Vanliga frågor om mervärdesskatt (GST) i Indien

Mervärdesskatten (GST) är en indirekt skatt i hela Indien. Den ersätter andra skatter och avgifter som tillämpas av centrala och statliga myndigheter, inklusive mervärdesskatt (moms), central omsättningsskatt, punktskatt och kommersiell skatt, med flera.

Prata med en skatterådgivare för att se till att ditt företag är registrerat och följer GST-kraven.

Behöver jag registrera mig för GST?

Det beror på. I allmänhet är GST-registrering obligatorisk om ditt företag uppfyller något av följande villkor:

• Din omsättning under ett räkenskapsår överstiger 20 lakhs Rs (10 lakhs Rs för nordöstra delstater och bergsstater).
• Ditt företag är registrerat enligt en tidigare lag, till exempel Service Tax eller VAT.
• Du är involverad i varuleveranser mellan delstater.
• Du säljer på online-marknadsplatser.

Detta är inte en fullständig lista. Prata med en skatterådgivare för att ta reda på om du behöver registrera dig.

Vad är skillnaden mellan IGST, CGST och SGST?

För ordrar inom den delstat där ditt företag finns måste du betala Central GST (CGST) till centralregeringen och en State GST (SGST) till din delstatsregering. För ordrar utanför den delstat där ditt företag finns ska en enda skatt som kallas Integrated GST (IGST) betalas till centralregeringen.

Du kan inte ange flera skatteposter i Shopify, men du kan ställa in dina skatter så att du tar ut summan av SGST och CGST för försäljning av varor i den delstat där ditt företag finns.

Var kan jag få mer information om de olika GST-kategorierna?

För information om GST-kategorierna, besök webbplatsen för Central Board of Excise and Customs.

Hur ska jag ställa in mina skatter?

Skattesatsen skiljer sig beroende på produkttyp, så en specifik skattesats kan inte ställas in automatiskt. Shopify anger istället några standardvärden som du måste uppdatera beroende på dina specifika behov.

Använd standardskattesatserna som utgångspunkt för att ställa in dina skatter.

Anta till exempel att du är baserad i delstaten Maharashtra, där en GST på 28 % tillämpas. Gör följande ändringar i standardskatteinställningarna för att ta ut korrekta skatteprocenter:

1. Ange skattesatsen för Landsskatt till 14 %.
2. I avsnittet Regioner ställer du in IGST-skattesatsen på 28 % för alla delstater utom Karnataka och Maharashtra.
3. För Karnataka:
   1. Ange skattesatsen till 28 %.
   2. Ändra skattenamnet till IGST.
   3. Ange skattebeteendet till istället för 14 % federal skatt.
4. För Maharashtra:
   1. Ange skattesatsen till 14 %.
   2. Ändra skattenamnet till SGST.
   3. Ange skattebeteendet till läggs till 14 % federal skatt.

För att tillämpa olika skattesatser på olika typer av produkter kan du skapa dolda produktserier för varje skattekategori och tilldela dina produkter till dessa produktserier och sedan åsidosätta skattesatserna för varje produktserie.

Hur kan jag se till att mina skatteinställningar är korrekta?

Shopify hjälper dig att automatisera dina skatter, men betalar inte in eller deklarerar dina skatter åt dig. Det är ditt ansvar att kontrollera med lokala skattemyndigheter eller en lokal skatteexpert för att se till att du tar ut korrekta skattesatser.

När du vet vad du ska debitera och har angett dina skattesatser kan du göra några testordrar för att se till att skatterna debiteras korrekt. Mer information finns i Lägga en testorder.

Varför ser jag inte de skattesatser jag förväntar mig?

Det finns några olika inställningar som kan påverka hur skatter debiteras dina kunder. Om du inte ser de resultat du förväntar dig, granska då följande:

• Om regionala skatter inte debiteras, kontrollera att du inte har infört några inställningar som förhindrar detta. Om en kund är inställd som skattebefriad debiteras ingen skatt på hens order. Om en produkt är inställd som skattebefriad debiteras ingen skatt för den produkten.
  • Mer information finns i Konfigurera skattebefriade kunder eller Ange att en produkt ska undantas från omsättningsskatt.
• Om skatten som debiteras är för hög ska du se till att dina regionala skattesatser har rätt inställning för sitt beteende. De flesta delstaterna i din butik är som standard inställda på istället för, så att endast basskatteprocenten för den delstaten används. Skattebeteenden som läggs till och beräknas ovanpå ökar skattebeloppet som tillämpas. Mer information finns i Se till att skatter inte dupliceras.
• Om du ställer in dina produkter så att skatt ingår i priset kan det verka som att ingen skatt har debiterats. Den här inställningen debiterar dina kunder exakt det pris du har angett för produkten och beräknar sedan vilken del av priset som är skatt. Mer information finns i Inkludera skatter i produktpriser.

Hur ställer jag in en HSN-kod på mina produkter?

Du kan använda HS-tullkoden för produkter för att lagra HSN-koden. Det här fältet finns i avsnittet Frakt på produktsidan.

Det här fältet kräver att koderna har minst 6 siffror. Om du vill använda kortare HSN-koder kan du lägga till dina HS-koder som Metafält eller produkttaggar.

Tillhandahåller Shopify en GST-kompatibel faktura?

Nej. Shopify skapar inte en GST-kompatibel faktura. Använd en lokal tredjepartsfaktureringstjänst för GST eller en app från Shopify App Store för att skapa en GST-kompatibel faktura.