Pomocník
Prihlásiť sa

Správa kanadských daní

Po aktualizácii obchodu na používanie nových funkcií kanadských daní môžete spravovať svoje nastavenia daní vrátane registrácií, prepísaní a výnimiek pre zákazníkov.

Na tejto stránke

Správa regiónov, v ktorých ste zaregistrovaní

Svoje registrácie alebo čísla účtov môžete kedykoľvek pridať, odstrániť alebo zmeniť.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

  2. V sekcii Daňové regióny kliknite na možnosť Kanada.

  3. V sekcii Daň z predaja vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    1. Ak chcete nastaviť novú daňovú registráciu, kliknite na možnosť Vyberať daň z predaja.
    2. Ak chcete upraviť existujúcu daňovú registráciu, kliknite na tlačidlo ... vedľa regiónu, ktorý chcete upraviť.

  4. Aktualizujte svoje regióny a čísla účtov.

  5. Kliknite na Uložiť.

Požiadavky na prepísanie dane pre Kanadu

Dane nastavené v platforme Shopify môžete prepísať, vezmite však na vedomie nasledujúce obmedzenia:

  • Prepísania pre Kanadu sa uplatňujú len na daň GST v Britskej Kolumbii, Manitobe, Saskatchewane a Québecu.
  • Prepísania daňových sadzieb pre Nový Brunswick, Newfoundland a Labrador, Nové Škótsko, Ontário a Ostrov princa Eduarda (PEI) sa uplatňujú len na ich príslušné sadzby dane HST.
  • Prepísania daňových sadzieb pre Britskú Kolumbiu, Manitobu, Saskatchewan a Québec sa uplatňujú len na ich príslušné sadzby daní PST, RST alebo QST.
  • Alberta, Severozápadné teritóriá, Yukon a Nunavut nemajú provinčné daňové sadzby, ale na tieto regióny sa naďalej uplatňuje 5 % sadzba dane GST pre Kanadu. Prepísanie kanadského regiónu ovplyvní sadzbu dane GST v týchto regiónoch.

Prepísania dane z vaporizačných produktov (Vapour Products Tax – VPT):

  • Britská Kolumbia a Saskatchewan uplatňujú na vapovacie produkty PST a VPT. Prepísania dane sa zobrazujú ako jedna sadzba PST.
  • V Newfoundlande a Labradore sa na vaporizačné produkty uplatňujú dane HST a VPT. Prepísania dane sa zobrazujú ako jedna sadzba dane HST.

Prepísania ovplyvňujú aj vaše registrácie:

  • Aby sa prepísania uplatňovali na kanadskú daň GST, musíte si pridať kanadský účet GST.
  • Aby sa prepísania uplatňovali na sadzby dane HST v Novom Brunswicku, Newfoundlande a Labradore, Novom Škótsku, Ontáriu alebo na Ostrove princa Eduarda, musíte si pridať kanadský účet GST.
  • Aby sa prepísania uplatňovali na sadzbu dane RST v Manitobe, musíte si pridať účet pre Manitobu.
  • Aby sa prepísania uplatňovali na sadzbu dane PST v Britskej Kolumbii, musíte si pridať účet pre Britskú Kolumbiu.
  • Aby sa prepísania uplatňovali na sadzbu dane PST v Saskatchewane, musíte si pridať účet pre Saskatchewan.
  • Aby sa prepísania uplatňovali na sadzbu dane QST v Québecu, musíte si pridať účet pre Québec.

Prepísanie daní

Predvolené daňové sadzby sa na niektoré produkty niekedy neuplatňujú. Napríklad niektoré druhy detského oblečenia môžu byť oslobodené od dane alebo môžu mať nižšiu daňovú sadzbu. Ak sa predvolené sadzby neuplatňujú, musíte vytvoriť prepísanie.

Pred začatím musíte vytvoriť kolekciu produktov, na ktoré sa bude vzťahovať prepísanie dane.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

  2. V sekcii Daňové regióny kliknite na možnosť Kanada.

  3. V sekcii Daňové sadzby a výnimky kliknite na možnosť Pridať prepísanie v sekcii Prepísania pre dopravu alebo Prepísania pre produkty.

