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Deine kanadischen Steuern verwalten

Nachdem du deinen Shop aktualisiert hast, um die neuen kanadischen Steuerfunktionen zu nutzen, kannst du deine Steuereinstellungen verwalten, einschließlich deiner Registrierungen, Überschreibungen und Steuerbefreiungen für Kund:innen.

Auf dieser Seite

Die Regionen verwalten, in denen du registriert bist

Du kannst deine Registrierungen oder Kontonummern jederzeit hinzufügen, löschen oder ändern.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf Kanada.

  3. Führe im Abschnitt Umsatzsteuer einen der folgenden Schritte aus:

    1. Um eine neue Steuerregistrierung einzurichten, klicke auf Umsatzsteuer erheben.
    2. Um eine bestehende Steuerregistrierung zu bearbeiten, klicke auf die Schaltfläche ... neben der Region, die du bearbeiten möchtest.

  4. Aktualisiere deine Regionen und Kontonummern.

  5. Klicke auf Speichern.

Anforderungen für die kanadische Steuerüberschreibung

Du kannst die von Shopify festgelegten Steuern überschreiben, beachte aber die folgenden Einschränkungen:

  • Überschreibungen für Kanada gelten nur für die GST in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan und Quebec.
  • Überschreibungen für die Steuersätze von New Brunswick, Neufundland und Labrador, Nova Scotia, Ontario und PEI gelten nur für die entsprechenden HST-Sätze.
  • Überschreibungen für die Steuersätze von British Columbia, Manitoba, Saskatchewan und Quebec gelten nur für die entsprechenden PST-, RST- oder QST-Sätze.
  • Alberta, die Nordwest-Territorien, Yukon und Nunavut haben keine provinziellen Steuersätze, aber der kanadische GST-Satz von 5 % gilt weiterhin für diese Regionen. Die Überschreibung der Region Kanada wirkt sich auf den GST-Satz in diesen Regionen aus.

Überschreibungen für die Vapour Products Tax (VPT):

  • British Columbia und Saskatchewan erheben PST und VPT auf Vaping-Produkte. Steuerüberschreibungen werden als einzelner PST-Satz angezeigt.
  • Neufundland und Labrador wenden HST und VPT auf Dampfprodukte an. Steuerüberschreibungen werden als einzelner HST-Satz angezeigt.

Überschreibungen werden auch von deinen Registrierungen beeinflusst:

  • Damit Überschreibungen für die kanadische GST gelten, musst du dein kanadisches GST-Konto hinzufügen.
  • Damit Überschreibungen für die HST-Sätze in New Brunswick, Neufundland und Labrador, Nova Scotia, Ontario oder PEI gelten, musst du dein kanadisches GST-Konto hinzufügen.
  • Damit Überschreibungen für den RST-Satz von Manitoba gelten, musst du dein Manitoba-Konto hinzufügen.
  • Damit Überschreibungen für den PST-Satz von British Columbia gelten, musst du dein Konto für British Columbia hinzufügen.
  • Damit Überschreibungen für den PST-Satz von Saskatchewan gelten, musst du dein Konto für Saskatchewan hinzufügen.
  • Damit Überschreibungen für den QST-Satz von Quebec gelten, musst du dein Quebec-Konto hinzufügen.

Steuern überschreiben

Manchmal gelten die Standardsteuersätze nicht für bestimmte Produkte. Zum Beispiel können bestimmte Arten von Kinderbekleidung von der Steuer befreit sein oder einen niedrigeren Steuersatz haben. Wenn die Standardsätze nicht gelten, musst du eine Überschreibung erstellen.

Bevor du beginnst, musst du eine Kollektion der Produkte erstellen, auf die die Steuerüberschreibung angewendet werden soll.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf Kanada.

  3. Klicke im Abschnitt Steuersätze und Ausnahmen entweder im Abschnitt Versandüberschreibungen oder Produktüberschreibungen auf Überschreibung hinzufügen.

  4. Wähle die Kollektion aus.

  5. Wähle die Region aus, in der die Überschreibung gilt.

  6. Gib den Steuersatz für die Kollektion in dieser Region ein.

  7. Klicke auf Überschreibung hinzufügen.

Deine Steuerbefreiungen verwalten

Du kannst Steuerbefreiungen für bestimmte kanadische Steuern in den Profilen von Kund:innen einrichten. Wenn du mit Steuerüberschreibungen und -befreiungen in Provinzen mit separater GST und provinzieller Umsatzsteuer arbeitest, musst du für jede Steuerart separate Überschreibungen erstellen:

  • Provinzielle Steuerüberschreibung: Wähle die jeweilige Provinz als Region aus, um nur den provinziellen Steuersatz (PST, RST oder QST) zu überschreiben.
  • GST-Überschreibung: Wähle Kanada als Region aus, um den GST-Satz zu überschreiben.

