Yleiset ohjeet verovapautuksista ja -maksuista Shopifyn laskutuksessa Pohjois-Amerikassa

Jos asut alueella, jossa Shopifyn on veloitettava veroja tilisi maksuista, nämä veloitukset näkyvät Shopify-laskullasi.

Tällä sivulla käsitellään Shopify-kauppasi verojen hallintaa, mukaan lukien verovelvoitteidesi ymmärtämistä, verovapautusten hakemista ja Yhdysvaltojen ja Kanadan erityisten verotusvaatimusten noudattamista.

Tällä sivulla

Verovelvollisuuksiesi ymmärtäminen kauppiaana

Olet vastuussa kaikista veroista, jotka liittyvät Shopifyn tuotteiden ja palveluiden tilauksiin tai ostoihin. Nämä verot lasketaan antamasi laskutusosoitteen perusteella, ja ne veloitetaan valtuutetulta maksutavaltasi. Jos muutat uudelle alueelle, sinun on päivitettävä sijaintisi Shopifyn ohjausnäkymässä.

Sinun on myös hoidettava kaikki tehtävät, jotka liittyvät Shopify-kauppasi myynnistä tai palveluiden käytöstä aiheutuvien verojen, tullien, maksujen ja lisämaksujen laskemiseen, keräämiseen, pidättämiseen, ilmoittamiseen ja maksamiseen. Lisätietoja on Shopifyn käyttöehtojen osiossa Maksujen ja verojen maksaminen sekä kohdassa Veron ohitukset ja vapautukset.

Miten Shopify määrittää verokantasi

Shopify määrittää laskuillasi veloitettavat verot kauppasi laskutusosoitteen perusteella. Jos huomaat laskullasi odottamattomia veroja, varmista, että laskutusosoitteesi on oikea ja ajan tasalla. Lue ohjeet siihen, miten voit muuttaa kauppasi osoitetta.

Shopify-laskujen ja veromaksujen tarkasteleminen

Voit tarkastella laskujasi suoraan Shopifyn ohjausnäkymässä ymmärtääksesi tililtäsi veloitetut verot. Laskut sisältävät erittelyn kaikista maksuista, mukaan lukien mahdolliset sovellettavat verot. Lue ohjeet siihen, miten voit tarkastella tulevia ja menneitä Shopify-laskujasi.

Voit myös viedä laskutushistoriasi ja säilyttää tiedot veroilmoituksiasi varten.

Verovapautuksen kelpoisuus ja vaatimukset

Jos olet vapautettu maksamasta veroja, jotka liittyvät tilaukseesi tai Shopifyn tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, sinun on toimitettava Shopifylle todistus verovapautuksestasi. Kelpoisuusvaatimukset ja vaaditut asiakirjat vaihtelevat maan ja alueen mukaan.

Kuka on oikeutettu laskutuksen verovapautukseen

Shopify voi myöntää laskutuksen verovapautuksia seuraavan tyyppisille organisaatioille Yhdysvalloissa ja Kanadassa:

Rekisteröidyt voittoa tavoittelemattomat järjestöt (501(c)(3) Yhdysvalloissa)
Valtion yksiköt
Kanadan alkuperäiskansat ja First Nations -yhteisöt (erityisvaatimuksin)
Muut organisaatiot, joilla on voimassa oleva verovapautus osavaltion tai provinssin veroviranomaiselta

Vaaditut asiakirjat alueittain

Verovapautukseen vaadittavat asiakirjat vaihtelevat alueittain. Voit ottaa yhteyttä Shopify-tukeen ja selvittää, mitä asiakirjoja sinun tapauksessasi vaaditaan.

Maat, joissa voit antaa veronumerosi aktivoidaksesi verovapautuksen laskutusasetuksissa

Seuraavissa maissa voit syöttää verotietosi suoraan Shopifyn ohjausnäkymään saadaksesi verovapautuksen ilman, että sinun tarvitsee ottaa yhteyttä Shopify-tukeen:

Lisää veronumerosi laskutuksen verovapautusta varten

Jos olet maassa, joka tukee verotunnuksen lisäämistä, voit lisätä sen suoraan Shopifyn ohjausnäkymässä.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Laskutus.
Klikkaa Laskutustiedot-osiossa Muokkaa.
Anna verotunnistenumerosi asianmukaiseen kenttään (kuten ABN-, IRD- tai ALV-numero).
Klikkaa Tallenna.

Verovapautuksesi tulee voimaan tulevilla laskuilla, kun numerosi on vahvistettu. Verovapautus ei koske takautuvasti aiempia laskuja.

