Shopify Taxin ominaisuudet Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Jos kauppasi myy asiakkaille Euroopan unionissa (EU) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK), voit käyttää Shopify Taxia parantaaksesi ALV-laskennan tarkkuutta ja luodaksesi vaatimustenmukaisia ALV-laskuja.

ALV-laskut

Jos kauppasi myy asiakkaille Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit luoda Shopifyn ohjausnäkymässä ALV-laskuja, jotka liitetään tilausvahvistussivulle, jotta voit noudattaa kansainvälisiä verovaatimuksia. Osana varhaisen pääsyn ohjelmaa ALV-laskelmiin on tehty parannuksia tarkkuuden parantamiseksi.

ALV-laskun kelpoisuusvaatimukset

Jotta tilaus olisi oikeutettu ALV-laskuihin, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

• Tilaukselle ei laskettu eikä veloitettu tulleja.
• Tilaus toimitetaan kohteeseen Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Ennen kuin luot ALV-laskuja, varmista, että ALV-rekisteröintisi ovat täydelliset ja ajan tasalla.

Aktivoi automaattiset ALV-laskut

Voit luoda ja lähettää ALV-laskuja automaattisesti Shopifyn ohjausnäkymän Verot ja tullit -asetuksissa.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Valitse Euroopan unioni tai Yhdistynyt kuningaskunta.

3. Valitse ALV-laskut-osiossa Luo ja lähetä laskut, kun tilaukset on tehty.

4. Valinnainen: Valitse mukautettu logo, joka sisällytetään laskuihisi. Logo koskee kaikkia ALV-laskuja alueesta riippumatta. Katso logon vaatimukset kohdasta Brändiresurssien hallinta.

Lähetä ALV-laskut uudelleen asiakkaille

Jos asiakas pyytää uutta kopiota ALV-laskustaan, voit lähettää sen uudelleen tilauksen tiedoista.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset.

2. Napsauta tilausta, jolle haluat lähettää ALV-laskun uudelleen.

3. Napauta Aikajana- tai ALV-lasku-osiossa soveltuvaa ALV-laskua, joka on aiemmin lähetetty asiakkaalle.

4. Lataa ALV-laskun PDF-esikatselusta PDF-tiedosto ja lähetä se sitten sähköpostitse asiakkaalle.

ALV-laskujen asiakaskokemus

Kun olet luonut ALV-laskun tai se on luotu automaattisesti, se näkyy asiakkaan tilausvahvistussivun ALV-lasku-osiossa. Jos teet tilaukseen muutoksia, jotka edellyttävät uutta ALV-laskua, uusi lasku ilmestyy ALV-lasku-osioon. Asiakas voi tallentaa tai tulostaa kopion ALV-laskustaan PDF-tiedostosta tietokoneella tai käyttämällä Jaa-kuvaketta mobiililaitteella.

Tuoteluokat ALV:tä varten

Jos kauppasi myy asiakkaille Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit käyttää tuoteluokkia parantaaksesi ALV-kantojesi tarkkuutta.

Tuoteluokat ovat merkintöjä, jotka määritetään tuotteille tai tuotekokoelmille. Tuoteluokkien avulla ilmaistaan ostosta koskevat verovelvoitteet ja -vapautukset. Tuoteluokat valitaan Shopifyn vakiotuoteluokituksesta, joka on ennalta määritetty ja standardoitu luettelo.

Tuoteluokat ovat hyödyllisiä myös tuotteiden hallinnassa, ja niitä voidaan käyttää seuraaviin tehtäviin:

• tuoteluettelon suodattaminen
• kokoelmien luominen
• myyminen kanavissa, jotka edellyttävät standardoitua tuotetyyppiä, kuten Facebook
• kategorian metakenttien lisääminen, jotka voidaan yhdistää versioihisi

Kun luot tuotteen ja syötät sille nimen, kuvauksen ja lisäät kuvia, näitä tietoja käytetään automaattisesti tuoteluokkaehdotuksen luomiseen. Tämä luokka on vain ehdotus, eikä sitä tule pitää veroneuvontana.

