Trợ giúp
Đăng nhập

Quản lý thuế tại Canada

Sau khi cập nhật cửa hàng để sử dụng các tính năng thuế mới tại Canada, bạn có thể quản lý cài đặt thuế, bao gồm thông tin đăng ký, thông tin ghi đè và trường hợp miễn thuế cho khách hàng.

Trên trang này

Quản lý các khu vực bạn đã đăng ký

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong phần Khu vực tính thuế, nhấp vào Canada.

  3. Trong phần Thuế bán hàng, thực hiện một trong những thao tác sau:

    1. Để thiết lập đăng ký thuế mới, nhấp vào Thu thuế bán hàng.
    2. Để chỉnh sửa đăng ký thuế hiện có, nhấp vào nút ... bên cạnh khu vực bạn muốn chỉnh sửa.

  4. Cập nhật khu vực và số tài khoản.

  5. Nhấp vào Lưu.

Yêu cầu đối với tính năng ghi đè thuế tại Canada

Bạn có thể ghi đè mức thuế do Shopify thiết lập, nhưng cần lưu ý các hạn chế sau:

  • Thao tác ghi đè tại Canada chỉ áp dụng cho GST ở British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec.
  • Thao tác ghi đè mức thuế tại New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario và PEI chỉ áp dụng cho mức thuế HST tương ứng.
  • Thao tác ghi đè mức thuế tại British Columbia, Manitoba, Saskatchewan và Quebec chỉ áp dụng cho mức thuế PST, RST hoặc QST tương ứng.
  • Alberta, Lãnh thổ Tây Bắc, Yukon và Nunavut không có mức thuế cấp tỉnh, nhưng mức GST 5% của Canada vẫn áp dụng cho các khu vực này. Thao tác ghi đè ở khu vực Canada sẽ ảnh hưởng đến mức thuế GST tại các khu vực đó.

Ghi đè Thuế sản phẩm thuốc lá điện tử (VPT):

  • British Colombia và Saskatchewan áp dụng PST và VPT đối với sản phẩm thuốc lá điện tử. Các khoản ghi đè thuế được hiển thị dưới dạng mức PST duy nhất.
  • Newfoundland và Labrador áp dụng HST và VPT cho sản phẩm thuốc lá điện tử. Các khoản ghi đè thuế được hiển thị dưới dạng một mức thuế HST duy nhất.

Các khoản ghi đè cũng chịu ảnh hưởng bởi thông tin đăng ký của bạn:

  • Để áp dụng ghi đè cho GST của Canada, bạn cần thêm tài khoản GST tại Canada.
  • Để áp dụng ghi đè đối với mức thuế HST tại New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, Ontario hoặc PEI, bạn cần thêm tài khoản GST tại Canada.
  • Để áp dụng ghi đè cho mức thuế RST tại Manitoba, bạn cần thêm tài khoản Manitoba.
  • Để áp dụng ghi đè cho mức thuế PST tại British Columbia, bạn cần thêm tài khoản British Columbia.
  • Để áp dụng ghi đè cho mức thuế PST tại Saskatchewan, bạn cần thêm tài khoản Saskatchewan.
  • Để áp dụng ghi đè cho mức thuế QST tại Quebec, bạn cần thêm tài khoản Quebec.

Ghi đè thuế

Đôi khi mức thuế mặc định không áp dụng cho một số sản phẩm. Ví dụ: một số loại quần áo trẻ em có thể được miễn thuế hoặc có mức thuế thấp hơn. Nếu không áp dụng được mức thuế mặc định, bạn cần tạo ghi đè.

Trước khi bắt đầu, cần tạo bộ sưu tập các sản phẩm sẽ được áp dụng ghi đè thuế.

Các bước thực hiện:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong phần Khu vực tính thuế, nhấp vào Canada.

  3. Trong phần Mức thuế và trường hợp miễn thuế, nhấp vào Thêm khoản ghi đè ở mục Ghi đè phí vận chuyển hoặc Ghi đè sản phẩm.

