibebankan ditampilkan kepada Gabriel dan pelanggannya.

Di halaman ini

Menyertakan atau mengecualikan pajak berdasarkan negara pelanggan Anda

Jika berjualan secara internasional, Anda dapat menyertakan atau mengecualikan pajak dalam harga produk berdasarkan lokasi pelanggan. Harga yang ditampilkan untuk pelanggan di negara atau wilayah seperti Inggris akan menyertakan pajak pertambahan nilai (PPN) lokal mereka. Sementara itu, untuk pelanggan di negara atau wilayah seperti Amerika Serikat yang terbiasa pajaknya ditambahkan saat checkout, harga yang ditampilkan tidak akan menyertakan pajak.

Anda mengatur penyertaan pajak untuk setiap pasar tempat Anda berjualan. Untuk mempelajarinya, lihat Penetapan harga termasuk pajak dan Menetapkan bea masuk dan pajak untuk pasar tertentu di Pasar.

Jika Anda menggunakan tax override untuk produk atau koleksi produk tertentu, margin Anda mungkin akan terpengaruh. Pelajari lebih lanjut tentang pertimbangan untuk menyertakan atau mengecualikan pajak berdasarkan negara pelanggan Anda.

Misalnya, Gabriel tinggal di wilayah dengan pajak 10%, menetapkan harganya agar menyertakan pajak, dan berjualan ke beberapa wilayah lain. Pasarnya diatur untuk menyertakan atau mengecualikan pajak berdasarkan lokasi pelanggan. Ia menjual produk seharga $100.

  • Di wilayahnya sendiri, harga produk adalah $100. Menggunakan rumus Pajak = (Tarif Pajak X Harga) / (1 + Tarif Pajak), bagian produk dari harga adalah $90,91, dan bagian pajak dari harga adalah $9,09.
  • Di wilayah tempat Gabriel tidak diwajibkan untuk membebankan pajak, harga produk saat checkout adalah $90,91, yaitu bagian produk dari harga.
  • Di wilayah tempat Gabriel diwajibkan untuk membebankan pajak dengan tarif pajak 20%, harga produk saat checkout adalah $109,09. Harga ini dihitung dengan menerapkan tarif pajak 20% wilayah tersebut ke bagian produk dari harga.

Alamat toko Anda di admin Shopify digunakan untuk menentukan tarif pajak asal Anda, yang dikurangkan dari harga yang sudah termasuk pajak saat Anda menjual ke negara atau wilayah lain yang sudah termasuk pajak. Mengubah alamat toko Anda di admin ke negara atau wilayah lain akan mengubah tarif pajak asal.

Pertimbangan untuk menyertakan atau mengecualikan pajak berdasarkan negara pelanggan Anda

Sebelum menyertakan atau mengecualikan pajak berdasarkan lokasi pelanggan, tinjau beberapa pertimbangan berikut.

  • Penyertaan atau pengecualian pajak berdasarkan negara atau wilayah pelanggan Anda tidak didukung dalam kasus berikut:
    • Toko yang menggunakan aplikasi pihak ketiga yang menawarkan upselling pasca-pembelian.
    • Metode pembayaran yang dipercepat, seperti Google Pay atau Apple Pay, hanya didukung untuk penjual yang menggunakan Shopify Payments. Metode pembayaran yang dipercepat tidak didukung untuk penjual yang menggunakan gerbang pembayaran lain.
    • Tombol checkout dipercepat tidak didukung untuk digunakan dengan penyertaan atau pengecualian pajak berdasarkan negara pelanggan Anda. Jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan pajak dalam harga berdasarkan lokasi pelanggan, nonaktifkan tombol checkout dipercepat Anda.
  • Tarif pajak asal Anda ditentukan oleh alamat toko Anda. Hal ini mungkin memengaruhi tax override Anda. Misalnya, jika Anda memiliki override untuk produk dengan tarif pajak 10%, tetapi tarif pajak asal toko Anda lebih tinggi, maka tarif pajak asal yang lebih tinggi tersebut akan dikurangkan dari produk-produk ini saat dikirim ke luar negeri. Hal ini dapat memengaruhi margin Anda. Jika Anda ingin mencegah item tersebut dikirim ke luar negeri, gunakan profil pengiriman.
  • Tarif pajak asal Anda digunakan untuk menghitung harga saat checkout. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan jika Anda memiliki lokasi pemenuhan di wilayah dengan tarif pajak yang berbeda.
  • Jika pajak disertakan atau dikecualikan berdasarkan lokasi pelanggan, harga akan ditampilkan dengan benar saat checkout. Namun, halaman produk atau keranjang tidak akan menampilkan harga dengan benar kecuali salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
    • Anda menjual dalam beberapa mata uang dan menggunakan Shopify Payments. Dalam hal ini, harga ditampilkan dengan benar di checkout, di halaman produk, dan di keranjang.
    • Pelanggan melakukan pembelian menggunakan alamat yang berlokasi di wilayah yang memenuhi syarat untuk penyesuaian harga, mengaktifkan cookie, belum membersihkan cache browser mereka, dan tidak mengunjungi toko menggunakan mode penyamaran. Dalam hal ini, harga ditampilkan dengan benar saat checkout, di halaman produk, dan di keranjang pada kunjungan berikutnya ke toko.

Pertimbangan untuk pembebasan pajak dengan harga yang sudah termasuk pajak

Jika Anda menyertakan pajak dalam harga produk, Anda tidak dapat menampilkan harga bebas pajak untuk pelanggan tertentu, seperti pembebasan PPN untuk pelanggan di luar Australia dan Selandia Baru.

Jika Anda perlu memberikan pembebasan kepada pelanggan tertentu, pertimbangkan opsi berikut:

  • Jangan sertakan pajak dalam harga Anda.
  • Ubah tema Anda untuk menampilkan harga bebas pajak di toko Anda, dan gunakan Shopify Scripts untuk menerapkan pembebasan PPN 20% selama checkout.