EU-verojen hallinta

Kun olet päivittänyt kauppasi käyttämään uusia EU-vero-ominaisuuksia, voit hallinnoida veroasetuksiasi, mukaan lukien rekisteröintejäsi, ohituksiasi ja asiakkaiden verovapautuksia.

Niiden alueiden hallinta, joihin olet rekisteröitynyt

Voit lisätä, poistaa tai muuttaa rekisteröintejäsi tai tilinumeroitasi milloin tahansa.

Jos sinulla on pienyritystoiminnan vapautus ja tarvitset myöhemmin ALV-rekisteröintejä muissa maissa, et ole enää oikeutettu vapautukseen. Pienyritystoiminnan vapautus ei tue ylimääräisiä ALV-rekisteröintejä. Jos sinun on lisättävä uusia rekisteröintejä, sinun on ensin vaihdettava rekisteröintityypiksi One-Stop Shop -rekisteröinti tai maakohtainen rekisteröinti.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Klikkaa Alueelliset asetukset -osiossa Euroopan unioni.

3. Tee Toimitus EU:n sisältä EU:hun -osiossa jokin seuraavista:

   • Jos haluat muokata olemassa olevaa ALV-rekisteröintiä toisessa EU-maassa, klikkaa Peri ALV:a EU-maassa -osiossa muokattavan alueen vierestä ....
   • Jos haluat määrittää uuden ALV-rekisteröinnin toisessa EU-maassa, klikkaa Peri toisessa sijainnissa.
   • Jos haluat muokata olemassa olevaa kansainvälistä ALV-rekisteröintiä, klikkaa Peri ALV:a kansainvälisesti -osiossa ....
   • Jos haluat määrittää uuden kansainvälisen ALV-rekisteröinnin, klikkaa Peri ALV:a kansainvälisesti -osiossa Peri ALV:a.

4. Päivitä alueesi ja ALV-numerosi.

5. Klikkaa Tallenna.

Verojen ohitukset

Joskus oletusverokannat eivät koske tiettyjä tuotteita. Esimerkiksi tietyntyyppiset lastenvaatteet voivat olla verovapaita tai niillä voi olla alempi verokanta. Jos oletusverokannat eivät päde, sinun on luotava ohitus. Jos käytät Shopify Taxia, voit poistaa useimpien ohitusten tarpeen käyttämällä tuotekategorioita.

Tuotteen veron ohituksen luominen

Tuotteiden ohituksen luominen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin luot kokoelman, joka sisältää tuotteet, joilla on eri verokanta. Sitten määrität, mitä aluetta ohitus koskee ja mitä verokantaa käytetään.

Vaiheet:

1. Luo kokoelma tekemällä seuraavat toimet:
   1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.
   2. Klikkaa Lisää kokoelma.
   3. Klikkaa Lisää otsikko ja syötä sitten kokoelmallesi otsikko.
   4. Klikkaa oletusarvoisessa Tuotteet-lähteessä Lisää tuotteita.
   5. Valitse Valitse sisällytettävät tuotteet -valintaikkunassa tuotteet, jotka haluat lisätä, ja klikkaa sitten Lisää.
   6. Klikkaa Tallenna.
2. Luo ohitus tekemällä seuraavat toimet:
   1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
   2. Klikkaa Verotusalueet-osiossa sitä aluetta, jolle haluat luoda ohituksen.
   3. Klikkaa Tuotteiden ohitukset -osiossa Lisää ohitus.
   4. Valitse kokoelma.
   5. Valitse alue, jota ohitus koskee.
   6. Anna kyseisen alueen kokoelman verokanta.
   7. Klikkaa Lisää ohitus.

Toimituksen veron ohituksen luominen

Myös toimitusmaksujen verot voidaan ohittaa. Toimituksen verojen ohitukset tulevat voimaan riippumatta siitä, onko sinulla verokäytäntöä määritettynä Verot ja tullit -sivullasi.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Klikkaa Alueelliset asetukset -osiossa Euroopan unioni.

3. Klikkaa Toimituksen ohitukset -osiossa Lisää ohitus.

4. Valitse alue, jossa haluat käyttää ohitusta.

5. Anna kyseisen alueen toimituksen verokanta.

6. Klikkaa Tallenna.

Verolaskelmien hallinta

Voit hallita useita asetuksia, jotka määrittävät, miten tuotteidesi verot lasketaan. Voit esimerkiksi määrittää, sisältyvätkö verot hintoihisi, veloitetaanko digitaalisista tuotteista arvonlisäveroa ja sovelletaanko toimituskuluihin veroa. Hallinnoit näitä asetuksia Verot ja tullit -asetussivulla. Lisätietoja on kohdassa Veron ohitukset ja vapautukset.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Valitse Verolaskelmat-osiossa soveltuvat vaihtoehdot.

