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Servicio Basic Tax en Canadá

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Actualizar la configuración fiscal

Si ya usas Shopify para vender en Canadá, puedes actualizar la tienda para usar las nuevas funciones del impuesto sobre las ventas de Canadá. Si la tienda es apta para la actualización, aparecerá un banner en la página Impuestos y aranceles que solicitará actualizar la configuración fiscal.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

  2. Si ves un banner que te pide actualizar, haz clic en Actualizar configuración fiscal.

  3. En la página Canadá, haz clic en Cobrar impuesto sobre las ventas, selecciona la región correspondiente e introduce tu número fiscal registrado si lo tienes.

  4. Haz clic en Cobrar impuesto sobre las ventas.

  5. Opcional: para agregar más regiones de impuesto sobre las ventas, haz clic en Cobrar impuesto sobre las ventas y selecciona las regiones fiscales provinciales que correspondan.

Determinar si necesitas registrarte para obtener un número de identificación fiscal

Si necesitas registrarte para obtener un número fiscal depende de las circunstancias de tu negocio.

Si la tienda tiene sede en Canadá, por lo general necesitas registrarte para una cuenta de GST/HST si se cumplen ambas condiciones:

  • Vendes o alquilas productos o servicios sujetos a impuestos.
  • Tus ingresos por ventas gravadas en Canadá superan los 30.000 CAD durante los últimos cuatro trimestres naturales consecutivos, o superan los 30.000 CAD durante el trimestre natural en curso.

Si la tienda no tiene sede en Canadá, por lo general necesitas registrarte para una cuenta de GST/HST si se cumplen ambas condiciones:

  • Vendes productos o servicios sujetos a impuestos a clientes en Canadá y preparas esos pedidos desde un depósito ubicado en Canadá.
  • Tus ingresos por ventas gravadas en Canadá superan los 30.000 CAD en los últimos doce meses.

Si se aplica alguno de los casos anteriores, es posible que debas recaudar impuestos sobre tus ventas, remitir esos impuestos a la autoridad fiscal correspondiente y presentar informes periódicos. Si tus ventas están por debajo del umbral, no necesitas registrarte para una cuenta de GST/HST ni recaudar o remitir impuestos.

Si una provincia donde vendes productos o servicios cobra un impuesto provincial sobre las ventas (PST) por separado del GST, es posible que tengas que registrarte también en esa provincia.

Si no tienes claro si debes cobrar el impuesto sobre las ventas, consulta con un contador o especialista fiscal local, así como con las autoridades tributarias provinciales y con las agencias tributarias federales.

Determinar si necesitas registrarte a nivel provincial

Las provincias que cobran un impuesto provincial por separado son British Columbia, Manitoba, Quebec y Saskatchewan. Estos requisitos varían según la provincia. Para más detalles, consulta la Referencia de impuestos de Canadá.

Por ejemplo, podrías necesitar registrarte si operas o haces publicidad en esas provincias.

Registrar y agregar tu número de identificación fiscal

Para el GST/HST, puedes registrarte en el sitio web de la CRA (Canada Revenue Agency). Si necesitas registrarte a nivel provincial, puedes hacerlo en el sitio web de la provincia correspondiente. Consulta la lista de registro ante las agencias tributarias de Canadá.

Después de registrarte, agrega el número de identificación fiscal en la página Impuestos y aranceles.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

  2. En la sección Regiones fiscales, haz clic en Canadá.

  3. Haz clic en Cobrar en una nueva región, selecciona la región correspondiente e introduce tu número fiscal registrado si lo tienes.

  4. Haz clic en Cobrar impuesto sobre las ventas.

  5. Opcional: para agregar más regiones de impuesto sobre las ventas, haz clic en Cobrar en una nueva región y selecciona las regiones fiscales provinciales que correspondan.

Anular impuestos

Puedes anular la configuración que aplica específicamente a la tienda, es decir, solo aquellas para las que ingresaste números de identificación fiscal. Para obtener más información sobre cómo se ven afectadas las anulaciones de impuestos de Canadá cuando actualizas, consulta Requisitos de anulación de impuestos de Canadá.

Verificar la configuración fiscal con un pedido preliminar

Antes de procesar pedidos reales, puedes verificar que la configuración fiscal calcule correctamente creando un pedido preliminar. Esto te permite probar cálculos de impuestos sin afectar transacciones reales.

