Помощ
Влизане

Управление на Вашите канадски данъци

След като актуализирате магазина си, за да използва новите канадски данъчни функции, можете да управлявате своите данъчни настройки, включително Вашите регистрации, замествания и освобождавания от данъци на клиенти.

На тази страница

Управление на регионите, в които сте регистрирани

Можете да добавяте, изтривате или променяте Вашите регистрации или номера на акаунти по всяко време.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и такси.

  2. В раздела Данъчни региони кликнете върху Канада.

  3. В секция Данък върху продажбите направете едно от следните неща:

    1. За да настроите нова данъчна регистрация, щракнете върху Събиране на данък върху продажбите.
    2. За да редактирате съществуваща данъчна регистрация, щракнете върху бутона ... до региона, който искате да редактирате.

  4. Актуализирайте Вашите региони и номера на акаунти.

  5. Щракнете върху Запазване.

Изисквания за заместване на канадски данъци

Можете да замествате данъците, които Shopify задава, но имайте предвид следните ограничения:

  • Заместванията за Канада се отнасят само за GST в Британска Колумбия, Манитоба, Саскачеван и Квебек.
  • Заместванията на данъчните ставки в Ню Брънзуик, Нюфаундленд и Лабрадор, Нова Скотия, Онтарио и Остров Принц Едуард (PEI) се отнасят само за съответните им HST ставки.
  • Заместванията на данъчните ставки в Британска Колумбия, Манитоба, Саскачеван и Квебек се отнасят само за съответните им PST, RST или QST ставки.
  • Албърта, Северозападни територии, Юкон и Нунавут нямат провинциални данъчни ставки, но 5-процентната ставка на канадския GST все още се прилага за тези региони. Заместването на региона на Канада засяга ставката на GST в тези региони.

Замествания на данъка върху продуктите за изпаряване (VPT):

  • Британска Колумбия и Саскачеван прилагат PST и VPT към вейп продуктите. Заместванията на данъчни ставки се показват като единична данъчна ставка за PST.
  • Нюфаундленд и Лабрадор прилагат HST и VPT към продуктите за изпаряване. Заместванията на данъците се показват като единна HST ставка.

Заместванията също се влияят от Вашите регистрации:

  • За да се прилагат заместванията за канадския GST, трябва да добавите своя канадски GST акаунт.
  • За да се прилагат заместванията за HST ставките в Ню Брънзуик, Нюфаундленд и Лабрадор, Нова Скотия, Онтарио или Остров Принц Едуард (PEI), трябва да добавите своя канадски GST акаунт.
  • За да се прилагат заместванията за RST ставката на Манитоба, трябва да добавите своя акаунт в Манитоба.
  • За да се прилагат заместванията за PST ставката на Британска Колумбия, трябва да добавите своя акаунт в Британска Колумбия.
  • За да се прилагат заместванията за PST ставката на Саскачеван, трябва да добавите своя акаунт в Саскачеван.
  • За да се прилагат заместванията за QST ставката на Квебек, трябва да добавите своя акаунт в Квебек.

Заместване на данъци

Понякога стандартните данъчни ставки не се прилагат за определени продукти. Например някои видове детски дрехи може да са освободени от данък или да имат по-ниска данъчна ставка. Ако стандартните ставки не се прилагат, тогава трябва да създадете заместване.

Преди да започнете, трябва да създадете колекция от продуктите, за които ще се прилага заместването на данъчна ставка.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и такси.

  2. В раздела Данъчни региони кликнете върху Канада.

  3. В раздела Данъчни ставки и освобождавания кликнете върху Добавяне на заместване в раздела Замествания за доставка или Замествания за продукти.

  4. Изберете колекцията.

  5. Изберете региона, в който се прилага заместването.

  6. Въведете данъчната ставка за колекцията в този регион.

  7. Кликнете върху Добавяне на заместване.

Управление на Вашите освобождавания от данъци

Можете да настроите освобождавания от данъци за конкретни канадски данъци в профила на клиента. Когато работите със замествания на данъци и освобождавания в провинции с отделни GST и провинциален данък върху продажбите, трябва да създадете отделни замествания за всеки тип данък:

  • Заместване на провинциален данък: Изберете конкретната провинция като регион, за да заместите само провинциалната данъчна ставка (PST, RST или QST).
  • Заместване на GST: Изберете Канада като регион, за да заместите ставката на GST.

За подробни стъпки относно настройването на освобождавания от данъци вижте Настройване на канадски освобождавания от данъци.

Управление на Вашите данъчни изчисления

Можете да управлявате различни настройки, които определят как се изчислява данъкът върху Вашите продукти. Например можете да зададете дали данъците да бъдат включени във Вашите цени, дали да се начислява ДДС върху дигитални стоки и дали да се прилага данък върху разходите за доставка. Вие управлявате тези настройки на страницата с настройки Данъци и такси. Вижте Замествания на данъци и освобождавания, за да научите повече.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Данъци и такси.

  2. В секция Данъчни изчисления изберете опциите, които се прилагат.

Закръгляване на данъци

Преди това данъците се закръгляваха на ниво фактура чрез изчисляване на данъците върху междинната сума на поръчката и след това закръгляване на резултатите. След като актуализирате настройките си, за да използвате канадските данъчни функции, сумите на данъците се закръгляват на ниво ред. В този случай общата данъчна стойност се изчислява, като се прилага данъчната ставка към всеки ред в поръчката, резултатът се закръглява и след това тези междинни суми се събират, за да се получи общата стойност на поръчката.

Закръгляването на данъците на ниво ред подобрява изчисляването на различните данъчни ставки и улеснява изчисляването на данъци за поръчки, които включват облагаеми и необлагаеми продукти.

Пример за закръгляване на данъци на ниво фактура и на ниво ред

Клиент прави поръчка, съдържаща 42 различни артикула, всеки от които е с цена от 14,99 CAD и подлежи на 13% HST. Данъкът на ред за всеки продукт се определя чрез умножаване на цената (14,99) по данъчната ставка (0,13), което дава резултат 1,9487.

Преди данъкът на всеки ред се събираше и общата сума се закръгляше. В този случай общата събрана сума е била 81,8454 щ.д., която е закръглена на 81,85 щ.д.

Сега данъкът се закръгля на ниво ред, което означава, че сумата на данъка се закръгля за всеки продукт поотделно. Сумата на данъка за реда от 1,9487 щ.д. се закръгля на 1,95 щ.д., след което те се събират, за да се получи общата сума. В този случай общата сума на данъка е 81,90 щ.д.

Пропорционален данък върху доставката в Канада

В Канада данъкът върху доставката се изчислява пропорционално за поръчки, съдържащи освободени продукти. Това важи както за GST, така и за HST в провинциите, които събират HST.

Освободен продукт е този, за който сте премахнали отметката от настройката Начисляване на данък върху този вариант на страницата за вариант на продукта. За поръчки, съдържащи както освободени, така и облагаеми продукти, данъкът върху доставката ще бъде начислен по смесена тарифа, претеглена според количеството на реда и данъчните ставки в поръчката.

Ето няколко примера за това как се изчислява данъкът върху доставката въз основа на дела на освободените от данък артикули в дадена поръчка:

  • Ако няма освободени артикули в количката, тогава доставката се облага с пълната ставка.
  • Ако 1 от 4 артикула е освободен, тогава доставката се облага със 75% от пълната ставка (пълна ставка * 3/4).
  • Ако всички артикули в количката са освободени, не се начислява данък върху доставката.