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Umstellung auf Basic Tax

Wenn du Shopify bereits nutzt, kannst du deine Steuereinstellungen aktualisieren, um deine Steuerregistrierungen zu berücksichtigen. Diese Änderung hat keine Auswirkungen darauf, wie Steuern auf deine Produkte erhoben werden.

Wenn du deine Steuereinstellungen aktualisierst, wirst du aufgefordert, eine Steuernummer anzugeben. Nachdem die Steuernummer hinzugefügt wurde, werden die Steuersätze in den Regionen, in denen du dich registriert hast, automatisch aktualisiert.

Der Shopify Support kann dir bei der Aktualisierung deiner Steuereinstellungen in deinem Shopify-Adminbereich helfen, aber keine rechtsverbindliche Steuerberatung anbieten. Wenn du Hilfe beim Ändern deiner Steuereinstellungen benötigst, wende dich an den Shopify Support. Wenn du Hilfe benötigst, um deine steuerlichen Pflichten zu verstehen, wende dich an die lokalen Steuerbehörden oder eine Steuerfachperson.

Auf dieser Seite

Steuernummern verstehen

Eine Steuernummer ist ein Identifikationscode, mit dem du Steuern auf deine Produktverkäufe erheben kannst. Deine Steuernummer wird dir von deiner lokalen Steuerbehörde ausgestellt. Je nachdem, in welcher Region du dich befindest, kann die Steuernummer als USt-IdNr., Umsatzsteuer-ID oder einfach als Steuernummer bezeichnet werden. Wenn du dir nicht sicher bist, wende dich an einen lokalen Steuerexperten.

Formate für USt-IdNrn. nach Land

Wenn du an Kund:innen in der Europäischen Union verkaufst, muss deine USt-IdNr. einem bestimmten Format entsprechen. Das Format ist je nach Land unterschiedlich und enthält in der Regel ein Ländercode-Präfix, gefolgt von Zahlen oder einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben. USt-IdNrn. aus der EU können über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) validiert werden, ein Tool, das von der Europäischen Kommission bereitgestellt wird.

Gängige Formate für USt-IdNrn.
LandFormatbeispiel
DeutschlandDE123456789 (DE + 9 Ziffern)
FrankreichFRXX123456789 (FR + 2 Zeichen + 9 Ziffern)
NiederlandeNL123456789B01 (NL + 9 Ziffern + B + 2-stelliger Index)
Vereinigtes KönigreichGB123456789 (GB + 9 Ziffern)

Feststellen, ob du dich für eine Steuernummer registrieren musst

Ob du dich für eine Steuernummer registrieren und Steuern erheben musst, hängt von deinem Verkaufsvolumen, deinem Geschäftsstandort und dem Standort deiner Kunden ab.

Anforderungen an den Verkaufsschwellenwert

In der Regel musst du dich für die Erhebung von Steuern registrieren, wenn deine Verkäufe einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Der Schwellenwert variiert je nach Region:

  • Europäische Union: Wenn dein Gesamtumsatz in allen anderen EU-Mitgliedstaaten 10.000 EUR oder mehr beträgt, musst du den Mehrwertsteuersatz erheben, der am Standort deiner Kund:innen gilt.
  • Vereinigtes Königreich: Für Bestellungen über und unter 135 GBP gelten unterschiedliche Regeln. Mehr Informationen zu den Steueranforderungen im Vereinigten Königreich.

Wende dich an deine lokale Steuerbehörde, um herauszufinden, welche Anforderungen in deiner Region gelten. Links zu Steuerbehörden findest du in der EU-Steuerreferenz.

Eine USt-IdNr. beantragen

Wenn du beabsichtigst, in Länder der EU oder des Vereinigten Königreichs zu verkaufen, musst du dich möglicherweise bei den Steuerbehörden in diesen Regionen registrieren. Der Prozess variiert je nachdem, wo dein Unternehmen ansässig ist, wo du verkaufst und welche individuellen staatlichen Anforderungen gelten. Es liegt in deiner Verantwortung zu bestimmen, wo du dich für die Erhebung der MwSt. registrieren musst.

Wenn du in einem Land eine erhebliche Präsenz hast, solltest du dich an die Steuerbehörde dieses Landes wenden, um zu klären, ob du dich für die Erhebung von Steuern registrieren musst.

Registrieren, um Steuern in einem EU-Land zu erheben

Wenn du dich in einem EU-Land oder im Vereinigten Königreich für die Erhebung von Steuern registrieren musst, kannst du dich an die Steuerbehörden des jeweiligen Landes wenden. Links zu den Steuerbehörden der EU-Mitgliedsländer findest du in der EU-Steuerreferenz.

Füge nach der Registrierung deine USt-IdNr. auf der Seite Steuern und Zollgebühren hinzu.

Deine IOSS-Nummer für den Verkauf in die Europäische Union hinzufügen

Wenn du deinen Sitz außerhalb der Europäischen Union hast und an Kunden innerhalb der Europäischen Union verkaufst, kannst du das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) nutzen. Mit dem IOSS kannst du die MwSt. beim Checkout für Bestellungen im Wert von 150 EUR oder weniger erheben, sodass deine Kunden bei der Zustellung keine Steuern zahlen müssen.

