Hjælp
Log ind

Generelle retningslinjer for skattefritagelser og gebyrer på Shopify-fakturering i Nordamerika

Hvis du bor i et område, hvor Shopify skal opkræve skat af gebyrerne på din konto, vil disse gebyrer fremgå af din Shopify-faktura.

Denne side handler om håndtering af skat for din Shopify-butik, herunder dine skatteforpligtelser, ansøgning om skattefritagelse og de specifikke skattekrav i USA og Canada.

På denne side

Forståelse af dine skatteforpligtelser som shopejer

Du er ansvarlig for alle skatter i forbindelse med dit abonnement eller køb af Shopifys produkter og tjenester. Disse skatter beregnes ud fra den faktureringsadresse, du angiver, og opkræves via din godkendte betalingsmetode. Hvis du flytter til et nyt område, skal du opdatere din lokation i din Shopify-administrator.

Du skal også håndtere alle opgaver, der er relateret til beregning, opkrævning, tilbageholdelse, indberetning og betaling af eventuelle skatter, told, gebyrer eller ekstra afgifter, som er et resultat af salg i din Shopify-butik eller fra brug af Tjenesterne. Se afsnittet Betaling af gebyrer og skatter i Shopifys servicevilkår og Tilsidesættelser og fritagelser for skat for at få mere at vide.

Sådan bestemmer Shopify din skatteprocent

Shopify fastsætter de skatter, der opkræves på dine fakturaer, baseret på din butiks faktureringsadresse. Hvis du bemærker uventede skatter på din faktura, skal du bekræfte, at din faktureringsadresse er korrekt og opdateret. Få mere at vide om, hvordan du ændrer din butiks adresse.

Visning af dine Shopify-fakturaer og skatteafgifter

Du kan gennemgå dine fakturaer direkte i din Shopify-administrator for at forstå de skatter, der opkræves på din konto. Fakturaer indeholder en specificering af alle gebyrer, herunder eventuelle gældende skatter. Få mere at vide om, hvordan du ser dine kommende og tidligere Shopify-fakturaer.

Du kan også eksportere din faktureringshistorik for at gemme optegnelser til dine skatteangivelser.

Berettigelse og krav til skattefritagelse

Hvis du er fritaget for at betale skat i forbindelse med dit abonnement eller køb af Shopifys produkter og tjenester, skal du give Shopify dokumentation for din status som skattefritaget. Kvalifikationskrav og påkrævet dokumentation varierer efter land og område.

Hvem er berettiget til skattefritagelse for fakturering

Shopify kan tilbyde skattefritagelse på fakturering for følgende typer af organisationer i USA og Canada:

  • Registrerede nonprofitorganisationer (501(c)(3) i USA)
  • Statslige enheder
  • Oprindelige folk og First Nations-grupper i Canada (med specifikke krav)
  • Andre organisationer med gyldig skattefritaget status fra deres statslige eller provinsielle skattemyndighed

Påkrævet dokumentation efter område

Den dokumentation, der kræves for skattefritagelse, varierer efter område. Du kan kontakte Shopify Support for at finde ud af, hvilken dokumentation der kræves i dit tilfælde.

Lande, hvor du kan angive dit skattenummer for at aktivere skattefritagelse i faktureringsindstillingerne

I følgende lande kan du angive dine skatteoplysninger direkte i din Shopify-administrator for at opnå skattefritagelse uden at kontakte Shopify Support:

Tilføj dit skattenummer for at opnå skattefritagelse på fakturering

Hvis du befinder dig i et land, der understøtter tilføjelse af dit momsregistreringsnummer, kan du tilføje det direkte i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Indstillinger > Fakturering fra din Shopify-administrator.

  2. Klik på Rediger i afsnittet Faktureringsoplysninger.

  3. Indtast dit skatteregistreringsnummer i det relevante felt (f.eks. ABN-, IRD- eller momsnummer).

  4. Klik på Gem.

Din skattefritagelse træder i kraft på fremtidige fakturaer, efter dit nummer er blevet bekræftet. Fritagelsen gælder ikke med tilbagevirkende kraft for tidligere fakturaer.