Pasos:

  1. En el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Borradores.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. Agrega un producto al pedido.

  4. Agrega un cliente con una dirección de envío canadiense en una provincia donde te hayas registrado para recaudar impuestos.

  5. Revisa la sección Impuestos para confirmar que se aplican las tasas correctas.

  6. Si el cálculo de impuestos es correcto, puedes eliminar el pedido preliminar. Si es incorrecto, revisa la configuración fiscal y los registros.

Solucionar problemas comunes de configuración fiscal

Si tienes problemas con la configuración fiscal de Canadá, revisa estos problemas y soluciones comunes.

Solucionar que la configuración fiscal no se guarde

Si la configuración fiscal no se guarda, revisa estas posibles causas:

Problemas con la caché del navegador

  1. Prueba la misma acción en otro navegador o en una ventana de incógnito.
  2. Si ahí funciona, borra la caché y las cookies del navegador y vuelve a intentarlo.

Extensiones del navegador en conflicto

  1. Desactiva temporalmente las extensiones del navegador.
  2. Usa un navegador sin extensiones o una ventana de incógnito.

Conectividad de red

  1. Comprueba si otras páginas del panel de control se cargan correctamente.
  2. Actualiza la página o prueba con otra conexión de red.
Resolver que no aparezca el registro fiscal

Si tu registro fiscal no aparece después de agregarlo, revisa estas posibles causas:

Formato de número fiscal no válido

  1. Compara tu número con los requisitos de formato de la CRA.
  2. Introduce tu número de GST/HST con el formato: 123456789RT0001.

Región incorrecta seleccionada

  1. Revisa la región seleccionada en la lista desplegable.
  2. Selecciona Canadá para GST/HST o la provincia específica para PST/QST/RST.

Falta el registro provincial

  1. Comprueba si agregaste cuentas provinciales para BC, MB, QC o SK.
  2. Agrega registros por separado para cada provincia donde debas recaudar impuestos provinciales.
Soluciona tasas de impuestos incorrectas

Si tus tasas de impuestos parecen incorrectas, revisa estas posibles causas:

Categorías de producto sin asignar

  1. Ve a la página Productos y revisa el campo Categoría.
  2. Asigna categorías de producto adecuadas a los productos.

Anulaciones de impuestos aplicadas

  1. Ve a Configuración > Impuestos y aranceles > Canadá > Anulaciones de impuestos.
  2. Revisa y elimina cualquier anulación que no deba aplicarse.

Cliente marcado como exento de impuestos

  1. Revisa en el perfil de cliente si tiene configurada alguna exención de impuestos.
  2. Revisa la configuración de exenciones de impuestos y elimínala si no corresponde.

Productos configurados para no cobrar impuestos

  1. Revisa la sección Precios del producto para ver la configuración Cobrar impuestos en este producto.
  2. Activa la opción Cobrar impuestos en este producto si el producto debe estar gravado.
Soluciona que no se cobren impuestos en el pago

Si no se cobra el impuesto en el pago, revisa estas posibles causas:

No se agregó ningún registro para la región

  1. Revisa la configuración fiscal.
  2. Agrega tus registros de GST/HST y los registros de impuestos provinciales.

La dirección del cliente no está en una región registrada

  1. Revisa la provincia de la dirección de envío del cliente.
  2. Si debes recaudar impuestos en esa provincia, agrega el registro correspondiente.

Tienda configurada como "No registrada para cobrar"

  1. Revisa en la configuración fiscal de Canadá si tienes este estado.
  2. Si necesitas recaudar impuestos, agrega tus números de registro.

Vender a clientes de otras regiones

Si vendes a clientes fuera de Canadá, es posible que debas registrarte y recaudar IVA en esas regiones. Los requisitos varían según dónde vendas y el valor de los pedidos.

Vender a clientes en el Reino Unido

Si vendes a clientes en el Reino Unido, es posible que tengas que registrarte para el IVA del Reino Unido según el valor de las ventas. Los requisitos del IVA varían según si el valor del pedido está por encima o por debajo de £135 GBP.

Para obtener todos los detalles sobre los requisitos del IVA del Reino Unido, los números EORI, los umbrales y cómo gestionar el IVA y los aranceles, consulta la Referencia de impuestos del Reino Unido.

