Landespecifikke krav til detailhandel

Udskrevne kvitteringer fra Shopify POS kan inkludere en oversigt over den moms eller skat, der er opkrævet for en ordre. Denne oversigt er designet til butikker, der bruger priser inklusive moms på specifikke markeder, og den føjes automatisk til udskrevne kvitteringer for at hjælpe dig med at opfylde lokale forventninger til kvitteringer. For canadiske lokationer viser kvitteringer fortsat de skattelinjer, der gælder for ordren. Afsnittet med registreringsnummer inkluderer GST-/HST-registreringsnumre og for lokationer i Québec inkluderes QST-registreringsnumre.

Du er ansvarlig for at sikre, at dine kvitteringer overholder de lovkrav, der gælder for din virksomhed.

Betingelser for skatteoversigter på kvitteringer

Skatteoversigter og momsregistreringsnumre på udskrevne kvitteringer er kun tilgængelige for butikker, der beregner skat med Basic Tax eller Shopify Tax.

Hvis din butik bruger en skattetjeneste fra en tredjepart som f.eks. Avalara, TaxJar eller Vertex, eller den ældre eksterne skattetjeneste, kan dine udskrevne kvitteringer vise skattelinjer uden momsregistreringsnumre.

Hvis dine udskrevne kvitteringer bruger en tilpasset Liquid-skabelon, som er oprettet med kodeeditoren til kvitteringer, føjes skatteoversigten ikke til din eksisterende skabelon. Hvis du vil have skatteoversigten, skal du migrere til den nye visuelle editor til kvitteringer og opgradere Shopify POS til version 11.10 eller nyere. Butikker, der bruger den visuelle editor, får automatisk skatteoversigten.

Begrænsninger for skatteoversigter på kvitteringer

Gennemgå følgende begrænsninger for skatteoversigter på udskrevne kvitteringer:

• Ordrer, der behandles i offlinetilstand, viser ikke oplysninger om indgående købsmoms eller momsregistrering.
• For canadiske ordrer, der sendes til en destination uden for din butiks land, vises canadisk skat som 0 CAD, og momsregistreringsnumre inkluderes ikke.
• Udskrevne kvitteringer for butikker i Italien forbliver uændrede, da Italien bruger et separat forløb til skatte- og momskvitteringer. Se Detailkrav i Italien.

Momsoversigter for butikker i Storbritannien og Europa

Hvis din butik er placeret på et af følgende markeder, vises der som standard en momsoversigt på dine udskrevne kvitteringer, og den kan ikke slås fra:

• Østrig
• Belgien
• Tjekkiet
• Danmark
• Finland
• Frankrig
• Tyskland
• Irland
• Luxembourg
• Holland
• Norge
• Portugal
• Spanien
• Sverige
• Schweiz
• Storbritannien

Skatteoversigter og registreringsnumre for butikker i Canada

Hvis din butik ligger i Canada, viser udskrevne kvitteringer en separat linje for hver skat, der gælder for ordren, såsom goods and services tax (GST), harmonized sales tax (HST), provincial sales tax (PST), retail sales tax (RST) i Manitoba, Quebec sales tax (QST) og vapour products tax (VPT) i Newfoundland og Labrador. Enhver anden skat, der gælder for ordren, vises på sin egen linje.

Momsregistreringsnumrene vises under skattelinjerne, mellem subtotalen og ordrens total. Kvitteringer inkluderer dit GST-/HST-registreringsnummer for canadiske lokationer og dit QST-registreringsnummer for lokationer i Québec.

Hvis du vil vise dine GST-/HST- eller QST-registreringsnumre på kvitteringer, skal du angive dem i dine afgiftsindstillinger.

Afsnittet om momsregistrering vises som standard på udskrevne kvitteringer. Du kan vise eller skjule det i dine indstillinger for udskrevne kvitteringer.

Kundeoplysninger til indgående købsmoms

En erhvervskunde, der køber for 150 CAD eller mere, kan have brug for, at deres navn og adresse fremgår af kvitteringen for at kunne kræve fradrag for indgående købsmoms (ITC). Shopify POS tilføjer ikke automatisk kundeoplysninger på udskrevne kvitteringer. Hvis du vil understøtte ITC-krav for dine kunder, skal du sørge for, at kvitteringen indeholder kundens navn og adresse. Du kan bruge den visuelle editor til kvitteringer til at føje kundeoplysninger til kvitteringens sidefod.

Fra den 1. april 2021 skal alle tyske shopejere i detailbranchen overholde den nye KassenSichV-forordning i Tyskland. Få mere at vide om TSE-overholdelse i Tyskland.