Maat, joissa verovapautushakemuksia ei voi tehdä Shopifyssa

Tällä hetkellä Shopify ei tarjoa arvonlisäveron (ALV) tai tavara- ja palveluveron (GST) verovapautusta kauppiaille seuraavissa maissa:

Irlanti: Irlannissa olevat kauppiaat eivät voi hakea verovapautusta Shopify-laskuihinsa sisältyvälle arvonlisäverolle.
Etelä-Afrikka: Etelä-Afrikassa olevilla kauppiailla ei ole mahdollisuutta saada verovapautusta Shopify-laskuilla veloitetusta arvonlisäverosta.
Singapore: Singaporessa toimivat kauppiaat eivät voi hakea verovapautusta Shopifyn laskuista veloitetusta GST-verosta.
Sveitsi: Sveitsissä olevat kauppiaat eivät voi hakea verovapautusta Shopify-laskuihinsa sisältyvälle arvonlisäverolle.

Verovapautuksen hakeminen Shopifyn laskutukseen

Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevien kauppiaiden on otettava yhteyttä Shopify-tukeen verovapautuksen hakemiseksi. Kerää kaikki vaaditut asiakirjat ennen aloittamista, jotta käsittely sujuu nopeammin.

Verovapautuspyyntöjen valmistelun muistilista

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen pyytääksesi verovapautusta, kokoa seuraavat asiakirjat:

Täytetty osavaltion tai provinssin verovapautustodistus
Yrityksesi rekisteröintiasiakirjat
EIN-tunnuksesi (Yhdysvallat) tai yritystunnuksesi (Kanada)
Kaikki lainkäyttöalueesi edellyttämät osavaltiokohtaiset lisälomakkeet
Vahvistus siitä, että organisaatiosi nimi verovapautusasiakirjoissa vastaa Shopify-tilisi tietoja

Verovapautuksen hakuprosessi

Kun olet koonnut asiakirjat, toimi seuraavasti:

Ota yhteyttä Shopify-tukeen ja liitä viestiin täytetyt verovapautusasiakirjasi.
Liitä mukaan kauppasi URL-osoite ja lyhyt kuvaus vapautuspyynnöstäsi.
Odota, että Shopify-tuki tarkistaa ja käsittelee vapautuksesi. Tämän prosessin suorittaminen voi kestää enintään 2 viikkoa.
Saat sähköpostitse vahvistuksen, kun vapautuksesi on otettu käyttöön.

Mitä tapahtuu, kun vapautuksesi on hyväksytty

Kun verovapautuksesi on hyväksytty:

Tulevat laskut eivät sisällä sovellettavia veroja.
Verovapautus ei koske takautuvasti aiempia laskuja.
Sinun on ehkä uusittava verovapautuksesi, jos todistuksellasi on viimeinen voimassaolopäivä. Shopify ilmoittaa sinulle, kun olemassa oleva verovapautus on vanhentumassa.

Mitä tapahtuu, jos vapautustasi ei hyväksytä

Jos verovapautuspyyntöäsi ei hyväksytä, Shopify-tuki ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo syyn. Seuraavat tilanteet voivat johtaa vapautuspyynnön hylkäämiseen tai vaatia lisätoimia:

Puutteelliset asiakirjat: Jos lomakkeestasi puuttuu vaadittuja tietoja (kuten allekirjoituksia, päivämääriä, yleiskattava-valintaruutu tai myyjän tietoja), sinua pyydetään toimittamaan korjatut asiakirjat ja voit lähettää pyyntösi uudelleen.
Vanhentunut todistus: Joissakin osavaltioissa verovapautustodistuksilla on vanhentumissäännöt. Jos todistuksesi on vanhentunut, sinun on hankittava uusi todistus osavaltiosi veroviranomaiselta.
Kelpaamaton vapautuksen syy: Jokaisella osavaltiolla on omat sääntönsä siitä, mitkä vapautuksen syyt hyväksytään. Esimerkiksi jälleenmyyntiin perustuvat vapautukset eivät koske Shopifyn toistuvien tilausten maksuja, koska palvelua käytetään yrityksesi pyörittämiseen eikä sitä myydä eteenpäin.
Osavaltio ei tarjoa vapautuksia: Jotkin osavaltiot, kuten Havaiji (toistuvien tilausten maksujen osalta) ja Etelä-Carolina, eivät tarjoa laskutuksen verovapautuksia, jotka koskevat Shopifyn toistuvia tilauksia.

Jos vapautushakemuksesi hylätään puutteellisten tai virheellisten asiakirjojen vuoksi, voit lähettää hakemuksesi uudelleen, kun olet hankkinut oikeat asiakirjat osavaltiosi tai provinssisi veroviranomaiselta.