  4. Vyberte kolekciu.

  5. Vyberte región, v ktorom sa prepísanie uplatní.

  6. Zadajte daňovú sadzbu pre danú kolekciu v tomto regióne.

  7. Kliknite na Pridať prepísanie.

Správa oslobodení od dane

V profile zákazníka môžete nastaviť oslobodenia od dane pre konkrétne kanadské dane. Pri práci s prepísaniami dane a oslobodeniami od dane v provinciách s oddelenou daňou GST a provinčnou daňou z predaja je potrebné vytvoriť samostatné prepísania pre každý typ dane:

  • Prepísanie provinčnej dane: Vyberte konkrétnu provinciu ako región, pre ktorý chcete prepísať iba provinčnú daňovú sadzbu (PST, RST alebo QST).
  • Prepísanie dane GST: Vyberte Kanadu ako región, pre ktorý chcete prepísať sadzbu dane GST

Podrobné pokyny k nastavovaniu oslobodení od dane nájdete v časti Nastavenie oslobodení od kanadských daní.

Správa výpočtov daní

Môžete spravovať rôzne nastavenia, ktoré určujú, ako sa pre vaše produkty vypočítava daň. Môžete napríklad nastaviť, či sú dane zahrnuté v cenách, či sa má účtovať DPH z digitálneho tovaru a či sa má uplatňovať daň na náklady na dopravu. Tieto nastavenia môžete spravovať na stránke nastavení Dane a clá. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepísania dane a oslobodenia od dane.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

  2. V sekcii Výpočty daní vyberte príslušné možnosti.

Zaokrúhľovanie daní

Predtým sa dane zaokrúhľovali na úrovni faktúry tak, že sa dane vypočítali z medzisúčtu objednávky a výsledky sa následne zaokrúhlili. Po aktualizácii nastavení na používanie daňových funkcií pre Kanadu sa sumy dane zaokrúhľujú na úrovni samostatnej položky. V tomto prípade sa celková hodnota dane vypočíta tak, že sa na každý riadok v objednávke uplatní daňová sadzba, výsledok sa zaokrúhli a tieto medzisúčty sa následne sčítajú, čím sa získa celková hodnota objednávky.

Zaokrúhľovanie daní na úrovni položiek zlepšuje výpočet rôznych daňových sadzieb a uľahčuje výpočet daní pri objednávkach, ktoré zahŕňajú zdaniteľné aj nezdaniteľné produkty.

Príklad zaokrúhľovania daní na úrovni faktúry a na úrovni samostatnej položky

Zákazník vytvorí objednávku obsahujúcu 42 rôznych položiek, z ktorých každá stojí 14,99 $ a podlieha 13 % dani HST. Daň zo samostatnej položky pri každom produkte sa vypočíta vynásobením ceny (14,99) daňovou sadzbou (0,13), čo dáva výsledok 1,9487.

V minulosti sa dane z každej samostatnej položky sčítali a ich súčet sa zaokrúhlil. V tomto prípade bol súčet 81,8454 $, ktorý sa zaokrúhlil na 81,85 $.

Daň sa teraz zaokrúhľuje na úrovni samostatnej položky, čo znamená, že suma dane sa zaokrúhľuje pre každý produkt individuálne. Suma dane pre samostatnú položku vo výške 1,9487 $ sa zaokrúhli na 1,95 $ a následným sčítaním sa získa celková suma. V tomto prípade je celková daň 81,90 $.

Proporcionálna daň za dopravu v Kanade

V Kanade sa daň za dopravu vypočítava proporcionálne pre objednávky obsahujúce produkty oslobodené od dane. Platí to pre daň GST aj HST v provinciách, ktoré vyberajú daň HST.

Produkt oslobodený od dane je ten, pri ktorom ste na stránke variantu produktu zrušili začiarknutie nastavenia Účtovať daň za tento variant. Pri objednávkach obsahujúcich produkty oslobodené od dane aj zdaniteľné produkty sa bude daň z dopravy účtovať zmiešanou sadzbou, ktorá je vážená množstvom samostatných položiek a daňovými sadzbami v objednávke.

Príklady, ako sa daň z dopravy vypočítava na základe podielu oslobodených položiek v objednávke:

  • Ak v košíku nie sú žiadne položky oslobodené od dane, doprava sa zdaní plnou sadzbou.
  • Ak je 1 zo 4 položiek oslobodená od dane, doprava sa zdaní vo výške 75 % plnej sadzby (plná sadzba * 3/4).
  • Ak sú všetky položky v košíku oslobodené od dane, za dopravu sa neúčtuje žiadna daň.