Hvis din butik er placeret i et indkøbscenter i Singapore, kan du blive pålagt at sende en rapport over bruttoomsætning (GTO) til udlejeren eller operatøren på daglig basis.

Shopify POS inkluderer ikke funktionalitet til at rapportere om bruttoomsætning (GTO). Der findes dog flere tredjepartsløsninger til afsendelse af rapporter om bruttoomsætning. Nogle af disse tredjepartsmuligheder kan have en ekstra pris.

Hvis din butik ligger i Spanien, skal du overholde kravene til fiskalisering senest den 1. januar 2026. For at hjælpe dig med at opfylde disse krav indeholder udskrevne kvitteringer i Shopify POS automatisk skatteprocenten og det skattepligtige beløb for den enkelte vare samt et skatteresume opdelt efter skatteklasse nederst på kvitteringen. Disse afsnit kan ikke tilpasses og inkluderes som standard.

For at være sikker på, at du overholder kravene i Shopify POS, skal du sørge for også at opfylde følgende krav:

• Download og installer den gratis Comply-app fra Shopify App Store. Med Comply fungerer Shopify POS i overensstemmelse med de aktuelle Veri*Factu-krav i Spanien ved at aktivere automatisk revision af alle Shopify POS-transaktioner i Spanien. Den automatiserer oprettelsen af fakturaer, QR-koder og tilknyttede digitale signaturer samt indsendelser i realtid til skattemyndighederne, hvilket sikrer gyldige skatteidentifikationsnumre på tværs af butikker og terminaler.
• Du kan ikke anvende en afgiftstilsidesættelse på nogen ordre.
• Du kan ikke markere en transaktion som delvist betalt eller ubetalt på betalingssiden i Shopify POS.
• Offlinetransaktioner, herunder offlinekortbetalinger, kontanter eller andre manuelle betalinger, overholder ikke skattereglerne. Du skal manuelt afstemme disse transaktioner med dine lokale myndigheder for at sikre overholdelse.
• Du kan ikke sælge produktsampakker i Shopify POS på detaillokationer i Spanien.

Opsæt Comply-appen til skattemæssig overholdelse i Spanien

Når din butik skal overholde de spanske skattekrav, vises der et banner i din Shopify-administrator, hvor der står: "Det ser ud til, at du har en eller flere detaillokationer i Spanien. Du bør installere Comply-appen nu for at sikre, at dit Shopify POS-system fungerer optimalt i Spanien, og for at undgå potentielle bøder." Følg trinnene for at installere Comply-appen.

Trin:

1. Klik på Installer app på notifikationsbanneret i din Shopify-administrator.
2. Følg den guidede onboardingproces i Comply-appen.
3. Når du har fuldført onboardingprocessen i Comply-appen, kan du tilføje appen som et felt til din dock og derefter aktivere den ekstra funktionalitet for Comply POS UI Assistant.

Opsætningen anvendes automatisk på alle eksisterende POS-enheder. Når du tilføjer nye enheder, inkluderes indstillingerne for overholdelse automatisk.

Du kan finde udførlige opsætningsvejledninger og konfigurationsmuligheder i brugervejledningen til Comply-appen.

Hvis din butik er beliggende i Frankrig, skal du overholde Marque NF525.

Marque NF525-certificering til Shopify POS udstedes gennem Infocert, som er en tredjepartscertificeringstjeneste. For at overholde reglerne i Frankrig skal du opdatere Shopify POS-appen til version 11.3 eller nyere og installere den gratis Comply-app.

Opsæt Comply-appen til skattemæssig overholdelse i Frankrig

Alle virksomheder, der sælger ansigt til ansigt i Frankrig, skal have et fransk virksomhedsregistreringsnummer (SIREN) og et fransk etableringsnummer (SIRET) for hver salgslokation. Dette krav gælder uanset virksomhedens størrelse, hvor din juridiske enhed er registreret, eller hvor længe du planlægger at sælge, herunder midlertidige lokationer og pop op-lokationer.

Dit SIREN-nummer og de franske etableringsnumre for de enkelte lokationer er påkrævet for at opsætte og aktivere Comply-appen. Hvis du bruger Shopify POS version 11.3 eller nyere, skal du aktivere Comply, før du kan acceptere salg ansigt til ansigt. Hvis du afinstallerer Comply, blokeres salget, indtil Comply er installeret og aktiveret igen.