  4. Chọn bộ sưu tập.

  5. Chọn khu vực áp dụng ghi đè.

  6. Nhập mức thuế cho bộ sưu tập trong khu vực đó.

  7. Nhấp vào Thêm khoản ghi đè.

Quản lý các trường hợp miễn thuế

Bạn có thể thiết lập miễn thuế đối với một số loại thuế cụ thể của Canada trên hồ sơ khách hàng. Khi làm việc với các trường hợp ghi đè thuế và miễn thuế ở những tỉnh có GST và thuế bán hàng cấp tỉnh riêng, bạn cần tạo các khoản ghi đè riêng cho từng loại thuế:

  • Ghi đè thuế cấp tỉnh: Chọn tỉnh cụ thể làm khu vực để chỉ ghi đè mức thuế cấp tỉnh (PST, RST hoặc QST).
  • Ghi đè GST: Chọn Canada làm khu vực để ghi đè mức thuế GST

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập miễn thuế, hãy tham khảo mục Thiết lập miễn thuế tại Canada.

Quản lý việc tính thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt quyết định cách tính thuế đối với sản phẩm. Ví dụ: bạn có thể thiết lập xem giá đã bao gồm thuế hay chưa, có tính thuế GTGT cho hàng hóa kỹ thuật số hay không và có áp dụng thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý các cài đặt này trên trang cài đặt Thuế và thuế hải quan. Tham khảo phần Ghi đè thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong phần Tính thuế, chọn các tùy chọn áp dụng.

Làm tròn thuế

Trước đây, thuế được làm tròn ở cấp độ hóa đơn bằng cách tính thuế trên tổng phụ của đơn hàng, sau đó làm tròn kết quả. Sau khi cập nhật cài đặt để sử dụng các tính năng tính thuế tại Canada, số tiền thuế sẽ được làm tròn ở cấp độ mục hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng mức thuế cho từng dòng trong đơn hàng, làm tròn kết quả rồi cộng các tổng phụ này lại với nhau để có tổng giá trị đơn hàng.

Làm tròn thuế ở cấp độ dòng giúp cải thiện việc tính toán các mức thuế khác nhau và giúp dễ dàng tính thuế cho các đơn hàng bao gồm cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế.

Ví dụ về làm tròn thuế ở cấp độ hóa đơn và cấp độ mục hàng

Một khách hàng đặt đơn hàng gồm 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá là 14,99 USD và chịu thuế HST 13%. Thuế mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99) với mức thuế (0,13), cho kết quả là 1,9487.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại với nhau, rồi làm tròn tổng. Trong trường hợp này, tổng số tiền là 81,8454 USD, được làm tròn thành 81,85 USD.

Hiện tại, thuế được làm tròn ở cấp độ mục hàng, tức là số tiền thuế được làm tròn riêng cho từng sản phẩm. Số tiền thuế của mục hàng là 1,9487 USD được làm tròn thành 1,95 USD, sau đó được cộng lại để ra tổng số. Trong trường hợp này, tổng số tiền thuế là 81,90 USD.

Thuế vận chuyển theo tỷ lệ tại Canada

Tại Canada, thuế vận chuyển được tính theo tỷ lệ đối với các đơn hàng chứa sản phẩm được miễn thuế. Điều này áp dụng cho cả GST và HST tại các tỉnh thu thuế HST.

Sản phẩm được miễn thuế là sản phẩm mà bạn đã bỏ chọn cài đặt Tính thuế đối với biến thể này trên trang biến thể sản phẩm. Đối với đơn hàng chứa cả sản phẩm được miễn thuế và sản phẩm chịu thuế, thuế vận chuyển sẽ được tính theo mức phí vận chuyển kết hợp, dựa trên số lượng mục hàng và mức thuế trong đơn hàng.

Dưới đây là một số ví dụ về cách tính thuế vận chuyển dựa trên tỷ lệ các mặt hàng được miễn thuế trong một đơn hàng:

  • Nếu không có mặt hàng nào trong giỏ hàng được miễn thuế, thì phí vận chuyển sẽ bị tính thuế theo mức tối đa.
  • Nếu 1 trong 4 mặt hàng được miễn thuế, thì phí vận chuyển sẽ bị tính thuế ở mức 75% so với mức tối đa (mức tối đa * 3/4).
  • Nếu tất cả mặt hàng trong giỏ hàng đều được miễn thuế, thì phí vận chuyển sẽ không bị tính thuế.