การจัดการภาษีในสหราชอาณาจักรของคุณ

หลังจากที่คุณอัปเดตการเก็บภาษีในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าภาษีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียน การกำหนดภาษีเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้า

จัดการภูมิภาคที่คุณจดทะเบียนไว้

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการตั้งค่าตามภูมิภาค ให้คลิกสหราชอาณาจักร

3. ในส่วนการตั้งค่าตามภูมิภาค ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1. หากต้องการตั้งค่าการจดทะเบียน VAT ใหม่ ให้คลิกเก็บ VAT
   2. หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียน VAT ที่มีอยู่ ให้คลิกที่ ...

4. อัปเดตข้อมูล VAT ของคุณ

5. คลิกที่ บันทึก

การกำหนดภาษีเอง

ในบางครั้ง อัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่มีผลกับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากอัตราเริ่มต้นไม่มีผลบังคับใช้ คุณจำเป็นต้องสร้างการกำหนดภาษีเอง

สร้างการกำหนดภาษีสินค้าเอง

การสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันที่รวมสินค้าซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกัน จากนั้นระบุว่าการกำหนดภาษีเองจะมีผลกับภูมิภาคใดและจะใช้อัตราภาษีใด

ขั้นตอน:

1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า > คอลเลกชัน
   2. คลิก เพิ่มคอลเลกชัน
   3. คลิก เพิ่มชื่อเรื่อง แล้วป้อนชื่อคอลเลกชันของคุณ
   4. ในแหล่งที่มา สินค้า ที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิก เพิ่มสินค้า
   5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกสินค้าที่จะรวม ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม
   6. คลิกที่ บันทึก
2. สร้างการกำหนดภาษีเองโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร
   2. ในส่วนภูมิภาคด้านภาษี ให้คลิกประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องการสร้างการกำหนดภาษีเอง
   3. ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีสินค้าเอง
   4. เลือกคอลเลกชัน
   5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง
   6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
   7. คลิกที่ บันทึก

สร้างการกำหนดภาษีค่าจัดส่งเอง

ภาษีสำหรับค่าจัดส่งก็สามารถกำหนดเองได้เช่นกัน การกำหนดภาษีค่าจัดส่งเองจะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าคุณมีนโยบายภาษีในหน้าภาษีและอากรของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการตั้งค่าตามภูมิภาค ให้คลิกสหราชอาณาจักร

3. ในส่วนการกำหนดค่าจัดส่งเอง ให้คลิกกำหนดเอง

4. เลือกภูมิภาคที่จะใช้การกำหนดภาษีเอง

5. ป้อนอัตราภาษีสำหรับการจัดส่งในภูมิภาคนั้น

6. คลิกที่ บันทึก

การจัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้กำหนดวิธีการคำนวณภาษีสำหรับสินค้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้ราคาสินค้ารวมภาษีไว้หรือไม่ จะเรียกเก็บ VAT สำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะใช้ภาษีกับค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนการคำนวณภาษี ให้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

3. คลิกที่ บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับใบแจ้งหนี้โดยการคำนวณภาษีจากยอดรวมของคำสั่งซื้อ แล้วจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีของสหราชอาณาจักรแล้ว ยอดภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ในกรณีนี้ มูลค่าภาษีทั้งหมดจะคำนวณโดยการใช้อัตราภาษีกับแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ปัดเศษผลลัพธ์ จากนั้นจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกกันเพื่อให้ได้มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับรายการช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งสินค้าที่ต้องเสียภาษีและสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

ตัวอย่างการปัดเศษภาษีในระดับใบแจ้งหนี้และระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า 42 รายการที่แตกต่างกัน โดยแต่ละรายการมีราคา 14.99 ปอนด์สเตอร์ลิงและต้องเสียภาษี 18% ภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะรายการของแต่ละสินค้าจะกำหนดโดยการคูณราคา (14.99 ปอนด์สเตอร์ลิง) ด้วยอัตราภาษี (0.18) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 2.6982 ปอนด์สเตอร์ลิง

ก่อนหน้านี้ ภาษีของสินค้าเฉพาะรายการแต่ละรายการจะถูกนำมารวมกัน จากนั้นจึงจะปัดเศษยอดรวม ในกรณีนี้ ยอดรวมที่บวกกันคือ 113.3244 GBP ซึ่งปัดเศษเป็น 113.32 GBP

ตอนนี้ภาษีจะถูกปัดเศษในระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดภาษีจะถูกปัดเศษสำหรับสินค้าแต่ละรายการแยกกัน ยอดภาษีของสินค้าเฉพาะรายการจำนวน 2.6982 GBP จะถูกปัดเศษเป็น 2.70 GBP จากนั้นจึงนำมารวมกันเพื่อให้ได้ยอดรวม ในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีคือ 113.40 GBP

การยกเว้นการเรียกเก็บเงินย้อนกลับ (Reverse Charge) (EU/สหราชอาณาจักร)

การยกเว้นแบบ Reverse Charge (EU/UK) จะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างสมบูรณ์สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังลูกค้าภายในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขว่าประเทศปลายทางจะต้องแตกต่างจากประเทศของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อมีการใช้การยกเว้นนี้ ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อนั้น แต่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในแบบแสดงรายการภาษีของตนเองแทน

คุณสามารถแสดงช่อง หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท ในหน้าการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของตนและใช้การยกเว้นแบบ Reverse Charge สำหรับคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนใน EU หรือ UK ที่เข้าเกณฑ์ได้ เมื่อใช้การยกเว้นภาษี จะมีการเพิ่มหมายเหตุที่ระบุว่า กลไก Reverse Charge: ผู้รับมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงในใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มลงในโปรไฟล์ลูกค้าหรือโปรไฟล์ B2B ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บลงในโปรไฟล์โดยอัตโนมัติเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต การตรวจสอบความถูกต้องของ VAT ในหน้าการชำระเงินจะใช้ได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้ Shopify Tax ในการคำนวณภาษีในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การยกเว้นจะใช้กับคำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังลูกค้า B2B ในไอร์แลนด์จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อในฝรั่งเศส การยกเว้นนี้อิงตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ไม่ใช่ที่อยู่ร้านค้าในการตั้งค่าทั่วไปของคุณ การยกเว้นภาษีแบบย้อนกลับจะใช้กับคำสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่นใน EU และคำสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศใน UK การยกเว้นนี้ไม่ใช้กับคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป หรือคำสั่งซื้อจากสหราชอาณาจักรไปยังสหราชอาณาจักร จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานอยู่ในสหภาพยุโรปเพื่อให้การยกเว้นภาษีแบบย้อนกลับของ EU/UK ทำงานได้อย่างถูกต้อง หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่ง คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่อยู่นอกประเทศที่จัดส่งของลูกค้าเพื่อให้การยกเว้นทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้