Lande, hvor ansøgninger om skattefritagelse på Shopify ikke er tilgængelige

I øjeblikket tilbyder Shopify ikke status som skattefritaget for moms eller vare- og tjenesteydelsesskat (GST) til shopejere i følgende lande:

  • Irland: Shopejere i Irland kan ikke ansøge om status som skattefritaget for moms, der opkræves på deres Shopify-fakturaer.
  • Sydafrika: Shopejere i Sydafrika har ikke mulighed for at opnå status som skattefritaget for moms, der opkræves på deres Shopify-fakturaer.
  • Singapore: Shopejere i Singapore kan ikke ansøge om status som skattefritaget for GST, der opkræves på deres Shopify-fakturaer.
  • Schweiz: Shopejere i Schweiz kan ikke anmode om status som skattefritaget for moms, der opkræves på deres Shopify-fakturaer.

Sådan ansøger du om skattefritagelse på Shopify-fakturering

For shopejere i USA og Canada kræver ansøgningsprocessen for skattefritagelse, at du kontakter Shopify Support. Inden du begynder, skal du indsamle al påkrævet dokumentation for at sikre en hurtigere behandling.

Tjekliste til forberedelse af anmodninger om skattefritagelse

Inden du kontakter Shopify Support for at anmode om skattefritagelse, skal du finde følgende dokumenter frem:

  • Dit udfyldte statslige eller provinsielle certifikat for skattefritagelse
  • Dine virksomhedsregistreringsdokumenter
  • Dit EIN (USA) eller virksomhedsnummer (Canada)
  • Eventuelle yderligere statsspecifikke formularer, der kræves af din jurisdiktion
  • Bekræftelse på, at din organisations navn på fritagelsesdokumenterne matcher oplysningerne på din Shopify-konto

Ansøgningsproces for skattefritagelse

Når du har samlet din dokumentation, skal du følge disse trin:

  1. Kontakt Shopify Support med din udfyldte dokumentation for skattefritagelse vedhæftet.
  2. Inkluder din butiks webadresse og en kort beskrivelse af din anmodning om fritagelse.
  3. Vent på, at Shopify Support gennemgår og behandler din fritagelse. Denne proces kan tage op til 2 uger at fuldføre.
  4. Modtag en bekræftelse via mail, når din fritagelse er blevet anvendt.

Hvad sker der, efter din fritagelse er blevet godkendt

Når din skattefritagelse er godkendt:

  • Fremtidige fakturaer vil ikke inkludere de gældende skatter.
  • Fritagelsen gælder ikke med tilbagevirkende kraft for tidligere fakturaer.
  • Du skal muligvis forny din fritagelse, hvis dit certifikat har en udløbsdato. Shopify giver dig besked, når en eksisterende fritagelse er ved at udløbe.

Hvad sker der, hvis din fritagelse ikke bliver godkendt

Hvis din anmodning om skattefritagelse ikke bliver godkendt, kontakter Shopify Support dig med årsagen. Følgende situationer kan medføre, at en anmodning om fritagelse bliver afvist eller kræver yderligere handling:

  • Ufuldstændig dokumentation: Hvis din formular mangler påkrævede oplysninger (f.eks. underskrifter, datoer, afkrydsningsfeltet “blanket” eller sælgeroplysninger), bliver du bedt om at levere rettet dokumentation og kan sende din anmodning igen.
  • Udløbet certifikat: Nogle delstater har udløbsregler for fritagelsescertifikater. Hvis dit certifikat er udløbet, skal du anskaffe et nyt certifikat fra din delstats skattemyndighed.
  • Ikke-berettiget årsag til fritagelse: Hver stat har specifikke regler for, hvilke årsager til fritagelse der kvalificerer. Fritagelser for videresalg gælder f.eks. ikke for Shopify-abonnementsgebyrer, fordi tjenesten bruges til at drive din virksomhed og ikke videresælges.
  • Staten tilbyder ikke fritagelser: Nogle stater, som f.eks. Hawaii (for abonnementsgebyrer) og South Carolina, tilbyder ikke skattefritagelser for fakturering, der gælder for Shopify-abonnementer.