Shopify-tilausten erityiset verovelvoitteet Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Jos yrityksesi sijaitsee Kanadassa tai Yhdysvalloissa lainkäyttöalueella, jolla Shopifylla on liiketoimintaa, Shopify on lain mukaan velvollinen veloittamaan sovellettavat verot toistuvasta tilauksestasi. Shopify veloittaa veroja vain silloin, kun lainkäyttöalueesi veroviranomaiset sitä edellyttävät. Nämä verot liittyvät Shopify-tilaukseesi, eivätkä myymäsi tuotteet tai palvelut vaikuta niihin.

Manitoban vähittäismyyntivero (Kanada)

Manitoban vähittäismyyntivero (RST) tulee koskemaan pilvipalveluita 1. tammikuuta 2026 alkaen. Tämän seurauksena Shopifyn on veloitettava 7 %:n Manitoban RST-vero sovellettavista Shopify-maksuista kauppiailta, joiden laskutus- tai toimitusosoite on Manitobassa.

Jos Shopifyn laskusi on osoitettu Manitobaan, 7 %:n RST näkyy laskullasi erillisenä verorivinä.

Yhdysvaltain osavaltiot ja piirikunnat, jotka velvoittavat Shopifyn perimään myyntiveroa

Shopify on kanadalainen yritys, joka toimii Kanadassa ja jolla on myyntiveron kantovelvollisuus seuraavissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja piirikunnissa.

Jos kauppasi sijaitsee Kanadassa tai jossakin luetelluista osavaltioista tai piirikunnista, toistuvasta tilauksestasi saatetaan veloittaa sovellettavia veroja, kuten harmonisoitu myyntivero (HST), provinssin myyntivero (PST), tavara- ja palveluvero (GST), osavaltion vero, piirikunnan vero tai kunnallisvero.

Jos kauppasi sijaitsee Kanadan tai niiden osavaltioiden ja piirikuntien ulkopuolella, joissa Shopifylla on veronkantovelvollisuus, toistuvan tilauksesi maksuun ei pitäisi lisätä veroja.

Verot näkyvät laskussasi erillisellä rivillä. Voit myös tarkastella sijaintiisi perustuvaa verolaskelmaa.

Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista ja piirikunnista, joissa Shopify on velvollinen kantamaan myyntiveroa

Yhdysvaltain osavaltiot ja piirikunnat, jotka velvoittavat Shopifyn perimään myyntiveroa
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kalifornia Connecticut Colorado Florida Georgia Havaiji Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky	Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Nebraska Nevada New Jersey New Mexico New York Pohjois-Carolina Pohjois-Dakota Ohio	Oklahoma Pennsylvania Rhode Island Etelä-Carolina Etelä-Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington, D.C. Washington Länsi-Virginia Wisconsin Wyoming

Yhdysvaltain osavaltiot, joissa lähetystarroista peritään vero

Shopifyn ohjausnäkymästä ostetut lähetystarrat ovat veronalaisia tietyissä Yhdysvaltain osavaltioissa. Jos sinulla on verovapaus näissä osavaltioissa, saatat olla oikeutettu lähetystarrojen verovapautukseen, mukaan lukien jälleenmyyntivapautuksiin. Lue lisää aiheesta lähetystarrojen verot.

Yleisten laskutusvero-ongelmien vianmääritys

Seuraavien tietojen avulla voit diagnosoida ja ratkaista yleisiä laskutusveroihin liittyviä ongelmia.

Laskun odottamattomien verovelotusten vianmääritys

Jos huomaat laskussasi veroja, jotka eivät vastaa nykyistä sijaintiasi, tarkista seuraavat seikat:

Yrityksen osoitehistoria: Verot lasketaan laskutusosoitteesi perusteella laskun luontihetkellä. Jos olet muuttanut äskettäin, aiemmissa laskuissa on saatettu käyttää edellistä osoitettasi.
Lähetystarrojen verot: Kanadalaiset kauppiaat saattavat nähdä laskuillaan provinssien veroja (kuten QST) lähetystarroista, jotka on ostettu toisissa provinsseissa oleville asiakkaille. Yhdysvaltalaiset kauppiaat saattavat nähdä veroja lähetystarroissa, kun he toimittavat lähetyksiä tiettyjen osavaltioiden sisällä.
Osoitteen vahvistus: Vahvista, että nykyinen laskutusosoitteesi kohdassa Asetukset > Laskutus on oikein.