Miten tuoteluokat vaikuttavat ALV-kantoihin

Tuoteluokkien avulla määritetään automaattisesti sovellettava ALV-kanta tuotetyypin ja kohdemaan perusteella. Monet Euroopan unionin maat soveltavat alennettuja ALV-kantoja tietyntyyppisiin tuotteisiin, kuten elintarvikkeisiin, kirjoihin tai lastenvaatteisiin.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä yleisistä tuotetyypeistä ja niiden tyypillisestä ALV-käsittelystä EU:ssa:

Tuoteluokkien määrittäminen ja hallinta

Tuoteluokat-sivulla näytetään ilmoitus, jos sinulla on tuotteita, joille ei ole määritetty tuoteluokkia, tai jos sinulla on tarkistettavia tuoteluokkaehdotuksia. Tarkistusta vaativat tuotteet näkyvät jommallakummalla seuraavista välilehdistä:

• Odottaa tarkistusta -välilehdellä näytetään tuotteet, joilla on ehdotettuja tuoteluokkia. Tällä välilehdellä ehdotetut tuoteluokat eivät tule voimaan, ellet hyväksy niitä.
• Odottaa valintaa -välilehdellä näytetään tuotteet, joilla ei ole ehdotuksia ja jotka on valittava manuaalisesti.

Etsi luokittelua vaativat tuotteet

Pääset luokittelemattomiin tuotteisiin suoraan veroasetuksistasi.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Klikkaa Alueelliset asetukset -osiossa Euroopan unioni tai Yhdistynyt kuningaskunta.

3. Napsauta Verokantojen hallinta -osiossa kohtaa Luokittelemattomat tuotteet.

4. Tarkista tuotteet Odottaa tarkistusta- ja Odottaa valintaa -välilehdillä.

Valitse tai hyväksy tuoteluokka yksitellen

Voit lisätä tai päivittää tuoteluokan mille tahansa tuotteelle milloin tahansa tuotteen asetuksista tai veroasetuksista.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Klikkaa Alueelliset asetukset -osiossa Euroopan unioni tai Yhdistynyt kuningaskunta.

3. Napsauta Verokantojen hallinta -osiossa kohtaa Luokittelemattomat tuotteet.

4. Etsi Tuoteluokat-sivulta tuote, jonka haluat valita tai hyväksyä.

5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

   • Jos ehdotettu tuoteluokka on annettu, hyväksy ehdotus:
     1. Napsauta Tuoteluokka-ruudussa olevaa valintamerkkiä.
     2. Napsauta Tallenna.
   • Jos luokkaa ei ole annettu tai se on korjattava, etsi ja valitse tuoteluokka:
     1. Napsauta x-merkkiä Tuoteluokka-ruudussa.
     2. Ala kirjoittaa tuotteen kuvausta Tuoteluokka-ruutuun.
     3. Klikkaa tuoteluokkaa, kun oikea ehdotus tarjotaan.
     4. Napsauta Tallenna.

Voit myös määrittää tuotekategorioita suoraan Tuotteet-sivulta. Lue lisää tuotekategorian valitsemisesta tai päivittämisestä yksitellen.

Valitse tai hyväksy tuoteluokkia joukkona

Jos sinulla on paljon luokittelua vaativia tuotteita, voit päivittää ne joukkona veroasetuksista tai käyttämällä joukkoeditoria.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Klikkaa Alueelliset asetukset -osiossa Euroopan unioni tai Yhdistynyt kuningaskunta.

