ניהול המסים שלך בקנדה
לאחר שתעדכן את החנות שלך כך שתשתמש בתכונות המס החדשות של קנדה, תוכל לנהל את הגדרות המס שלך, כולל הרישומים, שינויי המס והפטורים ללקוחות.
בדף זה
ניהול האזורים שבהם אתה רשום
באפשרותך להוסיף, למחוק או לשנות את הרישומים או את מספרי החשבון שלך בכל עת.
שלבים:
במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.
במקטע אזורי מס, לחץ על קנדה.
במקטע מס מכירה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- כדי להגדיר רישום מס חדש, לחץ על גביית מס מכירה.
- כדי לערוך רישום מס קיים, לחץ על הלחצן ... לצד האזור שברצונך לערוך.
עדכן את האזורים ומספרי החשבון שלך.
לחץ על שמירה.
דרישות לגבי שינויי מס בקנדה
אפשר לשנות את המיסים שנקבעים על ידי Shopify, אך יש לשים לב להגבלות הבאות:
- שינויי מס ברמת קנדה חלים רק על GST בקולומביה הבריטית, מניטובה, ססקצ'ואן וקוויבק.
- שינויי מס לשיעורי המס של ניו ברנזוויק, ניופאונדלנד ולברדור, נובה סקוטיה, אונטריו ואי הנסיך אדוארד (PEI) חלים רק על שיעורי ה-HST התואמים שלהם.
- שינויי מס לשיעורי המס של קולומביה הבריטית, מניטובה, ססקצ'ואן וקוויבק חלים רק על שיעורי ה-PST, ה-RST או ה-QST התואמים שלהם.
- באלברטה, הטריטוריות הצפון-מערביות, יוקון ונונאווט אין שיעורי מס פרובנציאליים, אבל שיעור ה-GST בקנדה שעומד על 5% עדיין חל על אזורים אלה. יצירת שינוי מס לאזור קנדה משפיעה על שיעור ה-GST באזורים אלו.
שינויי מס על מס על מוצרי אידוי (VPT):
- קולומביה הבריטית וססקצ'ואן מחילות PST ו-VPT על מוצרי אידוי. שינויי המס מוצגים כשיעור PST יחיד.
- ניופאונדלנד ולברדור מחילה HST ו-VPT על מוצרי אידוי. שינויי המס מוצגים כשיעור HST יחיד.
שינויי מס מושפעים גם מההרשמות שלך:
- כדי ששינויי מס יחולו על GST קנדי, יש להוסיף את חשבון ה-GST הקנדי שלך.
- כדי ששינויי מס יחולו על שיעורי HST בניו ברנזוויק, ניופאונדלנד ולברדור, נובה סקוטיה, אונטריו או אי הנסיך אדוארד (PEI), יש להוסיף את חשבון ה-GST הקנדי שלך.
- כדי ששינויי מס יחולו על שיעור ה-RST של מניטובה, יש להוסיף את חשבון מניטובה שלך.
- כדי ששינויי מס יחולו על שיעור ה-PST של קולומביה הבריטית, יש להוסיף את חשבון קולומביה הבריטית שלך.
- כדי ששינויי מס יחולו על שיעור ה-PST של ססקצ'ואן, יש להוסיף את חשבון ססקצ'ואן שלך.
- כדי ששינויי מס יחולו על שיעור ה-QST של קוויבק, יש להוסיף את חשבון קוויבק שלך.
יצירת שינויי מס
לעתים שיעורי מס ברירת מחדל לא חלים על מוצרים מסוימים. לדוגמה, סוגים מסוימים של בגדי ילדים עשויים לקבל פטור ממס, או שיהיה להם שיעור מס נמוך יותר. אם שיעורי ברירת המחדל לא חלים, יש צורך ליצור שינוי מס.
לפני שתתחיל, עליך ליצור אוסף של המוצרים ששינוי המס יחול עליהם.
שלבים:
במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.
במקטע אזורי מס, יש ללחוץ על 'קנדה'.
במקטע שיעורי מס ופטורים, יש ללחוץ על הוספת שינוי מס תחת המקטע שינויי מס לשילוח או שינויי מס למוצרים.
יש לבחור את האוסף.
יש לבחור את האזור שבו חל שינוי המס.
יש להזין את שיעור המס עבור האוסף באותו אזור.
יש ללחוץ על הוספת שינוי מס.