Vender a clientes de la Unión Europea

Cuando envías pedidos a clientes en países miembros de la UE, se aplican reglas de importación y aranceles según el valor del pedido. Los pedidos iguales o inferiores a €150 EUR están sujetos al IVA, mientras que los pedidos superiores a €150 EUR están sujetos al IVA de importación y a aranceles.

Si no cobras el IVA y los aranceles durante el pago, el cliente los paga a la empresa de transporte al momento de la entrega. Para recaudar el IVA en el pago, puedes registrarte en el régimen Import One-Stop Shop (IOSS).

Para obtener todos los detalles sobre los requisitos del IVA de la UE, las opciones de registro, los umbrales y la configuración de IOSS, consulta la Referencia de impuestos de la UE.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre GST y HST?

El GST (impuesto sobre bienes y servicios) es un impuesto federal del 5 % que aplica en todo Canadá. El HST (Harmonized Sales Tax) combina el GST federal con el impuesto provincial sobre las ventas en un único impuesto en las provincias participantes (Ontario, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia y Prince Edward Island). Si estás registrado para el GST, quedas registrado automáticamente para el HST. Más información sobre los impuestos de Canadá.

¿Por qué necesito registros provinciales por separado?

Columbia Británica, Manitoba, Quebec y Saskatchewan cobran un impuesto provincial sobre las ventas por separado del GST. Si vendes a clientes en estas provincias y alcanzas sus umbrales de registro, debes registrarte por separado en cada provincia y recaudar sus impuestos provinciales correspondientes (PST, RST o QST), además del GST.

¿Puedo usar mis anulaciones de impuestos existentes después de actualizar?

Sí, con algunas restricciones. Las anulaciones solo aplican a las regiones en las que ingresaste números de identificación fiscal. Para conocer los requisitos detallados, consulta Requisitos de anulación de impuestos de Canadá.

¿Cómo sé si las tasas de impuestos son correctas?

Puedes verificar las tasas de impuestos creando un borrador de pedido con productos y una dirección de cliente en las regiones en las que estás registrado. Compara las tasas calculadas con las tasas vigentes que figuran en la Referencia de impuestos de Canadá.

¿Por qué los importes totales de impuestos son ligeramente diferentes después de actualizar?

Después de actualizar a las nuevas funciones fiscales, los montos de impuestos se redondean a nivel de línea de artículo en lugar de a nivel de factura. Esto puede generar pequeñas variaciones (por lo general, de unos centavos) en los montos totales de impuestos. Más información sobre el redondeo de impuestos.

Obtén ayuda con la configuración fiscal de Canadá

Para preguntas sobre impuestos en Canadá, el tipo de ayuda que necesitas determina con quién debes ponerte en contacto.

Comunícate con atención al cliente de Shopify para recibir ayuda con:

  • Cómo agregar o cambiar registros fiscales en el panel de control de Shopify
  • Problemas técnicos con los cálculos o la configuración de impuestos
  • Cómo funcionan las funciones fiscales de Shopify
  • Resolver mensajes de error relacionados con la configuración fiscal

Contacta con una persona especialista fiscal o con la autoridad fiscal local para obtener ayuda con:

  • Si debes registrarte para GST/HST o para impuestos provinciales sobre las ventas
  • Determinar tus obligaciones fiscales y requisitos de cumplimiento
  • Preguntas sobre la presentación de declaraciones de impuestos o la remisión de impuestos
  • Entender las leyes fiscales que aplican a tu situación específica

Prepárate para contactar con atención al cliente de Shopify sobre problemas fiscales en Canadá

Antes de comunicarte con atención al cliente de Shopify, reúne la siguiente información para ayudar a resolver el problema más rápido:

  • Una descripción de lo que esperas que ocurra y lo que está ocurriendo en su lugar
  • Un enlace del panel de control a un pedido que muestre el problema (ve a Pedidos, haz clic en el pedido y copia la URL desde el navegador)
  • Si es posible, un enlace del panel de control a un pedido donde los impuestos se calcularon correctamente para comparar
  • Tu número de registro de GST/HST y cualquier número de registro de impuestos provinciales (PST, QST, RST)
  • La dirección de envío del cliente (provincia y código postal)
  • Cuándo comenzó el problema
  • Pasos que ya intentaste de la sección de solución de problemas