3. Napsauta Verokantojen hallinta -osiossa kohtaa Luokittelemattomat tuotteet.

4. Valitse Tuoteluokat-sivulla valintaruutu kaikkien niiden tuotteiden vierestä, jotka haluat valita tai hyväksyä.

5. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

   • Jos ehdotuksia annetaan, hyväksy ehdotettu tuoteluokka kaikille valituille tuotteille:
     1. Klikkaa tuoteluettelon yläpuolella Hyväksy ja tallenna.
     2. Napsauta Hyväksy ja tallenna kaikki.
   • Jos ehdotuksia annetaan, mutta niitä on muokattava, etsi ja valitse tuoteluokka valituille tuotteille:
     1. Ala kirjoittaa muokkausta vaativan tuotteen Tuoteluokka-ruutuun tuotteen kuvausta.
     2. Klikkaa tuoteluokkaa, kun oikea ehdotus tarjotaan.
     3. Napsauta Tallenna.
   • Jos ehdotuksia ei anneta, hae ja valitse tuoteluokka kaikille valituille tuotteille:
     1. Klikkaa tuoteluettelon yläpuolella Valitse luokka.
     2. Ala kirjoittaa Valitse luokka -ruutuun tuotteen kuvausta.
     3. Klikkaa tuoteluokkaa, kun oikea ehdotus tarjotaan.
     4. Napsauta Hyväksy ja tallenna kaikki.

Lue lisää tuotekategorioiden valitsemisesta tai päivittämisestä joukkona joukkoeditorin avulla.

Valitse tuoteluokka CSV-tiedoston avulla

Jos sinulla on suuri tuoteluettelo, voit tuoda tuoteluokkia CSV-tiedoston avulla.

Voit tuoda tuotekategorioita tuotteiden CSV-tuonnin avulla. Varmistaaksesi, että tuotekategoria-arvosi vastaavat Shopifyn ennalta määritettyä luetteloa, tutustu Shopifyn vakiotuotetaksonomiaan.

Voit ladata esimerkin tuotteiden CSV-tiedostosta ja käyttää sitä mallina.

Verolaskenta tuoteluokkien avulla

Kun olet luokitellut tuotteesi, kategorioiden avulla määritetään automaattisesti verovelvoitteesi myydessäsi tietylle alueelle. Tuotekategorioiden käyttäminen parantaa verolaskelmien tarkkuutta ja vähentää tarvetta verojen ohituksille.

Jos määrität tuotekategorian tuotteelle, jolla on käytössä ohitus, ohitus on etusijalla tuotekategorian verolaskelmiin nähden. Tämä sisältää kokoelmapohjaiset verojen ohitukset.

Harkitse sellaisten tuotekohtaisten verojen ohitusten poistamista, jotka ovat ristiriidassa tuotekategorioidesi kanssa. Jos kuitenkin olet tietoinen verosäännöistä, joita ei lasketa tuotekategorioiden perusteella, säilytä tuotekohtaiset verojen ohitukset.

Sinun ei ole pakko käyttää tuoteluokkia. Jos päätät olla soveltamatta tuoteluokkia tuotteisiisi, sinun on käytettävä verojen ohituksia ja päivitettävä ne manuaalisesti.

Rajoitukset

Joissakin tilanteissa tuoteluokkia ei voi käyttää verojen laskemiseen:

• Toimiala- tai tuotekohtaiset verot, jotka johtavat erilliseen verorivikohtaan, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromumaksut.
• Määrään, painoon, ainesosiin tai kokoon perustuvat verot, kuten valmisteverot.
• Yhden tuotteen versioilla ei voi olla eri tuoteluokkia.
• Yhtenä tuotteena luoduilla tuotepaketeilla on yksi tuoteluokka.
• Tuoteluokat eivät synkronoidu Shopifyn ja markkinapaikkojen, kuten Metan tai Googlen, välillä.
• Tuotteet ja kategoriat, joilla on verojen ohituksia.
• Tuoteluokkia ei sovelleta tilauksiin, jotka eivät ole oikeutettuja Shopify Tax -palveluun, kuten seuraavan tyyppisiin tilauksiin:
  • Kolmannen osapuolen sovellusten ja API-rajapinnan luomat tilaukset, kuten Osta-painikkeen, Facebookin ja Amazonin tilaukset.
  • Tilaukset, jotka sisältävät vähintään yhden tuotteen, johon liittyy tuotteen tai toimitusmaksun veron ohitus.
• Matkailuvero ei sisälly automaattisesti Shopify Taxin laskelmiin. Jos sinun on lisättävä matkailuvero maksutapahtumiisi, sinun on käytettävä manuaalista veroa.