Hvis din fritagelse afvises på grund af ufuldstændig eller forkert dokumentation, kan du genindsende din anmodning, efter du har fået de korrekte dokumenter fra din delstats eller provins' skattemyndighed.

Specifikke skatteforpligtelser for Shopify-abonnementer i USA og Canada

Hvis din virksomhed er placeret i en canadisk eller amerikansk jurisdiktion, hvor Shopify har en forretningsmæssig tilstedeværelse, er Shopify lovmæssigt forpligtet til at opkræve gældende skatter på dit abonnement. Shopify opkræver kun skatter, hvor det er påkrævet af skattemyndighederne i din jurisdiktion. Disse skatter er relateret til dit Shopify-abonnement og påvirkes ikke af de produkter eller tjenester, du sælger.

Manitoba Retail Sales Tax (Canada)

Fra og med 1. januar 2026 gælder Manitoba Retail Sales Tax (RST) for cloud computing-tjenester. Derfor er Shopify forpligtet til at opkræve 7 % Manitoba RST på gældende Shopify-gebyrer for shopejere, der har en faktureringsadresse eller leveringsadresse i Manitoba.

Hvis dine Shopify-fakturaer sendes til en adresse i Manitoba, vises de 7 % RST som en separat skattevarelinje på din faktura.

Amerikanske delstater og distrikter, der pålægger Shopify at opkræve omsætningsskat

Shopify er et canadisk firma, der opererer i Canada med et krav om opkrævning af omsætningsskat i følgende amerikanske stater og distrikter.

Hvis din butik er placeret i Canada eller i en af de angivne stater eller distrikter, kan dit abonnement blive pålagt gældende skatter, såsom harmoniseret omsætningsskat (HST), provinsiel omsætningsskat (PST), vare- og tjenesteydelsesskat (GST), statsskat, amtsskat eller kommuneskat.

Hvis din butik er placeret uden for Canada eller de stater og distrikter, hvor Shopify har et krav om skatteopkrævning, bør der ikke pålægges skat på dit abonnementsgebyr.

Skatterne vises på en separat linje på din faktura. Du kan også se en skatteberegning baseret på din lokation.

Liste over amerikanske stater og distrikter, hvor Shopify er forpligtet til at opkræve omsætningsskat

Amerikanske delstater og distrikter, der pålægger Shopify at opkræve omsætningsskat
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington D.C.
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Amerikanske delstater med skat på fragtlabels

Fragtlabels, der købes i Shopify-administratoren, er skattepligtige i visse amerikanske delstater. Hvis du er skattefritaget i disse delstater, er du muligvis berettiget til en skattefritagelse for fragtlabels, herunder fritagelser på baggrund af videresalg. Få mere at vide om skat på fragtlabels.

Fejlfinding af almindelige problemer med faktureringsskat

Brug følgende oplysninger til at diagnosticere og løse almindelige problemer med faktureringsskatter.

Fejlfinding af uventede skatteafgifter på din faktura

Hvis du bemærker skatter på din faktura, som ikke stemmer overens med din nuværende lokation, skal du gennemgå følgende faktorer:

  • Historik for virksomhedsadresse: Skatter beregnes på baggrund af din faktureringsadresse på det tidspunkt, hvor fakturaen blev genereret. Hvis du er flyttet for nylig, er din tidligere adresse muligvis blevet brugt til tidligere fakturaer.
  • Skatter på fragtlabels: Canadiske shopejere kan se provinsielle skatter (f.eks. QST) på deres fakturaer for fragtlabels, der er købt til kunder i andre provinser. Amerikanske shopejere kan se skatter på fragtlabels ved forsendelse inden for visse stater.
  • Bekræftelse af adresse: Bekræft, at din nuværende faktureringsadresse under Indstillinger > Fakturering er korrekt.
Fejlfinding af skattefritagelse, der ikke vises på fakturaer

Hvis din skattefritagelse ikke afspejles på dine fakturaer, skal du gennemgå følgende faktorer:

  • Behandlingstid: Det kan tage op til 2 uger at behandle skattefritagelser, efter du har indsendt din dokumentation.
  • Ikrafttrædelsesdato: Fritagelser gælder kun for fremtidige fakturaer. De gælder ikke med tilbagevirkende kraft for fakturaer, der er oprettet, før din fritagelse blev godkendt.
  • Selvbetjeningsområder: Hvis du befinder dig i et land, der understøtter tilføjelse af dit skattenummer (f.eks. Australien eller New Zealand), skal du bekræfte, at du har angivet dit skatteregistreringsnummer under Indstillinger > Fakturering > Faktureringsoplysninger.
  • Udløb: Hvis du havde en eksisterende fritagelse, skal du bekræfte, at den ikke er udløbet. Shopify giver dig besked, når en fritagelse er ved at udløbe.
Fejlfinding af forkert skatteprocent på faktura

Hvis skatteprocenten på din faktura ser forkert ud, skal du gennemgå følgende faktorer:

  • Kombinerede skattesatser: I nogle jurisdiktioner kan din faktura indeholde flere skattekomponenter (f.eks. delstats-, amts- og kommuneskatter i USA eller GST og PST i Canada).
  • Satsændringer: Skattesatser kan ændre sig på grund af opdateringer i regeringens politik. Den opkrævede sats afspejler den gældende sats på faktureringstidspunktet.
  • Nøjagtighed af adresse: Bekræft, at din faktureringsadresse er angivet korrekt, da skatteprocenter varierer efter specifik lokation.
Fejlfinding af anmodninger om fritagelse for forhandlere

Shopify kan ikke give skattefritagelse for abonnementsgebyrer på baggrund af videresalg. Fritagelser for videresalg gælder, når du køber en vare med den hensigt at videresælge den samme vare. Da Shopifys tjenester bruges til at drive din virksomhed og ikke videresælges, gælder fritagelser for videresalg ikke.

Undtagelsen er skat på fragtlabels i visse amerikanske delstater (Arizona, District of Columbia, Hawaii, New Mexico og West Virginia), hvor fritagelser på baggrund af videresalg kan accepteres.

Anmodning om skattedokumenter fra Shopify

Shopify kan levere visse dokumenter for at hjælpe med din selvangivelse. Ved at forstå, hvilke dokumenter der er tilgængelige, og hvordan du anmoder om dem, kan du bedre forberede dig på skattesæsonen.

Dokumenter, der er tilgængelige fra Shopify

Følgende skatterelaterede dokumenter kan være tilgængelige efter anmodning:

  • Skattemæssigt hjemstedscertifikat: Bekræfter Shopifys skattemæssige hjemsted i forhold til dit land. Dette dokument hjælper med at forhindre dobbeltbeskatning, når der findes en skatteaftale mellem dit land og det land, som Shopify fakturerer dig fra.
  • W8-BEN-E-formular: Tilgængelig for amerikanske shopejere, der skal dokumentere Shopifys udenlandske status til skatteformål.
  • Form 10F eller No Permanent Establishment-certifikat: Tilgængelig for shopejere i Indien, der har brug for dokumentation, som bekræfter, at Shopify ikke har et fast driftssted i Indien.

Hvilke dokumenter du kan tilgå i din Shopify-administrator

Følgende faktureringsoplysninger er tilgængelige direkte i din Shopify-administrator, uden at du behøver at kontakte Shopify Support:

  • Fakturaer og faktureringshistorik: Se og download tidligere fakturaer fra Indstillinger > Fakturering.
  • Betalingsposter: Gennemgå betalingshistorik og gemte betalingsmetoder.

Anmod om en attest for skattemæssigt hjemsted eller et andet skattedokument

Hvis du har brug for en skattemæssig bopælsattest eller anden skattedokumentation fra Shopify, skal du kontakte Shopify Support med følgende oplysninger:

  • Den type dokument, du har brug for
  • Det eller de år, du skal bruge dokumentet for
  • Dit bopælsland
  • Om du har brug for et originalt, stemplet dokument (nogle skattemyndigheder kræver fysiske kopier)
  • Din postadresse (hvis et fysisk dokument er påkrævet)

Behandlingstiderne varierer afhængigt af dokumenttypen og den involverede skattemyndighed. Certifikater for skattemæssigt hjemsted, der er anmodet om via Canada Revenue Agency, kan tage 8 til 10 uger at behandle, mens dokumenter fra andre jurisdiktioner kan ankomme hurtigere.