Detaillierte Schritte zum Einrichten von Steuerbefreiungen findest du unter Kanadische Steuerbefreiungen einrichten.

Deine Steuerberechnungen verwalten

Du kannst verschiedene Einstellungen verwalten, die bestimmen, wie die Steuer auf deine Produkte berechnet wird. Du kannst beispielsweise festlegen, ob Steuern in deinen Preisen enthalten sind, ob Mehrwertsteuer auf digitale Waren erhoben wird und ob Steuern auf Versandkosten anfallen. Du verwaltest diese Einstellungen auf der Einstellungsseite Steuern und Zollgebühren. Weitere Informationen findest du unter Steuerüberschreibungen und -befreiungen.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

  2. Wähle im Abschnitt Steuerberechnungen die zutreffenden Optionen aus.

Steuerrundung

Früher wurden Steuern auf Rechnungsebene gerundet, indem die Steuern auf die Zwischensumme der Bestellung berechnet und die Ergebnisse dann gerundet wurden. Nachdem du deine Einstellungen für die Verwendung der kanadischen Steuerfunktionen aktualisiert hast, werden die Steuerbeträge auf Positionsebene gerundet. In diesem Fall wird der Gesamtsteuerwert berechnet, indem der Steuersatz auf jede Position in der Bestellung angewendet, das Ergebnis gerundet und diese Zwischensummen dann addiert werden, um den Gesamtwert der Bestellung zu erhalten.

Das Runden von Steuern auf Positionsebene verbessert die Berechnung unterschiedlicher Steuersätze und erleichtert die Berechnung von Steuern für Bestellungen, die steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Produkte enthalten.

Beispiel für die Steuerrundung auf Rechnungs- und Positionsebene

Ein:e Kund:in gibt eine Bestellung mit 42 verschiedenen Artikeln auf, die jeweils 14,99 $ kosten und einer HST von 13 % unterliegen. Die Positionssteuer für jedes Produkt wird ermittelt, indem der Preis (14,99) mit dem Steuersatz (0,13) multipliziert wird, was zu einem Ergebnis von 1,9487 führt.

Bisher wurde die Steuer für jede Position addiert und die Gesamtsumme gerundet. In diesem Fall betrug die addierte Gesamtsumme 81,8454 $, die auf 81,85 $ gerundet wurde.

Die Steuer wird jetzt auf Positionsebene gerundet. Das bedeutet, dass der Steuerbetrag für jedes Produkt einzeln gerundet wird. Der Steuerbetrag der Position von 1,9487 $ wird auf 1,95 $ gerundet. Diese Einzelbeträge werden dann addiert, um die Gesamtsumme zu erhalten. In diesem Fall beträgt die Gesamtsteuer 81,90 $.

Proportionale Versandsteuern in Kanada

In Kanada werden die Versandsteuern für Bestellungen, die steuerbefreite Produkte enthalten, proportional berechnet. Dies gilt sowohl für GST als auch für HST in Provinzen, die HST erheben.

Ein steuerbefreites Produkt ist ein Produkt, bei dem du die Einstellung Steuern auf diese Variante erheben auf der Seite für die Produktvariante deaktiviert hast. Bei Bestellungen, die sowohl steuerbefreite als auch steuerpflichtige Produkte enthalten, wird die Steuer auf den Versand zu einem gemischten Tarif berechnet, gewichtet nach der Positionsmenge und den Steuersätzen der Bestellung.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie die Versandsteuer basierend auf dem Anteil steuerbefreiter Artikel in einer Bestellung berechnet wird:

  • Wenn keine Artikel im Warenkorb steuerbefreit sind, wird der Versand zum vollen Steuersatz besteuert.
  • Wenn 1 von 4 Artikeln steuerbefreit ist, wird der Versand mit 75 % des vollen Steuersatzes besteuert (voller Steuersatz * 3/4).
  • Wenn alle Artikel im Warenkorb steuerbefreit sind, werden keine Steuern auf den Versand berechnet.