ניהול הפטורים ממס שלך
אפשר להגדיר פטורים ממס עבור מיסים קנדיים ספציפיים בפרופיל של לקוח. בעבודה עם שינויי מס ופטורים ממס בפרובינציות שיש בהן GST ומס מכירה פרובנציאלי בנפרד, יש ליצור שינויי מס נפרדים לכל סוג מס:
- שינוי מס פרובנציאלי: יש לבחור את הפרובינציה הספציפית בתור האזור כדי לשנות אך ורק את שיעור המס הפרובנציאלי (PST, RST או QST).
- שינוי מס GST: יש לבחור את קנדה בתור האזור כדי לשנות את שיעור ה-GST
לשלבים מפורטים לגבי הגדרת פטורים ממס, יש לעיין בסעיף הגדרת פטורים ממס בקנדה.
ניהול חישובי המס שלך
אפשר לנהל הגדרות שונות שקובעות איך יחושב המס על המוצרים שלך. לדוגמה, אפשר להגדיר אם המחירים כוללים מיסים, אם לגבות מע"מ על מוצרים דיגיטליים, ואם להחיל מס על עלויות שילוח. ההגדרות האלה מנוהלות בדף ההגדרות מיסים ומכסים. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף שינויי מס ופטורים ממס.
שלבים:
במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.
במקטע חישובי מס, יש לבחור את האפשרויות הרלוונטיות.
עיגול מיסים
בעבר, מיסים עוגלו ברמת החשבונית על ידי חישוב המיסים על סכום הביניים של ההזמנה, ואז עיגול התוצאות. לאחר עדכון ההגדרות שלך לשימוש בתכונות המס של קנדה, סכומי המס יעוגלו ברמת פריט השורה. במקרה זה, סך כל ערך המס מחושב על ידי החלת שיעור המס על כל שורה בהזמנה, עיגול התוצאה, ולאחר מכן חיבור סכומי הביניים האלה יחד כדי להגיע לערך הכולל של ההזמנה.
עיגול מיסים ברמת השורה משפר את החישוב של שיעורי מס שונים ומקל על חישוב מיסים עבור הזמנות שכוללות מוצרים שחייבים במס ומוצרים שאינם חייבים במס.
דוגמה לעיגול מס ברמת החשבונית וברמת פריט השורה
לקוח מבצע הזמנה שמכילה 42 פריטים שונים, המחיר של כל אחד מהם הוא $14.99 והם כפופים ל-13% HST. המס עבור פריט השורה לכל מוצר נקבע על ידי הכפלת המחיר (14.99) בשיעור המס (0.13), מה שנותן תוצאה של 1.9487.
בעבר, המס של כל פריט שורה חובר יחד, והסכום הכולל עוגל. במקרה זה, הסכום הכולל שחובר היה $81.8454, שעוגל ל-$81.85.
המס מעוגל כעת ברמת פריט השורה, מה שאומר שסכום המס מעוגל עבור כל מוצר בנפרד. סכום המס לפריט שורה שעומד על $1.9487 מעוגל ל-$1.95, שמתחבר יחד כדי להגיע לסכום הכולל. במקרה זה, סך כל המס הוא $81.90.
מס שילוח יחסי בקנדה
בקנדה, מס שילוח מחושב באופן יחסי עבור הזמנות המכילות מוצרים פטורים ממס. הדבר חל גם על GST וגם על HST במחוזות שגובים HST.
מוצר פטור ממס הוא כזה שבו ביטלת את הסימון של ההגדרה גבה מס על גרסה זו בדף של גרסת המוצר. עבור הזמנות המכילות גם מוצרים פטורים וגם מוצרים החייבים במס, המס על השילוח ייגבה לפי תעריף משולב, שישוקלל על פי הכמות של פריטי השורה ושיעורי המס שבהזמנה.
הנה כמה דוגמאות לאופן שבו מחושב מס שילוח על סמך החלק היחסי של הפריטים הפטורים בהזמנה:
- אם אין בסל פריטים הפטורים ממס, יחול על השילוח מס בשיעור המלא.
- אם 1 מתוך 4 פריטים פטור ממס, השילוח יחויב במס בשיעור של 75% מהשיעור המלא (שיעור מלא * 3/4).
- אם כל הפריטים בסל פטורים ממס, לא ייגבה מס על השילוח.