คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GST ในอินเดีย

GST เป็นภาษีทางอ้อมทั่วทั้งประเทศอินเดีย โดยจะใช้แทนภาษีและอากรอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีการขายส่วนกลาง ภาษีสรรพสามิต และภาษีการค้า และอื่นๆ

โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจดทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบังคับ GST อย่างถูกต้อง

ฉันจำเป็นต้องจดทะเบียน GST หรือไม่

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยทั่วไปแล้ว การจดทะเบียน GST ถือเป็นข้อบังคับหากธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

• ยอดขายของคุณในปีงบประมาณเกิน 20 แสนรูปี (10 แสนรูปีสำหรับรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐบนภูเขา)
• ธุรกิจของคุณจดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับก่อนหน้า เช่น ภาษีบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
• คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าระหว่างรัฐ
• คุณขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

นี่ไม่ใช่รายการฉบับสมบูรณ์ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่

ข้อแตกต่างระหว่าง IGST, CGST และ SGST คืออะไร

สำหรับคำสั่งซื้อภายในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ คุณจะต้องชำระภาษี GST ส่วนกลาง (CGST) ให้กับรัฐบาลกลาง และภาษี GST ของรัฐ (SGST) ให้กับรัฐบาลของรัฐ สำหรับคำสั่งซื้อนอกรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ จะมีการชำระภาษีเดียวที่เรียกว่าภาษี GST แบบบูรณาการ (IGST) ให้กับรัฐบาลกลาง

คุณไม่สามารถกำหนดรายการภาษีหลายรายการใน Shopify ได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณเพื่อเรียกเก็บยอดรวมของ SGST และ CGST สำหรับการขายสินค้าในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ต่างๆ ของ GST ได้จากที่ไหน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ GST โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Central Board of Excise and Customs

ฉันควรตั้งค่าภาษีของฉันอย่างไร

อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า จึงไม่สามารถกำหนดอัตราที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติได้ แต่ Shopify จะตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างไว้ซึ่งคุณจะต้องอัปเดตตามความต้องการเฉพาะของคุณ

ใช้อัตราภาษีเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งค่าภาษีของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณอยู่ในรัฐมหาราษฏระซึ่งมีการใช้ GST 28% หากต้องการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ภาษีที่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นดังต่อไปนี้

1. ตั้งค่าอัตราภาษีของประเทศเป็น 14%
2. ในส่วนภูมิภาค สำหรับทุกรัฐยกเว้นกรณาฏกะและมหาราษฏระ ให้ตั้งค่าอัตราภาษี IGST เป็น 28%
3. สำหรับกรณาฏกะ
   1. ตั้งค่าอัตราภาษีเป็น 28%
   2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น IGST
   3. ตั้งค่าลักษณะการคำนวณภาษีเป็นแทนที่ภาษีของรัฐบาลกลาง 14%
4. สำหรับมหาราษฏระ
   1. ตั้งค่าอัตราภาษีเป็น 14%
   2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น SGST
   3. ตั้งค่าลักษณะการคำนวณภาษีเป็นเพิ่มเข้าไปในภาษีของรัฐบาลกลาง 14%

หากต้องการใช้อัตราที่แตกต่างกันกับสินค้าประเภทต่างๆ คุณสามารถสร้างคอลเลกชันที่ซ่อนอยู่สำหรับหมวดหมู่ภาษีแต่ละหมวดหมู่ และกำหนดสินค้าของคุณไปยังคอลเลกชันเหล่านี้ จากนั้นลบล้างอัตราภาษีสำหรับแต่ละคอลเลกชัน

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการตั้งค่าภาษีของฉันถูกต้อง

Shopify ช่วยจัดการเรื่องภาษีของคุณโดยอัตโนมัติ แต่ไม่ได้นำส่งหรือยื่นภาษีให้คุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ถูกต้อง

เมื่อคุณทราบว่าควรเรียกเก็บเงินเท่าใดและได้ป้อนอัตราภาษีของคุณแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบบางรายการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บภาษีอย่างถูกต้อง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การสร้างคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นอัตราภาษีตามที่ฉันคาดไว้

มีการตั้งค่าที่แตกต่างกันสองสามอย่างที่อาจส่งผลต่อวิธีการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ หากคุณไม่เห็นผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

• หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีในระดับภูมิภาค ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เปิดใช้การตั้งค่าใดๆ ที่จะป้องกันปัญหานี้ หากลูกค้าได้รับการตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นภาษี ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขา หากสินค้าได้รับการตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นภาษี ก็จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านั้น
  • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าลูกค้ายกเว้นภาษี หรือ การตั้งค่าสินค้าให้ได้รับการยกเว้นภาษีการขาย
• หากภาษีที่เรียกเก็บนั้นสูงเกินไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราภาษีในระดับภูมิภาคของคุณมีการตั้งค่าลักษณะการคำนวณที่ถูกต้องแล้ว รัฐส่วนใหญ่ในร้านค้าของคุณได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น แทนที่ เพื่อให้ใช้เฉพาะเปอร์เซ็นต์ภาษีพื้นฐานสำหรับรัฐนั้นๆ ลักษณะการคำนวณภาษี เช่น เพิ่มเข้าไปใน และ ทบยอด จะเพิ่มจำนวนภาษีที่ใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อน
• หากคุณตั้งค่าให้สินค้ารวมภาษีไว้ในราคาแล้ว อาจดูเหมือนว่ายังไม่มีการเรียกเก็บภาษี การตั้งค่านี้จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณตามราคาที่คุณระบุไว้สำหรับสินค้านั้นทุกประการ จากนั้นจึงคำนวณว่าส่วนใดของราคานั้นเป็นภาษี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่การรวมภาษีไว้ในราคาสินค้า

ฉันจะตั้งรหัส HSN ให้กับสินค้าของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ช่องรหัสพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อจัดเก็บรหัส HSN ได้ ช่องนี้จะอยู่ในส่วนการจัดส่งของหน้าสินค้า

ช่องนี้กำหนดให้รหัสต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 6 หลัก หากคุณต้องการใช้รหัส HSN ที่สั้นกว่านี้ ให้เพิ่มรหัส HS ของคุณเป็นเมตาฟิลด์หรือแท็กสินค้า

Shopify มีใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST ให้หรือไม่

ไม่มี Shopify ไม่ได้สร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST หากต้องการสร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST ให้ใช้บริการออกใบแจ้งหนี้ GST ภายนอกในพื้นที่หรือแอปจาก Shopify App Store