ڈیجیٹل پروڈکٹ کے ٹیکس

ڈیجیٹل اشیاء ڈاؤن لوڈ کے قابل فائل یا کسی اور قسم کی الیکٹرانک طور پر فراہم کردہ پروڈکٹ ہوتی ہیں۔ یورپی یونین (EU) میں رہنے والے صارفین کو ڈیجیٹل اشیاء پر اپنے ملک میں لاگو ہونے والے ریٹ کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) ادا کرنا لازمی ہے، قطع نظر اس کے کہ فروخت کنندہ کہاں موجود ہے۔

لیکن کچھ دائرہ اختیار میں، آپ کو ڈیجیٹل پروڈکٹ پر سیلز ٹیکس وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ اپنے علاقے کے تقاضوں کو جانتے ہیں، کسی مقامی ٹیکس ماہر سے مشورہ کریں۔

ڈیجیٹل پروڈکٹ کو ٹیکس سے مستثنیٰ کریں

اگر آپ کے پاس صرف چند ڈیجیٹل پروڈکٹ ہیں جو ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں، تو آپ ان انفرادی پروڈکٹ پر ٹیکس کے اطلاق کو روک سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹ کے لیے روایتی معنوں میں شپنگ درکار نہیں ہوتی، اس لیے آپ ایک ہی وقت میں شپنگ کے فیچر کو آف کر سکتے ہیں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، پروڈکٹ پر جائیں。

2. اس پروڈکٹ پر کلک کریں جس میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔

3. قیمت کے سیکشن میں، ٹیکس وصول کریں پر کلک کریں، اور پھر اس پروڈکٹ پر ٹیکس وصول کریں کو غیر منتخب کریں۔

4. شپنگ کے سیکشن میں، یقینی بنائیں کہ فزیکل پروڈکٹ کی سیٹنگ غیر فعال ہے۔

5. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

بلک اپ ڈیٹ کر کے بڑی تعداد میں ڈیجیٹل پروڈکٹ کو مستثنیٰ کریں

اگر آپ کو ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں ڈیجیٹل پروڈکٹ کو مستثنیٰ کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ بلک اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے، آپ کے پاس .csv فائل میں ترمیم کرنے کی مہارت ہونی چاہیے۔

اقدامات:

1. ان پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں جنہیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک .csv فائل کے طور پر، پھر درج ذیل کالم میں ویلیو میں ترمیم کریں:
   
   

   پروڈکٹ CSV میں ترمیم کے لیے فیلڈ

   CSV فیلڈ	سیٹنگ
   Variant Requires Shipping	اس ویلیو کو false پر سیٹ کریں۔
   Variant Taxable	اس ویلیو کو false پر سیٹ کریں۔
   Variant Grams	اس ویلیو کو 0 پر سیٹ کریں۔

2. جب آپ اپنی .csv فائل میں ترمیم مکمل کر لیں، تو اسے اپنے سٹور میں امپورٹ کریں۔ ایک جیسے ہینڈل والے کسی بھی موجودہ پروڈکٹ کو تبدیل کریں کے آپشن کو چیک کرنا یقینی بنائیں۔

یورپی یونین میں ڈیجیٹل اشیاء

یورپی یونین میں ڈیجیٹل اشیاء کی قانون سازی میں تعریف براڈکاسٹنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، اور ایسی سروس کے طور پر کی گئی ہے جو شپ کیے جانے کے بجائے الیکٹرانک طور پر فراہم کی جاتی ہے۔ آن لائن بھیجے گئے گفٹ کارڈ اس تعریف میں شامل نہیں ہیں۔

آپ EU میں ڈیجیٹل سروس پر VAT کے قواعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ٹیکس ماہر سے مشورہ کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ EU VAT کے قواعد آپ پر کس طرح لاگو ہوتے ہیں۔

کسٹمر کی لوکیشن کی بنیاد پر VAT

اگر آپ یورپی یونین میں کسٹمر کو ڈیجیٹل اشیاء فروخت کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے کسٹمر کی لوکیشن کی بنیاد پر VAT وصول کرنا ہوگا۔

مثال کے طور پر، اگر آپ ڈچ مرچنٹ ہیں اور آپ جرمنی میں کسی کسٹمر کو ڈیجیٹل پروڈکٹ فروخت کرتے ہیں، تو آپ کو کسٹمر سے 19% کا جرمن VAT ریٹ وصول کرنا ہوگا۔ آپ اس عمل کو آسان بنانے کے لیے EU ڈیجیٹل VAT کے ریٹ کا فیچر فعال کر سکتے ہیں۔

VAT رجسٹریشن

آپ درج ذیل طریقوں میں سے کسی ایک سے VAT کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں:

• EU مرچنٹ کے لیے: دیگر یورپی یونین کے ممالک میں ڈیجیٹل اشیاء کی انٹرا-EU سیلز کے لیے One-Stop-Shop (OSS) میں رجسٹر کریں۔
• نان-EU مرچنٹ کے لیے: یورپی یونین کے صارفین کو ڈیجیٹل اشیاء یا سروس کی سیلز کے لیے Non-Union OSS میں رجسٹر کریں۔ متبادل کے طور پر، ہر اس EU ملک میں مقامی VAT رجسٹریشن سیٹ اپ کریں جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں۔

VAT کی رجسٹریشن کے آپشن اور تقاضوں کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے اپنی مقامی ٹیکس اتھارٹی سے رابطہ کریں۔

