Zarządzanie podatkami w Zjednoczonym Królestwie

Po uaktualnieniu poboru podatków w Zjednoczonym Królestwie możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów.

Zarządzanie regionami rejestracji

W dowolnym momencie możesz dodawać, usuwać lub zmieniać swoje rejestracje lub numery kont.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Zjednoczone Królestwo.

3. W sekcji Ustawienia regionalne wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby skonfigurować nową rejestrację VAT, kliknij opcję Pobieraj VAT.
   2. Aby edytować istniejącą rejestrację VAT, kliknij przycisk ....

4. Zaktualizuj swoje informacje o VAT.

5. Kliknij opcję Zapisz.

Nadpisywanie podatków

Czasami domyślne stawki podatku nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład, niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mieć niższą stawkę podatkową. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Tworzenie nadpisania podatku od produktu

Tworzenie nadpisania dla produktów to proces dwuetapowy. Najpierw utwórz kolekcję zawierającą produkty, które mają inną stawkę podatkową. Następnie określ, do którego regionu ma zastosowanie nadpisanie i jaką stawkę podatkową należy zastosować.

Kroki:

1. Utwórz kolekcję, wykonując następujące czynności:
   1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
   2. Kliknij Dodaj kolekcję.
   3. Kliknij Dodaj tytuł, a następnie wprowadź tytuł kolekcji.
   4. W domyślnym źródle Produkty kliknij Dodaj produkty.
   5. W oknie dialogowym Wybierz produkty do uwzględnienia wybierz produkty, które chcesz dodać, a następnie kliknij Dodaj.
   6. Kliknij opcję Zapisz.
2. Utwórz nadpisanie, wykonując następujące czynności:
   1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
   2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij kraj lub region, dla którego chcesz utworzyć nadpisanie.
   3. W sekcji Nadpisania podatków kliknij opcję Dodaj nadpisanie produktu.
   4. Wybierz kolekcję.
   5. Wybierz region, w którym obowiązuje nadpisanie.
   6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.
   7. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie nadpisania podatku od wysyłki

Podatki od opłat za wysyłkę również mogą być nadpisywane. Nadpisania podatku od wysyłki obowiązują niezależnie od tego, czy na stronie Podatki i cła obowiązuje polityka podatkowa.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Zjednoczone Królestwo.

3. W sekcji Nadpisania wysyłki kliknij opcję Nadpisz.

4. Wybierz region, w którym obowiązuje nadpisanie.

5. Wprowadź stawkę podatku od wysyłki w tym regionie.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób obliczania podatku od Twoich produktów. Możesz na przykład ustawić, czy podatki mają być wliczane w ceny, czy podatek VAT ma być naliczany od towarów cyfrowych i czy podatek ma być stosowany do kosztów wysyłki. Zarządzasz tymi ustawieniami na stronie ustawień Podatki i cła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Nadpisania i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz odpowiednie opcje.

3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaokrąglanie podatków

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z funkcji podatkowych dla Zjednoczonego Królestwa kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pozycji pojedynczej. W takim przypadku łączna wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatkowej do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie zsumowanie tych kwot w celu uzyskania łącznej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji pojedynczej usprawnia obliczanie różnych stawek podatkowych i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień, które zawierają produkty podlegające opodatkowaniu i nieopodatkowane.

Przykład zaokrąglania podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji pojedynczej

Klient składa zamówienie na 42 różne pozycje, każda w cenie 14,99 GBP i podlegająca opodatkowaniu stawką 18%. Podatek od pozycji pojedynczej dla każdego produktu jest określany poprzez pomnożenie ceny (14,99 GBP) przez stawkę podatku (0,18), co daje w wyniku 2,6982 GBP.

Wcześniej podatki od poszczególnych pozycji pojedynczych były sumowane, a następnie zaokrąglano łączną kwotę. W tym przypadku łączna suma wynosiła 113,3244 GBP i została zaokrąglona do 113,32 GBP.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji pojedynczej, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana dla każdego produktu indywidualnie. Kwota podatku od pozycji pojedynczej wynosząca 2,6982 GBP jest zaokrąglana do 2,70 GBP, a następnie kwoty te są sumowane w celu uzyskania łącznej kwoty. W tym przypadku łączna kwota podatku wynosi 113,40 GBP.

Zwolnienie z tytułu odwrotnego obciążenia (UE/Wielka Brytania)

Zwolnienie z tytułu odwrotnego obciążenia (UE/Wielka Brytania) całkowicie zwalnia z podatku VAT zamówienia wysyłane do klientów na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, pod warunkiem że kraj docelowy różni się od kraju lokalizacji realizacji. Gdy zwolnienie ma zastosowanie, klient nie jest obciążany podatkiem VAT za zamówienie, a zamiast tego jest odpowiedzialny za zgłoszenie i opłacenie podatku VAT w ramach własnego zeznania podatkowego.

Możesz wyświetlić pole Numer VAT firmy podczas realizacji zakupu, aby umożliwić klientom wprowadzenie numeru VAT i zastosowanie zwolnienia z tytułu odwrotnego obciążenia dla kwalifikujących się zamówień transgranicznych w UE lub Wielkiej Brytanii. Po zastosowaniu zwolnienia podatkowego do faktury VAT dodawana jest adnotacja Mechanizm odwrotnego obciążenia: Odbiorca odpowiedzialny za rozliczenie VAT. Gdy numer VAT zostanie dodany do dowolnego profilu klienta lub profilu B2B, jest on automatycznie weryfikowany i zapisywany w profilu do wykorzystania w przyszłości. Weryfikacja numeru VAT przy realizacji zakupu jest dostępna tylko dla sklepów, które korzystają z Shopify Tax do obliczania podatków w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Na przykład zwolnienie dotyczy zamówienia wysłanego do klienta B2B w Irlandii z lokalizacji realizacji we Francji. To zwolnienie opiera się na Twojej lokalizacji realizacji, a nie na adresie sklepu w ustawieniach Ogólne. Zwolnienie z tytułu odwrotnego obciążenia dotyczy zamówień z Unii Europejskiej do innych krajów UE oraz zamówień z Unii Europejskiej do krajów Wielkiej Brytanii. Zwolnienie nie dotyczy zamówień z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej ani zamówień z Wielkiej Brytanii do Wielkiej Brytanii. Do prawidłowego działania zwolnienia z tytułu odwrotnego obciążenia UE/Wielka Brytania wymagana jest aktywna lokalizacja realizacji w Unii Europejskiej. Jeśli masz wiele lokalizacji realizacji, możesz zmienić lokalizację realizacji zamówienia na inną lokalizację poza krajem wysyłki klienta, aby umożliwić działanie zwolnienia zgodnie z przeznaczeniem.