3. Klikkaa Tallenna.

Veron pyöristys

Aiemmin verot pyöristettiin laskutasolla laskemalla ne tilauksen välisummasta ja pyöristämällä lopputulos. Kun olet päivittänyt asetuksesi EU:n vero-ominaisuuksien käyttöön, verojen määrät pyöristetään rivikohtaisesti. Tässä tapauksessa veron kokonaissumma lasketaan soveltamalla verokantaa tilauksen jokaiseen riviin, pyöristämällä tulos ja laskemalla sitten nämä välisummat yhteen tilauksen kokonaisarvon saamiseksi.

Verojen pyöristäminen rivitasolla parantaa erilaisten verokantojen laskentaa ja helpottaa verojen laskemista tilauksille, jotka sisältävät sekä verollisia että verottomia tuotteita.

Esimerkki verojen pyöristämisestä lasku- ja rivitasolla

Asiakas tilaa 42 erilaista tuotetta, joiden hinta on 14,99 € ja joista peritään 20 %:n vero. Kunkin tuotteen rivikohtainen vero määritetään kertomalla hinta (14,99 €) verokannalla (0,20), jolloin tulokseksi saadaan 2,998 €.

Aiemmin kunkin rivikohdan verot laskettiin yhteen ja kokonaissumma pyöristettiin. Tässä tapauksessa yhteenlaskettu summa oli 125,916 €, joka pyöristettiin 125,92 euroon.

Vero pyöristetään nyt rivikohtaisesti, mikä tarkoittaa, että veron määrä pyöristetään jokaiselle tuotteelle erikseen. Rivikohtainen 2,998 euron verosumma pyöristetään 3,00 euroon, ja nämä summat lasketaan sitten yhteen kokonaissumman saamiseksi. Tässä tapauksessa verojen kokonaissumma on 126,00 €.

Shopify Taxin saatavuus

Shopify Tax -ominaisuudet ovat kaikkien kauppiaiden saatavilla sopimustyypistäsi riippumatta. Kaikilla kauppiailla on pääsy samoihin ALV:n hallintaominaisuuksiin, kuten automaattiseen validointiin ja käännetyn verovelvollisuuden poikkeuksiin. Ainoa ero on se, miten pääset käyttämään näitä ominaisuuksia.

Jos sopimuksesi on Basic, Grow tai Advanced, käytät ALV-tietojen hallintaan, ALV-numeroiden lisäämiseen ja käännetyn verovelvollisuuden poikkeusten määrittämiseen asiakasprofiileja. Jos olet Shopify Plus -kauppias, käytät samoja ALV:n hallintaominaisuuksia yrityksen sijaintien avulla.

Kaikki muut Shopify Taxin ominaisuudet ja toiminnot ovat samoja kaikissa sopimustyypeissä.

Käännetyn verovelvollisuuden poikkeus (EU/Yhdistynyt kuningaskunta)

Käännetyn verovelvollisuuden (EU/Iso-Britannia) vapautus poistaa arvonlisäveron kokonaan tilauksista, jotka toimitetaan asiakkaille Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa, edellyttäen, että kohdemaa on eri kuin toimitussijainnin maa. Kun vapautusta sovelletaan, asiakkaalta ei veloiteta arvonlisäveroa tilauksesta, vaan hän on vastuussa arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta omassa veroilmoituksessaan.

Voit näyttää Yrityksen ALV-numero -kentän kassalla, jotta asiakkaat voivat syöttää ALV-numeronsa ja soveltaa käännetyn verovelvollisuuden vapautusta kelpoisuusvaatimukset täyttäviin EU:n tai Ison-Britannian kansainvälisiin tilauksiin. Kun verovapautusta sovelletaan, ALV-laskuun lisätään huomautus Käännetty verovelvollisuus: ostaja on verovelvollinen. Kun ALV-numero lisätään asiakkaalle tai B2B-profiiliin, se validoidaan automaattisesti ja tallennetaan profiiliin myöhempää käyttöä varten. ALV-numeron validointi kassalla on saatavilla vain kaupoille, jotka käyttävät Shopify Taxia verojen laskemiseen Euroopan unionissa tai Isossa-Britanniassa.

Vapautus koskee esimerkiksi tilausta, joka toimitetaan B2B-asiakkaalle Irlantiin Ranskassa sijaitsevasta toimituspaikasta. Tämä vapautus perustuu toimituspaikkaasi, ei Yleisissä asetuksissa olevaan kaupan osoitteeseen. Käännetyn verovelvollisuuden vapautus koskee tilauksia Euroopan unionista muihin EU-maihin sekä tilauksia Euroopan unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vapautus ei koske tilauksia Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan unioniin eikä Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisiä tilauksia. Jotta EU:n/UK:n käännetyn verovelvollisuuden vapautus toimisi oikein, Euroopan unionissa on oltava aktiivinen toimituspaikka. Jos sinulla on useita toimituspaikkoja, voit vaihtaa tilauksen toimituspaikan toiseen, asiakkaan toimitusmaan ulkopuolella olevaan sijaintiin, jotta vapautus toimisi tarkoitetulla tavalla.