خریدار کی لوکیشن کا ثبوت

اگر آپ ڈیجیٹل اشیاء فروخت کرتے ہیں، تو کچھ ٹیکس اتھارٹی کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ خریدار کی لوکیشن کے دو ثبوت وصول کریں اور انہیں ریکارڈ کریں۔ ہر آرڈر کے لیے، Shopify آپ کو بلنگ ایڈریس اور کسٹمر کا IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ بلنگ ایڈریس آرڈر کے صفحے پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ فراڈ اینالیسز کے سیکشن میں مکمل اینالیسز دیکھیں پر کلک کر کے IP ایڈریس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

اگر IP ایڈریس بلنگ ایڈریس سے مختلف ملک کا لگتا ہے، تو آپ کو ان کی لوکیشن کا ایک اور ثبوت حاصل کرنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے پاس ٹیکس اتھارٹی کے لیے کافی ثبوت موجود ہیں، کسی ٹیکس ماہر سے مشورہ کریں۔

ڈیجیٹل اشیاء کے لیے VAT ریٹ فعال کریں

اپنی ڈیجیٹل اشیاء پر VAT وصول کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، آپ خودکار طور پر ہر EU ملک کے لیے VAT کا ریٹ تفویض کر سکتے ہیں۔

اگر آپ ڈیجیٹل اشیاء کے لیے VAT کا ریٹ فعال کرتے ہیں، تو ایک کلیکشن بن جاتی ہے، اور جب بھی آپ کوئی ایسی پروڈکٹ فروخت کرتے ہیں جو اس کلیکشن میں شامل ہو، تو کسٹمر کے بلنگ ایڈریس کی بنیاد پر VAT کا درست ریٹ خودکار طور پر لاگو ہو جاتا ہے۔

VAT کی شرحیں فعال کرنے سے EU کے ہر ملک کے لیے خودکار طور پر تفویض کردہ VAT سیٹنگز کے ساتھ ایک پروڈکٹ کلیکشن بن جاتی ہے۔ ڈیفالٹ کلیکشن کو Digital Goods VAT Tax کہا جاتا ہے، لیکن آپ اپنی کوئی بھی کلیکشن استعمال کرنے کے لیے اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، کسی مختلف کلیکشن پر ڈیجیٹل VAT کی شرحیں لاگو کریں سے رجوع کریں

اقدامات:

مختلف کلیکشن پر ڈیجیٹل VAT ریٹ لاگو کریں

ابتدائی ڈیجیٹل گڈز VAT ٹیکس کلیکشن بنانے کے بعد، آپ ڈیجیٹل گڈز کی کسی دوسری کلیکشن پر یہ ریٹ لاگو کر سکتے ہیں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، سیٹنگ > ٹیکس اور ڈیوٹی پر جائیں۔

2. ٹیکس کیلکولیشن سیکشن میں، کلیکشن تبدیل کریں پر کلک کریں۔

3. وہ کلیکشن تلاش کریں جسے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا فہرست سے کلیکشن منتخب کریں۔

4. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

اپنے استعمال کردہ VAT ریٹ دیکھیں

اگر آپ نے ڈیجیٹل گڈز VAT ریٹ فعال کیے ہیں، تو آپ وہ VAT سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی شپنگ لسٹ میں ہر ملک پر لاگو ہوتی ہیں۔

اپنے ریٹ دیکھنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ ہر ملک آپ کی شپنگ زون لسٹ میں موجود ہے۔

اقدامات:

ڈیجیٹل گڈز کے لیے VAT ریٹ غیر فعال کریں

اگر آپ EU ڈیجیٹل VAT ریٹ کے فیچر کو غیر فعال کرتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ فعال کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی ترجیحی کلیکشن دوبارہ تفویض کرنی ہوگی، بشرطیکہ آپ نے ڈیفالٹ استعمال نہ کی ہو۔

اقدامات:

ان پرسن ایونٹ یا سروس کے لیے ٹیکس چارج کریں

اگر آپ ایونٹ کی ٹکٹ فروخت کرتے ہیں یا کسی مخصوص لوکیشن پر سروس فراہم کرتے ہیں، تو آپ کو کسٹمر کے بلنگ ایڈریس کے بجائے ایونٹ یا سروس کی لوکیشن کی بنیاد پر ٹیکس چارج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹیکس کو درست طریقے سے کیلکولیٹ کرنے کے لیے، ٹکٹ یا سروس کو ایونٹ کی لوکیشن پر اِن-سٹور پک اپ کے ساتھ فزیکل پروڈکٹ کے طور پر سیٹ اپ کریں۔

اقدامات:

1. ایونٹ یا سروس کے مقام کے لیے ایک لوکیشن بنائیں۔
2. سیٹنگز > شپنگ اور ڈیلیوری پر جائیں اور اس لوکیشن کو اپنی شپنگ سیٹنگز میں شامل کریں۔ اس لوکیشن پر شپنگ ریٹ شامل نہ کریں۔
3. سیٹنگز > ٹیکس اور ڈیوٹی پر جائیں اور تصدیق کریں کہ ایونٹ کی لوکیشن کا ریجن ٹیکس جمع کرنے کے لیے سیٹ اپ ہے۔
4. اپنی ٹکٹ یا سروس کا پروڈکٹ بنائیں:
   • شپنگ سیکشن میں، یہ ایک فزیکل پروڈکٹ ہے کو فعال کریں۔
   • پروڈکٹ کی انوینٹری کو صرف ایونٹ کی لوکیشن پر دستیاب ہونے کے لیے سیٹ کریں۔
   • پروڈکٹ کو صرف لوکل پک اپ کے لیے سیٹ کریں۔
5. پروڈکٹ کی تفصیل میں، کسٹمر کو مطلع کریں کہ اس پروڈکٹ کو دیگر آئٹم سے الگ خریدا جانا چاہیے۔