Transaktionsgebyrer for Shopify Tax

Transaktionsgebyrer for skat pålægges relevante ordrer ved hjælp af Shopify Tax og opkræves separat fra dit Shopify-abonnement. Shopify Tax er tilgængelig for alle shopejere, der sælger til kunder i USA, EU eller Storbritannien. Få mere at vide om transaktionsgebyrer for Shopify Tax.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg få en refusion for skatter, der er opkrævet på tidligere fakturaer?

Shopify kan ikke refundere skatter, der er opkrævet på tidligere fakturaer, hvis skatterne blev beregnet korrekt på baggrund af din faktureringsadresse på det pågældende tidspunkt. Det er dit ansvar at sikre, at dine faktureringsoplysninger er korrekte. Hvis du mener, at skatterne blev opkrævet ved en fejl, skal du kontakte Shopify Support for at få gennemgået din specifikke situation.

Hvor lang tid tager processen for skattefritagelse?

Når du har sendt din dokumentation for skattefritagelse, gennemgår og behandler Shopify Support fritagelsen. Denne proces kan tage op til 2 uger. Du modtager en bekræftelse, når din fritagelse er blevet anvendt. Ufuldstændig dokumentation kan medføre forsinkelser.

Skal jeg have en separat fritagelse for hver enkelt amerikansk stat?

Ja. Skattefritagelsescertifikater udstedes af de enkelte delstater, så du skal indsende et gyldigt fritagelsescertifikat for hver delstat, hvor du ønsker at blive fritaget for skat på din Shopify-fakturering. Hver delstat har sin egen formular og sine egne krav.

Hvilke dokumenter kan jeg få fra Shopify til min selvangivelse?

Du kan tilgå dine fakturaer og din faktureringshistorik direkte i din Shopify-administrator fra Indstillinger > Fakturering. Hvis du har brug for yderligere skattedokumenter, f.eks. skattemæssige bopælsattester eller W8-BEN-E-formularer, skal du kontakte Shopify Support med oplysninger om det specifikke dokument, du har brug for, og det eller de skatteår, det dækker.

Hvornår bør jeg konsultere en skatterådgiver i stedet for at kontakte Shopify Support?

Kontakt en skatterådgiver i følgende situationer:

  • Rådgivning om, hvorvidt du er berettiget til skattefritagelse i din jurisdiktion
  • Vejledning i, hvordan du indberetter din skat korrekt
  • Spørgsmål om dine specifikke skatteforpligtelser
  • Fortolkning af skattelove og -regler
  • Strategisk skatteplanlægning for din virksomhed

Kontakt Shopify Support i følgende situationer:

  • Spørgsmål om, hvordan du sender din dokumentation for skattefritagelse
  • Anmodninger om specifikke skattedokumenter fra Shopify
  • Spørgsmål om debiteringer på din Shopify-faktura
  • Teknisk hjælp til dine faktureringsindstillinger

Inden du kontakter Shopify Support

Inden du kontakter Shopify Support, skal du indsamle følgende oplysninger for at hjælpe med at løse dit problem hurtigere:

  • Det eller de berørte fakturanumre (findes under Indstillinger > Fakturering)
  • Screenshots af skattevarelinjerne på din faktura
  • Din nuværende faktureringsadresse og eventuelle nylige adresseændringer
  • Dit certifikat for skattefritagelse eller din dokumentation (hvis relevant)
  • Din organisations EIN (USA) eller virksomhedsnummer (Canada)
  • For anmodninger om fritagelse: bekræftelse på, at din organisations navn på fritagelsesdokumenterne stemmer overens med din Shopify-konto
  • Trin, du allerede har prøvet til fejlfinding

Når du har disse oplysninger klar, hjælper det Shopify Support med at hjælpe dig mere effektivt.