Shopify Tax-Funktionen in Kanada
Wenn du in Kanada ansässig bist oder nach Kanada versendest, kannst du Shopify Tax aktivieren. Shopify Tax kann dich bei der Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften unterstützen und dir helfen, die Komplexität der Erhebung von GST, HST, PST, QST und RST in Kanada zu verwalten.
Auf dieser Seite
Funktionen von Shopify Tax in Kanada
Wenn du von Basic Tax zu Shopify Tax in Kanada migrierst, ergeben sich einige Änderungen an deiner Preisgestaltung, an der Steuerberechnung in deinem Shop und an den verfügbaren Berichten.
Automatische Steuersätze basierend auf Produktkategorien
Shopify Tax verwendet Produktkategorien, um die Steuersätze für Produkte, die steuerfrei oder mit einem Nullsatz besteuert sind (wie z. B. Lebensmittel), automatisch zu ermitteln. Dies verbessert die Genauigkeit deiner Steuerberechnungen und reduziert die Notwendigkeit von Steuerüberschreibungen für deine Produkte.
Einblicke in die Steuerpflicht in Kanada
Der Abschnitt Erkenntnisse zur Steuerpflicht in deinen Steuereinstellungen kann dir dabei helfen, deine Steuerpflichten in Kanada zu ermitteln. Deine Verkäufe und Standorte werden automatisch überwacht, um dir bei der Entscheidung zu helfen, ob du in Kanada oder in bestimmten Provinzen steuerpflichtig bist.
Erweiterte Steuerberichte
Der Bericht Umsatzsteuer Kanada zeigt eine detaillierte Übersicht der Verkaufs- und Steuerinformationen für deine Bestellungen in Kanada. Wenn du Shopify Tax in Kanada nutzt und deine Shop-Währung auf CAD eingestellt ist, kannst du auf diesen Bericht zugreifen. Weitere Informationen findest du unter Umsatzsteuerbericht Kanada.
Preisgestaltung für Shopify Tax in Kanada
Du kannst Shopify Tax gebührenfrei nutzen, bis deine weltweiten Verkäufe den Schwellenwert von 100.000 CAD erreichen. Dieser Schwellenwert gilt für jeden Shop einzeln. Wenn du mehr als einen Shop hast, hat jeder Shop einen eigenen Schwellenwert für das Verkaufsvolumen, das du erzielen kannst, bevor Gebühren für die Nutzung von Shopify Tax anfallen.
Sobald du den Umsatzschwellenwert erreichst oder überschreitest, fallen die folgenden Gebühren für Shopify Tax an:
- Shops im Plus-Plan zahlen eine Gebühr von 0,15 % auf kanadische Bestellungen, die mit Shopify Tax berechnet werden (maximal 0,99 CAD pro Bestellung).
- Shops in den Plänen Starter, Basic, Grow und Advanced zahlen eine Gebühr von 0,25 % auf kanadische Bestellungen, die mit Shopify Tax berechnet werden (maximal 0,99 CAD pro Bestellung).
Wenn du beispielsweise einen Esszimmerstuhl für insgesamt 100 CAD in einer Provinz verkaufst, in der du für die Erhebung von Umsatzsteuer registriert bist, wird dir für diese Bestellung eine Steuerberechnungsgebühr berechnet. Bei den meisten Plänen beträgt diese Gebühr 0,25 CAD. Wenn dein Shop den Plus-Plan nutzt, beträgt die Gebühr stattdessen 0,15 CAD. Die Gebühr ist für alle Pläne gedeckelt und übersteigt unabhängig vom Bestellwert niemals 0,99 CAD.
Migration von Basic Tax zu Shopify Tax in Kanada
Wenn du bereit bist, ein Upgrade auf Shopify Tax in Kanada durchzuführen, überprüfe die folgende Checkliste:
Wenn eine Steuerberechnung für eine Bestellung mit einem Versandziel in Kanada nicht von Shopify Tax durchgeführt werden kann, erfolgt die Steuerberechnung anhand von registrierungsbasierten, nicht gebäudegenauen Berechnungen. Weitere Informationen findest du unter Kanadische Steuern und unter Einstellungen für die Basic Tax-Steuerdienstleistung.
Berechnungen mit Shopify Tax in Kanada sind in den folgenden Szenarien nicht verfügbar:
- Bestellungen, die in ein anderes Land als Kanada versendet werden.
- Über Drittanbieter-Apps oder API generierte Bestellungen, beispielsweise über die Schaltfläche „Kaufen“ sowie Bestellungen über Facebook oder Amazon.
- Bestellungen, die ein oder mehrere Produkte mit einer verknüpften Steuerüberschreibung für Produkte oder Versandtarife enthalten.
Shopify Tax ermittelt die Steuersätze automatisch basierend auf Produktkategorien. Daher ist es wichtig, dass du sicherstellst, dass deine Kategorien korrekt sind. Sofern du keine Produkte durch Hochladen einer CSV-Datei oder die Verwendung einer App erstellt hast, weisen deine Produkte bereits vorgeschlagene Produktkategorien auf.
Es liegt in deiner Verantwortung, zu überprüfen, ob deine Produktkategorien korrekt sind. Dies gilt auch für diejenigen, die automatisch in deinem Shopify-Adminbereich vorgeschlagen werden. Die Anwendung ungenauer Produktkategorien kann dazu führen, dass zu viele oder zu wenige Steuern erhoben werden, wenn Produktkategorien zur Berechnung von Steuern verwendet werden. Wenn du Produkte hast, die nicht kategorisiert sind oder ungenaue Kategorien aufweisen, kannst du deine Produktkategorien einzeln, als Sammelaktion oder durch das Hochladen einer CSV-Datei verwalten.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Produktkategorien korrekt sind, wende dich an eine:n Steuerexpert:in.
Wenn du eine Steuerüberschreibung festlegst, hat diese Vorrang vor den von Shopify Tax berechneten Steuersätzen. Da Shopify Tax die Steuersätze jedoch automatisch basierend auf Produktkategorien ermittelt, sind deine vorhandenen Überschreibungen möglicherweise nicht mehr erforderlich. Du kannst dein Setup testen, indem du eine Steuerüberschreibung entfernst und eine Testbestellung aufgibst, um zu bestätigen, dass die Steuern für deine Produkte korrekt berechnet werden. Es wird empfohlen, die Details deiner Steuerüberschreibung zu notieren, bevor du sie löschst, und jeweils nur eine Überschreibung zu testen.