Vianmääritys: verovapautus ei näy laskuissa

Jos verovapautuksesi ei näy laskuillasi, tarkista seuraavat seikat:

Käsittelyaika: Verovapautusten käsittely voi kestää enintään kaksi viikkoa asiakirjojen lähettämisen jälkeen.
Voimaantulopäivä: Vapautukset koskevat vain tulevia laskuja. Ne eivät koske takautuvasti laskuja, jotka on luotu ennen vapautuksesi hyväksymistä.
Itsepalvelualueet: Jos olet maassa, joka tukee veronumeron lisäämistä (kuten Australia tai Uusi-Seelanti), varmista, että olet lisännyt verorekisteröintinumerosi kohtaan Asetukset > Laskutus > Laskutustiedot.
Vanhentuminen: Jos sinulla oli olemassa oleva verovapautus, varmista, että se ei ole vanhentunut. Shopify ilmoittaa sinulle, kun verovapautus on vanhentumassa.

Vianmääritys: virheellinen verokanta laskulla

Jos laskusi verokanta vaikuttaa virheelliseltä, tarkista seuraavat seikat:

Yhdistetyt verokannat: Joillakin lainkäyttöalueilla laskusi voi sisältää useita verokomponentteja (kuten osavaltion, piirikunnan ja kunnan verot Yhdysvalloissa tai GST- ja PST-verot Kanadassa).
Verokantojen muutokset: Verokannat voivat muuttua hallituksen käytäntöpäivitysten vuoksi. Veloitettu verokanta vastaa laskutushetkellä sovellettavaa verokantaa.
Osoitteen oikeellisuus: Varmista, että laskutusosoitteesi on syötetty oikein, sillä verokannat vaihtelevat tarkan sijainnin mukaan.

Jälleenmyyjien vapautuspyyntöjen vianmääritys

Shopify ei voi myöntää verovapautuksia toistuvien tilausten maksuille jälleenmyynnin perusteella. Jälleenmyyntiin perustuvat vapautukset koskevat tilanteita, joissa ostat tuotteen tarkoituksenasi myydä se edelleen. Koska Shopifyn palveluita käytetään yrityksesi pyörittämiseen eikä niitä myydä eteenpäin, jälleenmyyntiin perustuvat vapautukset eivät päde.

Poikkeuksena ovat lähetystarrojen verot tietyissä Yhdysvaltain osavaltioissa (Arizona, District of Columbia, Havaiji, New Mexico ja Länsi-Virginia), joissa jälleenmyyntivapautukset saatetaan hyväksyä.

Veroasiakirjojen pyytäminen Shopifylta

Shopify voi toimittaa tiettyjä asiakirjoja, jotka auttavat sinua veroilmoitusten tekemisessä. Kun ymmärrät, mitä asiakirjoja on saatavilla ja miten niitä pyydetään, voit valmistautua verokautta varten.

Shopifylta saatavilla olevat asiakirjat

Seuraavat veroihin liittyvät asiakirjat voivat olla saatavilla pyynnöstä:

Verotuksellisen asuinpaikan todistus: Vahvistaa Shopifyn verotuksellisen asuinpaikan suhteessa maahasi. Tämä asiakirja auttaa estämään kaksinkertaisen verotuksen, kun maasi ja sen maan välillä, josta Shopify laskuttaa sinua, on voimassa verosopimus.
W8-BEN-E-lomake: Saatavilla yhdysvaltalaisille kauppiaille, joiden on dokumentoitava Shopifyn ulkomainen asema verotusta varten.
Lomake 10F tai todistus kiinteän toimipaikan puuttumisesta: Saatavilla Intiassa toimiville kauppiaille, jotka tarvitsevat asiakirjan, joka vahvistaa, että Shopifylla ei ole kiinteää toimipaikkaa Intiassa.

Mitä asiakirjoja voit käyttää Shopifyn ohjausnäkymässä

Seuraavat laskutustiedot ovat saatavilla suoraan Shopifyn ohjausnäkymästä ilman, että sinun tarvitsee ottaa yhteyttä Shopify-tukeen:

Laskut ja laskutushistoria: Tarkastele ja lataa aiempia laskuja kohdasta Asetukset > Laskutus.
Maksutiedot: Tarkastele maksuhistoriaa ja tallennettuja maksutapoja.

