Întrebări frecvente despre GST în India

GST este o taxă indirectă pe întreg teritoriul Indiei. Aceasta înlocuiește alte taxe și impozite care sunt aplicate de guvernele centrale și de stat, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), taxa centrală pe vânzări, accizele și taxa comercială, printre altele.

Discutați cu un consultant fiscal pentru a vă asigura că afacerea dvs. este înregistrată și conformă cu GST.

Trebuie să mă înregistrez pentru GST?

Depinde. În general, înregistrarea pentru GST este obligatorie dacă afacerea dvs. îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:

• Cifra dvs. de afaceri într-un an financiar depășește 20 de lakh Rs (10 lakh Rs pentru statele din nord-est și cele deluroase).
• Afacerea dvs. este înregistrată în temeiul unei legi anterioare, cum ar fi Taxa pe servicii sau TVA.
• Sunteți implicat în livrarea de bunuri între state.
• Vindeți pe marketplace-uri online.

Aceasta nu este o listă completă. Discutați cu un consultant fiscal pentru a afla dacă trebuie să vă înregistrați.

Care este diferența dintre IGST, CGST și SGST?

Pentru comenzile din statul în care se află afacerea dvs., trebuie să plătiți GST central (CGST) către guvernul central și un GST de stat (SGST) către guvernul statului dvs. Pentru comenzile din afara statului în care se află afacerea dvs., o singură taxă, numită GST integrat (IGST), este plătibilă către guvernul central.

Nu puteți seta mai multe rânduri de taxe în Shopify, dar vă puteți configura taxele astfel încât să percepeți suma dintre SGST și CGST pentru vânzările de bunuri în statul în care se află afacerea dvs.

Unde pot afla mai multe despre diferitele categorii GST?

Pentru informații despre categoriile GST, consultați site-ul web al Central Board of Excise and Customs.

Cum ar trebui să-mi configurez taxele?

Cota de impozitare diferă în funcție de tipul de produs, astfel încât o cotă specifică nu poate fi setată automat. În schimb, Shopify stabilește câteva valori implicite pe care trebuie să le actualizați în funcție de nevoile dvs. specifice.

Utilizați cotele de impozitare implicite ca punct de plecare pentru a vă configura taxele.

De exemplu, să presupunem că aveți sediul în statul Maharashtra, unde se aplică un GST de 28%. Pentru a percepe procentele corecte de taxă, efectuați următoarele modificări la setările implicite privind taxa:

1. Setați cota de impozit național la 14%.
2. În secțiunea Regiuni, pentru toate statele, cu excepția Karnataka și Maharashtra, setați cota de impozitare IGST la 28%.
3. Pentru Karnataka:
   1. Setați cota de impozitare la 28%.
   2. Modificați denumirea taxei în IGST.
   3. Setați comportamentul taxei la în loc de impozitul federal de 14%.
4. Pentru Maharashtra:
   1. Setați cota de impozitare la 14%.
   2. Modificați denumirea taxei în SGST.
   3. Setați comportamentul taxei la adăugat la impozitul federal de 14%.

Pentru a aplica cote diferite la diferite tipuri de produse, puteți crea colecții ascunse pentru fiecare categorie de taxe și puteți atribui produsele dvs. acestor colecții, iar apoi puteți suprascrie cotele de impozitare pentru fiecare colecție.

Cum mă pot asigura că setările mele privind taxele sunt corecte?

Shopify vă ajută să vă automatizați taxele, dar nu virează sau nu depune declarațiile fiscale în numele dvs. Este responsabilitatea dvs. să verificați cu autoritățile fiscale locale sau cu un profesionist fiscal local pentru a vă asigura că percepeți cotele corecte.

Când știți ce ar trebui să percepeți și ați introdus cotele de impozitare, puteți efectua câteva comenzi test pentru a vă asigura că taxele sunt percepute corect. Pentru a afla mai multe, consultați Plasarea unei comenzi test.

De ce nu văd cotele de impozitare la care mă aștept?

Există câteva setări diferite care ar putea afecta modul în care sunt percepute taxele clienților dvs. Dacă nu vedeți rezultatele la care vă așteptați, atunci examinați următoarele:

• Dacă taxele regionale nu sunt percepute, atunci verificați să vă asigurați că nu ați introdus nicio setare care ar împiedica acest lucru. Dacă un client este setat ca scutit de taxe, atunci nu se percepe nicio taxă pentru comenzile sale. Dacă un produs este setat ca scutit de taxe, atunci nu se percepe nicio taxă pentru acel produs.
  • Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea clienților scutiți de taxe sau Setarea unui produs ca fiind scutit de taxa pe vânzări.
• Dacă taxa percepută este prea mare, atunci asigurați-vă că ratele de impozitare regionale au setarea corectă pentru comportamentul lor. Majoritatea statelor din magazinul dvs. sunt setate în mod implicit la în loc de, astfel încât să se utilizeze doar procentul de bază al taxei pentru statul respectiv. Comportamentele fiscale precum adăugat la și cumulat peste cresc valoarea taxei aplicate. Pentru a afla mai multe, consultați Asigurați-vă că taxele nu sunt duplicate.
• Dacă vă setați produsele pentru a include taxa în preț, atunci ar putea părea că nu a fost percepută nicio taxă. Această setare le percepe clienților dvs. exact prețul pe care l-ați listat pentru produsul respectiv și apoi calculează ce parte din acel preț reprezintă taxa. Pentru a afla mai multe, consultați Includerea taxelor în prețurile produselor.

Cum setez un cod HSN pentru produsele mele?

Puteți utiliza câmpul Cod tarifar HS pentru produse pentru a stoca codul HSN. Acest câmp se află în secțiunea Expediere a paginii de produs.

Acest câmp necesită ca codurile să aibă cel puțin 6 cifre. Dacă doriți să utilizați coduri HSN mai scurte, atunci adăugați codurile HS ca Metacâmpuri sau etichete de produs.

Shopify oferă o factură conformă cu GST?

Nu. Shopify nu creează o factură conformă cu GST. Pentru a crea o factură conformă cu GST, utilizați un serviciu local extern de facturare GST sau o aplicație din Shopify App Store.