Bevor du deine IOSS-Nummer zu deiner Steuerregistrierung hinzufügst, stelle sicher, dass du ein Versandprofil für die Europäische Union eingerichtet hast.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben Europäische Union auf Verwalten.

  3. Klicke im Abschnitt Versand in die EU neben MwSt. auf Verkäufe in die EU auf MwSt. erheben.

  4. Wähle unter Registrierungsland das Land aus, in dem du dich für IOSS registriert hast.

  5. Gib unter IOSS-MwSt.-Nummer deine IOSS-Nummer ein.

  6. Klicke auf MwSt. erheben.

Erfahre mehr über den IOSS auf ec.europa.eu.

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Steuerregistrierung

Wenn du beim Einrichten oder Aktualisieren deiner Steuerregistrierungen Probleme hast, lies dir die folgenden häufigen Probleme und Lösungen durch.

Fehlerbehebung, wenn die Steuerregistrierung nicht gespeichert wird

Wenn deine Steuerregistrierung nicht gespeichert wird, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Das Format der USt-IdNr. ist falsch

  1. Vergleiche deine USt-IdNr. mit dem erforderlichen Format für dein Land.
  2. Stelle sicher, dass deine USt-IdNr. das korrekte Länderpräfix enthält und dem exakt erforderlichen Format entspricht.

Überflüssige Leerzeichen in der USt-IdNr.

  1. Überprüfe, ob am Anfang oder Ende deiner USt-IdNr. Leerzeichen vorhanden sind.
  2. Entferne alle überflüssigen Leerzeichen und gib deine USt-IdNr. erneut ein.

Keine Versandzone für das Land

  1. Gehe zu Einstellungen > Versand und Zustellung und überprüfe, ob das Land eine Versandzone hat.
  2. Erstelle eine Versandzone für das Land und kehre dann zu den Steuereinstellungen zurück.
Fehlerbehebung, wenn auf Bestellungen keine Steuern erhoben werden

Wenn auf Bestellungen keine Steuern erhoben werden, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Keine Steuerregistrierung für die Region hinzugefügt

  1. Gehe zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren und prüfe, ob für die Region eine Registrierung angezeigt wird.
  2. Füge eine Steuerregistrierung für die Region hinzu, in der du Steuern erheben möchtest.

Für das Produkt ist keine Steuererhebung festgelegt

  1. Öffne die Produktseite und überprüfe, ob im Abschnitt „Preisgestaltung“ die Option Für dieses Produkt Steuern erheben aktiviert ist.
  2. Aktiviere die Option Steuer auf dieses Produkt erheben für das Produkt.

Kunde ist als steuerbefreit markiert

  1. Öffne das Kundenprofil und überprüfe den Abschnitt Steuerbefreiungen.
  2. Entferne die Steuerbefreiung, wenn sie fälschlicherweise hinzugefügt wurde.

Bestellwert überschreitet Schwellenwert (IOSS)

  1. Überprüfe, ob die Zwischensumme der Bestellung bei EU-Bestellungen 150 EUR übersteigt.
  2. Bei Bestellungen über 150 EUR werden MwSt. und Zollgebühren vom Versanddienstleister bei der Zustellung und nicht beim Checkout erhoben.
Fehlerbehebung, wenn Steuerbeträge nach der Aktualisierung der Einstellungen abweichen

Wenn die Steuerbeträge nach der Aktualisierung deiner Einstellungen abweichen, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Steuerrundungsmethode geändert

  1. Vergleiche aktuelle Bestellungen mit Bestellungen, die vor der Aktualisierung aufgegeben wurden.
  2. Das ist zu erwarten. Basic Tax rundet Steuern auf Postenebene anstatt auf Rechnungsebene. Mehr Informationen zur Steuerrundung.

Steuerüberschreibungen wurden nicht übernommen

  1. Gehe zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren und überprüfe den Abschnitt Steuerüberschreibungen.
  2. Erstelle alle zuvor eingerichteten Steuerüberschreibungen neu. Mehr Informationen zu Steuerüberschreibungen.

Überprüfe deine Steuereinstellungen mit einer Testbestellung

Erstelle nach der Aktualisierung deiner Steuerregistrierungen einen Bestellentwurf, um zu überprüfen, ob die Steuern korrekt berechnet werden, bevor du Live-Bestellungen annimmst.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Bestellungen > Entwürfe.

  2. Klicke auf Bestellung erstellen.

  3. Füge ein Produkt zur Bestellung hinzu.

  4. Füge im Abschnitt Kunde einen Testkunden mit einer Adresse in der Region hinzu, in der du die Steuern überprüfen möchtest.

  5. Überprüfe den Abschnitt Steuern, um zu bestätigen, dass der korrekte Steuersatz angezeigt wird.

  6. Wenn die Steuerberechnung korrekt ist, kannst du den Bestellentwurf löschen. Wenn die Steuer nicht korrekt ist, überprüfe deine Einstellungen für die Steuerregistrierung.