Trin:

1. Installer den gratis Comply-app fra Shopify App Store.
2. Indtast dine virksomhedsoplysninger i Comply-appen, herunder din SIREN-kode, NAF-kode og dit momsnummer.
3. Indtast et SIRET-nummer for hver fysisk lokation, du sælger fra.
4. Når du har fuldført onboardingprocessen i Comply-appen, kan du tilføje appen som et felt til din dock og aktivere den ekstra funktionalitet for Comply POS UI Assistant.

NF525-overholdelse i Shopify POS-versioner, der er ældre end 11.3

Du kan fortsætte med at bruge Shopify POS-versioner, der er ældre end 11.3, med eller uden Comply-appen installeret, men dit salg opfylder muligvis ikke kravene til Marque NF525. Det anbefales, at du rådfører dig med en lokal juridisk rådgiver om risici i forbindelse med manglende overholdelse, og at du overvejer at opgradere til Shopify POS version 11.3 eller nyere med Comply-appen aktiveret i din butik.

Bekræftelse af Marque NF525-certificeringen for Shopify POS

Du kan se oplysningerne for Marque NF525-certificeringen af Shopify POS på en af følgende måder:

• Brug certifikatnummer 525/0700-1 på Infocerts website.
• I Shopify POS skal du gå til Indstillinger > Comply for at se Marque NF525.

Krav til POS-kvitteringer i Frankrig

For detaillokationer i Frankrig kaldes en udskrevet kvittering for en bon, og en digital kvittering kaldes for en ordreoversigt i Shopify POS.

Udskrevne kvitteringer i Shopify POS inkluderer automatisk skatteprocenten og det afgiftspligtige beløb for hver vare samt et skatteresumé fordelt på skatteklasser nederst på kvitteringen. Når du har installeret Comply-appen og indtastet dine oplysninger, vil kvitteringerne også indeholde dit momsnummer og SIRET-nummer pr. lokation. Disse afsnit kan ikke tilpasses og er inkluderet som standard.

For at overholde Persondataforordningen (GDPR) indeholder POS-kvitteringer ikke oplysninger om dine POS-medarbejdere.

For at overholde Marque NF525 skal du sørge for, at du også opfylder følgende krav:

• Du skal have en fysisk kvitteringsprinter, der er tilsluttet Shopify POS. Din kvitteringsprinter kræver ikke certificering.
• Hvis en kunde beder om en trykt kvittering, skal du udskrive en. Trykte kvitteringer er de eneste fiskaliserede kvitteringer. Comply-appen registrerer stadig ordren af hensyn til overholdelse, når du ikke udskriver en kvittering.
• Du kan ikke bruge kodeeditoren til kvitteringer for detaillokationer i Frankrig.
• Du kan ikke markere en transaktion som delvist betalt eller ubetalt på betalingssiden i Shopify POS.
• Du kan ikke anvende en afgiftstilsidesættelse på nogen ordre, medmindre du er registreret som en mikrovirksomhed.
• Du kan ikke behandle offlinetransaktioner, herunder betalingskort, kontanter eller andre manuelle betalinger.
• Du kan ikke sælge produktsampakker i Shopify POS på detaillokationer i Frankrig.

Skattemæssige oplysninger i sidehoved og sidefod på udskrevne boner

Når du har fuldført onboarding i Comply-appen, inkluderer dine udskrevne boner et skattemæssigt sidehoved og en skattemæssig sidefod. Formatet og oplysningerne på hver bon opfylder kravene til Marque NF525 og afspejler følgende oplysninger om virksomhed og lokation fra Comply-appen:

• Virksomhedens navn, adresse, postnummer, land, branchekode og momsnummer er inkluderet i sidehovedet på dine udskrevne boner. Disse oplysninger identificerer din overordnede virksomhed og ikke en enkelt detaillokation, hvilket er et krav for Marque NF525.
• SIRET-nummeret for hver detaillokation er inkluderet i sidehovedet på dine udskrevne boner.
• Datoen, et unikt kvitterings-id og oplysning om, hvorvidt bonen er en original udskrift eller en kopi, er inkluderet i sidefoden på dine udskrevne boner.
• Det skattemæssige sidehoved og den skattemæssige sidefod vises kun på udskrevne boner. De vises ikke i forhåndsvisningen i kvitteringseditoren i Shopify POS. Udskriv en testbon fra Shopify POS for at gennemgå de skattemæssige oplysninger.
• Sidehovedet og sidefoden bruger det sprog, der er konfigureret for den enhed, hvor du bruger Shopify POS. Hvis du vil ændre sproget, skal du opdatere dine sprogindstillinger på den pågældende enhed.
• Størrelsen, placeringen og skrifttypen er fastlåst for at opfylde kravene til Marque NF525 og kan ikke tilpasses.
• For at ændre de oplysninger, der vises på dine boner, skal du opdatere oplysningerne om din virksomhed eller lokation i Comply-appen. Dine ændringer gælder for boner, som du udskriver, efter du har gemt dem.