Verotuksellisen asuinpaikan todistuksen tai muun veroasiakirjan pyytäminen

Jos tarvitset verotuksellisen asuinpaikan todistuksen tai muun verotusasiakirjan Shopifylta, ota yhteyttä Shopifyn tukeen ja anna seuraavat tiedot:

Tarvitsemasi asiakirjan tyyppi
Vuosi tai vuodet, joita varten tarvitset asiakirjan
Asuinmaasi
Tarvitsetko alkuperäisen, leimatun asiakirjan (jotkut veroviranomaiset vaativat fyysisiä kopioita)
Postiosoitteesi (jos tarvitaan fyysinen asiakirja)

Käsittelyajat vaihtelevat asiakirjatyypin ja asianomaisen veroviranomaisen mukaan. Kanadan veroviraston kautta pyydettyjen verotuksellista asuinpaikkaa koskevien todistusten käsittely voi kestää 8–10 viikkoa, kun taas muiden lainkäyttöalueiden asiakirjat voivat saapua nopeammin.

Shopify Taxin transaktiomaksut

Verotransaktiomaksuja sovelletaan soveltuviin tilauksiin Shopify Taxia käytettäessä, ja ne veloitetaan erikseen Shopify-sopimuksestasi. Shopify Tax on kaikkien niiden kauppiaiden käytettävissä, jotka myyvät asiakkaille Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lue lisää Shopify Tax -transaktiomaksuista.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko saada hyvityksen aiemmista laskuista veloitetuista veroista?

Shopify ei voi palauttaa aiempien laskujen veroja, jos verot on laskettu oikein senhetkisen laskutusosoitteesi perusteella. Sinun vastuullasi on varmistaa, että laskutustietosi ovat oikein. Jos uskot, että veroja on veloitettu virheellisesti, ota yhteyttä Shopifyn tukeen, jotta tilanteesi voidaan tarkistaa.

Kuinka kauan verovapautusprosessi kestää?

Kun olet lähettänyt verovapautusasiakirjasi, Shopify-tuki tarkistaa ja käsittelee vapautuksen. Tämä prosessi voi kestää enintään 2 viikkoa. Saat vahvistuksen, kun vapautus on otettu käyttöön. Puutteelliset asiakirjat voivat aiheuttaa viivästyksiä.

Tarvitsenko erillisen vapautuksen jokaista Yhdysvaltain osavaltiota varten?

Kyllä. Verovapautustodistukset ovat osavaltiokohtaisia, joten sinun on toimitettava voimassa oleva verovapautustodistus jokaisesta osavaltiosta, jossa haluat vapautuksen Shopifyn laskutukseen liittyvistä veroista. Jokaisella osavaltiolla on omat lomakkeensa ja vaatimuksensa.

Mitä asiakirjoja voin saada Shopifylta veroilmoitustani varten?

Pääset tarkastelemaan laskujasi ja laskutushistoriaasi suoraan Shopifyn ohjausnäkymässä kohdasta Asetukset > Laskutus. Jos tarvitset muita veroasiakirjoja, kuten verotuksellisen asuinpaikan todistuksia tai W8-BEN-E-lomakkeita, ota yhteyttä Shopifyn tukeen ja ilmoita, minkä asiakirjan tarvitset ja mitä verovuotta tai verovuosia se koskee.

Milloin minun pitäisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan Shopify-tuen sijaan?

Ota yhteyttä veroasiantuntijaan seuraavissa tilanteissa:

Neuvoja siitä, oletko oikeutettu verovapautuksiin omalla lainkäyttöalueellasi
Ohjeet verojen oikeaoppiseen ilmoittamiseen
Kysymykset, jotka koskevat erityisiä verovelvoitteitasi
Verolakien ja -säännösten tulkinta
Yrityksesi strateginen verosuunnittelu

Ota yhteyttä Shopify-tukeen seuraavissa tilanteissa:

Kysymykset verovapautusasiakirjojen lähettämisestä
Tiettyjen veroasiakirjojen pyytäminen Shopifylta
Kysymyksiä Shopify-laskusi veloituksista
Tekninen apu laskutusasetuksiin

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot, jotta ongelmasi ratkeaa nopeammin:

Kyseisten laskujen numerot (löytyvät kohdasta Asetukset > Laskutus)
Kuvakaappaukset laskusi verorivikohdista
Nykyinen laskutusosoitteesi ja viimeisimmät osoitteenmuutokset
Verovapautustodistuksesi tai -asiakirjasi (jos sovellettavissa)
Organisaatiosi EIN-tunnus (Yhdysvallat) tai yritysnumero (Kanada)
Vapautuspyynnöt: vahvistus siitä, että vapautusasiakirjoissa oleva organisaatiosi nimi vastaa Shopify-tiliäsi
Vianmäärityksen vaiheet, joita olet jo kokeillut

Kun nämä tiedot ovat valmiina, Shopify-tuki voi auttaa sinua tehokkaammin.