Steuern überschreiben

Wenn du für bestimmte Produkte oder Regionen unterschiedliche Steuersätze berechnen musst, kannst du Steuerüberschreibungen erstellen. Dies ist nützlich für Produkte, die steuerbefreit sind oder an bestimmten Standorten ermäßigte Sätze haben.

Weitere Informationen darüber, wie Steuerüberschreibungen von der Aktualisierung betroffen sind, findest du unter Steuern verwalten.

Auswirkungen des Brexit auf Verkäufe im Vereinigten Königreich

Wenn du an Kund:innen im Vereinigten Königreich verkaufst, unterscheiden sich die Mehrwertsteueranforderungen je nachdem, ob der Bestellwert über oder unter 135 GBP liegt. Möglicherweise benötigst du auch eine britische EORI-Nummer.

Vollständige Details zu den Mehrwertsteueranforderungen im Vereinigten Königreich, Schwellenwerten, EORI-Nummern und zur Handhabung von Mehrwertsteuer und Zollgebühren findest du in der Referenz zu Steuern im Vereinigten Königreich.

Verkauf in die Europäische Union von außerhalb der Europäischen Union

Wenn du Bestellungen von außerhalb der Europäischen Union an Kund:innen in EU-Mitgliedstaaten versendest, gelten je nach Bestellwert Einfuhr- und Zollbestimmungen. Bestellungen mit einem Wert von 150 EUR oder weniger unterliegen der Mehrwertsteuer, während Bestellungen mit einem Wert von über 150 EUR der Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren unterliegen, die bei der Zustellung erhoben werden.

Wenn du die Mehrwertsteuer im Checkout erheben möchtest, kannst du dich für das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) registrieren.

Vollständige Details zu den Mehrwertsteueranforderungen in der EU, der IOSS-Registrierung, den Schwellenwerten und zur Erhebung der Mehrwertsteuer im Checkout findest du in der EU-Steuerreferenz.

Häufig gestellte Fragen

Wann sollte ich eine:n Steuerberater:in oder den Shopify Support kontaktieren?

Kontaktiere einen Steuerberater bei Fragen zu:

  • Ob du dich für Steuern in einer bestimmten Region registrieren musst
  • Steuerpflichten für deinen spezifischen Unternehmenstyp
  • Wie man Steuern korrekt deklariert und abführt
  • Auslegung von Steuergesetzen und -vorschriften

Wende dich bei Fragen zu den folgenden Themen an den Shopify Support:

  • So änderst du Einstellungen in deinem Shopify-Adminbereich
  • Technische Probleme mit Steuerberechnungen in deinem Shop
  • Verständnis der Shopify-Funktionen und ihrer Funktionsweise
Warum kann ich keine Steuerregistrierung für ein bestimmtes Land hinzufügen?

Du musst eine Versandzone für ein Land erstellen, bevor du eine Steuerregistrierung dafür hinzufügen kannst. Steuerregionen werden erst angezeigt, nachdem eine Versandzone für das betreffende Land existiert. Richte Versandzonen ein für die Länder, in denen du Steuern erheben möchtest.

Kann ich die Steuereinstellungen überschreiben?

Ja. Du kannst Steuerüberschreibungen für Produkte erstellen, die andere Steuersätze als den Standardsteuersatz benötigen. Weitere Informationen findest du unter Steuern überschreiben und Steuerüberschreibungen und -befreiungen.

Warum sind die Steuerbeträge bei Kundenbestellungen anders als zuvor?

Nachdem du deine Steuereinstellungen auf die Verwendung von Basic Tax aktualisiert hast, bemerkst du möglicherweise kleine Abweichungen bei den Gesamtsteuerbeträgen. Diese Abweichung entsteht, da die Steuerbeträge auf Postenebene und nicht auf Rechnungsebene gerundet werden. Mehr über die Rundungsberechnungen erfährst du unter Steuern verwalten.

Vorbereitung auf die Kontaktaufnahme mit dem Shopify Support bezüglich Problemen mit der Steuerregistrierung

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, halte die folgenden Informationen bereit, damit dein Problem schneller gelöst werden kann:

  • Eine Beschreibung dessen, was deiner Meinung nach passieren sollte und was stattdessen passiert
  • Deine Steuerregistrierungsnummer(n) (USt-IdNr., Umsatzsteuer-ID oder andere Steuer-ID)
  • Das Land oder die Region, in dem bzw. der du versuchst, eine Registrierung hinzuzufügen oder zu aktualisieren
  • Ob du eine Versandzone für das Land eingerichtet hast
  • Falls zutreffend, ein Admin-Link zu einer Bestellung, die ein Problem mit der Steuerberechnung aufweist (gehe zu Bestellungen, klicke auf die Bestellung und kopiere die URL)
  • Wenn möglich, ein Admin-Link zu einer Bestellung, bei der die Steuern zum Vergleich korrekt berechnet wurden
  • Wann das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist
  • Schritte, die du aus dem Abschnitt zur Fehlerbehebung bereits versucht hast

Ressourcen