Butikker i Frankrig med flere juridiske enheder

Comply-appen understøtter ét SIREN-nummer pr. Shopify-butik. Hvis du driver flere juridiske enheder i Frankrig med separate SIREN-numre, skal du oprette en separat Shopify-butik for hver juridisk enhed. Hver butik kan have sin egen Comply-konfiguration med sit eget SIREN-nummer.

Hvis du har Shopify Plus- eller Enterprise Commerce-abonnementet, og du har opsat salg for flere enheder i én enkelt butik i din Shopify-administrator, kan du indtaste SIREN-nummeret for din butik én gang i Comply-appen og derefter tildele det korrekte SIRET-nummer til hver af dine lokationer.

Hvis du har brug for yderligere hjælp til din Comply-opsætning til salg for flere enheder, kan du kontakte Shopify Support.

NF525-krav for franske oversøiske territorier

Kravene til Marque NF525 gælder for detaillokationer i det franske hovedland samt i følgende franske oversøiske territorier:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• Réunion (RE)

Kravene til Marque NF525 i Mayotte (YT) er i øjeblikket underlagt en overgangsordning. Du kan installere og aktivere Comply-appen, men det anbefales, at du rådfører dig med en lokal juridisk rådgiver for at få bekræftet dine specifikke forpligtelser i forhold til overholdelse.

Blokering af indkøbskurve i Shopify POS håndhæves ikke for detaillokationer i andre franske oversøiske territorier, herunder Mayotte (YT), Saint-Martin (MF) og Fransk Guyana (GF). Hvis dine detaillokationer er placeret i et af disse territorier, bør du rådføre dig med en lokal juridisk rådgiver for at forstå, hvordan NF525 eventuelt gælder for din virksomhed.

Comply til butikker i Frankrig med lokationer i flere lande

Hvis din Shopify-butik har lokationer i Frankrig og i andre lande, gælder følgende krav:

• Comply-appen og kravene til NF525 gælder kun for dine franske lokationer.
• Lokationer uden for Frankrig påvirkes ikke af NF525 og er ikke underlagt blokering af indkøbskurven.
• Du kan aktivere Comply-appen én gang for Frankrig ved at angive dit SIREN-nummer, din NAF-kode og dit momsnummer og derefter tildele et SIRET-nummer til hver fransk lokation. Lokationer i andre lande er ikke inkluderet i Comply-onboarding.

Hvis din butik også har lokationer i Spanien, skal du opsætte Comply-appen til Spanien og opsætte Comply-appen til Frankrig separat.

Hvis din butik er baseret i Belgien og er i HORECA-sektoren (hoteller, restauranter og catering/caféer), skal du muligvis opfylde kravene til overholdelse af skatteregler. Shopify POS er ikke registreret og certificeret til dette formål.

Hvis din butik er baseret i Danmark og er en café, pub, et diskotek, en købmand, restaurant eller et værtshus, er du ved lov forpligtet til at bruge POS-systemer, der er registreret og certificeret hos de danske skattemyndigheder. Shopify POS er på nuværende tidspunkt ikke registreret og certificeret til dette formål.

Hvis din butik er baseret i Quebec og tilhører restaurationsbranchen, såsom en restaurant, en bar, en lounge, et cateringfirma eller en foodtruck, er du ifølge loven forpligtet til at registrere dit salg og udstede fakturaer med et salgsregistreringssystem, der er certificeret af Revenu Québec. Certificerede systemer sender hver transaktion til Revenu Québec via WEB-SRM, som er den cloudtjeneste, der erstattede det fysiske salgsregistreringsmodul (SRM), kaldet module d'enregistrement des ventes (MEV) på fransk.

Shopify POS er ikke certificeret til dette formål og understøtter ikke Revenu Québecs obligatoriske faktureringsregler for restaurationsbranchen. Det anbefales, at du rådfører dig med en lokal juridisk rådgiver for at forstå dine forpligtelser.

Hvis din butik er baseret i Sverige, kan du ikke behandle ubekræftede returneringer i Shopify POS. Hver returnering, du behandler, skal henvise til den oprindelige ordre i overensstemmelse med Sveriges skatteforvaltningslov (Skatteförfarandelag eller SFL), som regulerer, hvordan salg og returneringer registreres.