Alueelliset ALV-kantojen vaihtelut

Joissakin Euroopan unionin maissa on alueita, joilla on eri ALV-kannat, joita Shopify Tax ei ehkä tue täysin. Tutustu seuraaviin tunnettuihin alueellisiin seikkoihin:

• Espanja: Kanariansaarilla, Ceutassa ja Melillassa on erilaiset verosäännöt kuin Manner-Espanjassa. Ceuta ja Melilla on tunnustettu verovapaiksi, mutta Kanariansaarilla saatetaan periä Espanjan yleisiä ALV-kantoja sovellettavien paikallisten verokantojen sijaan.
• Portugali: Madeiralla ja Azoreilla on alennetut ALV-kannat Manner-Portugaliin verrattuna. Shopify Tax tunnistaa nämä verokannat.
• Saksa: Helgolandilla on erilaiset verosäännöt, joita ei lasketa automaattisesti.
• Itävalta: Joillakin alueilla on erityisiä ALV-sääntöjä, joita ei ehkä tueta täysin.

Jos myyt asiakkaille alueille, joilla on erityisiä verokantoja, ota yhteyttä veroasiantuntijaan varmistaaksesi, että perit oikeita verokantoja.

Vahvista verolaskelmat tilausluonnosten avulla

Ennen kuin käsittelet oikeita tilauksia, voit varmistaa, että veroasetuksesi laskevat verot oikein luomalla tilausluonnoksen. Näin voit testata verolaskelmia vaikuttamatta todellisiin maksutapahtumiin.

Vaiheet:

1. Luo tilausluonnos tuotteella, jota haluat testata.
2. Lisää asiakkaalle määränpäämaassa tai -alueella oleva osoite.
3. Tarkista veroerittely tilauksen yhteenvedosta.
4. Vertaa laskettua verokantaa tuoteluokkasi odotettuihin verokantoihin.
5. Jos verokanta on virheellinen, tarkista tuoteluokkasi ja mahdolliset verojen ohitukset, jotka saattavat vaikuttaa laskentaan.

ALV- ja tuoteluokkaongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia ALV-laskelmien tai tuoteluokkien kanssa, tarkista seuraavat yleiset ongelmat ja ratkaisut.

Usein kysytyt kysymykset

Shopify Tax -hinnoittelu Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Katso täydelliset tiedot Shopify Taxin hinnoittelusta kaikilla alueilla hinnoittelun yleiskatsaussivulta.

Valmistautuminen yhteydenottoon Shopify-tukeen koskien Shopify Taxia EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot, jotta ongelmasi ratkeaa nopeammin:

• Kuvaus siitä, mitä odotat tapahtuvan ja mitä sen sijaan tapahtuu
• Ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa ongelma näkyy (siirry kohtaan Tilaukset, klikkaa tilausta ja kopioi URL-osoite selaimestasi)
• Jos mahdollista, ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa ALV on laskettu oikein vertailua varten
• ALV-rekisteröintinumerosi ja rekisteröintityyppisi (OSS, IOSS, Non-Union OSS tai maakohtainen)
• Asiakkaan toimitusosoite (maa ja postinumero)
• Kyseiselle tuotteelle tai tuotteille määritetty tuoteluokka
• Oliko tilaus fyysisiä tavaroita, digitaalisia tavaroita vai molempia varten
• Tilauksen täyttämisen sijainti
• Milloin ongelma alkoi ilmetä
• Toimenpiteet, joita olet jo kokeillut vianmääritysosiosta

Aiheeseen liittyvät resurssit

• Tuotekategoriat
• Verojen ohitukset ja poikkeukset
• Verojen määrittäminen
• Tullit ja tuontiverot
• Shopify Tax -huomiot