Pomoc
Zaloguj

Zarządzaj swoimi kanadyjskimi podatkami

Po aktualizacji sklepu w celu korzystania z nowych kanadyjskich funkcji podatkowych możesz zarządzać ustawieniami podatkowymi, w tym rejestracjami, nadpisaniami i zwolnieniami klientów z podatku.

Na tej stronie

Zarządzaj regionami, w których jesteś zarejestrowany(-a)

W każdej chwili możesz dodawać, usuwać lub zmieniać swoje rejestracje lub numery kont.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij Kanada.

  3. W sekcji Podatek od sprzedaży wykonaj jedną z następujących czynności:

    1. Aby skonfigurować nową rejestrację podatkową, kliknij opcję Pobieraj podatek od sprzedaży.
    2. Aby edytować istniejącą rejestrację podatkową, kliknij przycisk ... obok regionu, który chcesz edytować.

  4. Zaktualizuj swoje regiony i numery kont.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Wymagania dotyczące nadpisania podatku w Kanadzie

Możesz nadpisać podatki ustawione przez Shopify, ale pamiętaj o następujących ograniczeniach:

  • Nadpisania dla Kanady dotyczą tylko podatku GST w Kolumbii Brytyjskiej, Manitobie, Saskatchewan i Quebecu.
  • Nadpisania stawek podatkowych dla Nowego Brunszwiku, Nowej Fundlandii i Labradoru, Nowej Szkocji, Ontario i Wyspy Księcia Edwarda dotyczą tylko odpowiadających im stawek HST.
  • Nadpisania stawek podatkowych dla Kolumbii Brytyjskiej, Manitoby, Saskatchewan i Quebecu dotyczą tylko odpowiadających im stawek PST, RST lub QST.
  • Alberta, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon i Nunavut nie mają prowincjonalnych stawek podatkowych, ale w tych regionach nadal obowiązuje 5% stawka podatku GST w Kanadzie. Nadpisanie regionu Kanady wpływa na stawkę GST w tych regionach.

Nadpisania podatku od wyrobów przeznaczonych do vapingu (VPT):

  • Kolumbia Brytyjska i Saskatchewan doliczają podatki PST i VPT do produktów do waporyzacji. Nadpisania podatku są wyświetlane jako pojedyncza stawka PST.
  • Nowa Fundlandia i Labrador stosują podatki HST i VPT do wyrobów przeznaczonych do vapingu. Nadpisania podatku są wyświetlane jako pojedyncza stawka HST.

Nadpisania zależą również od Twoich rejestracji:

  • Aby nadpisania miały zastosowanie do kanadyjskiego podatku GST, musisz dodać swoje kanadyjskie konto GST.
  • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawek HST w Nowym Brunszwiku, Nowej Fundlandii i Labradorze, Nowej Szkocji, Ontario lub na Wyspie Księcia Edwarda, musisz dodać swoje kanadyjskie konto GST.
  • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki RST w Manitobie, musisz dodać swoje konto dla Manitoby.
  • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki PST w Kolumbii Brytyjskiej, musisz dodać swoje konto dla Kolumbii Brytyjskiej.
  • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki PST w Saskatchewan, musisz dodać swoje konto dla Saskatchewan.
  • Aby nadpisania miały zastosowanie do stawki QST w Quebecu, musisz dodać swoje konto dla Quebecu.

Nadpisz podatki

Czasami domyślne stawki podatkowe nie mają zastosowania do niektórych produktów. Na przykład niektóre rodzaje odzieży dziecięcej mogą być zwolnione z podatku lub mieć niższą stawkę podatkową. Jeśli domyślne stawki nie mają zastosowania, musisz utworzyć nadpisanie.

Zanim zaczniesz, musisz utworzyć kolekcję produktów, do których będzie miało zastosowanie nadpisanie podatku.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. W sekcji Regiony podatkowe kliknij Kanada.

  3. W sekcji Stawki podatku i zwolnienia kliknij Dodaj nadpisanie w sekcji Nadpisania wysyłki lub Nadpisania produktu.

  4. Wybierz kolekcję.

  5. Wybierz region, w którym obowiązuje nadpisanie.

  6. Wprowadź stawkę podatku dla kolekcji w tym regionie.

  7. Kliknij Dodaj nadpisanie.

Zarządzaj zwolnieniami z podatku

Możesz skonfigurować zwolnienia z podatku dla określonych kanadyjskich podatków w profilu klienta. Pracując z nadpisaniami podatków i zwolnieniami w prowincjach z oddzielnym podatkiem GST i prowincjonalnym podatkiem od sprzedaży, musisz utworzyć oddzielne nadpisania dla każdego rodzaju podatku:

  • Nadpisanie podatku prowincjonalnego: Wybierz określoną prowincję jako region, aby nadpisać tylko stawkę podatku prowincjonalnego (PST, RST lub QST).
  • Nadpisanie GST: Wybierz Kanadę jako region, aby nadpisać stawkę GST

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania zwolnień z podatku można znaleźć w sekcji Ustawianie zwolnień z podatku w Kanadzie.

Zarządzaj obliczeniami podatkowymi

Możesz zarządzać różnymi ustawieniami, które określają sposób obliczania podatku od Twoich produktów. Możesz na przykład ustawić, czy podatki są wliczone w ceny, czy naliczać podatek VAT od towarów cyfrowych i czy stosować podatek do kosztów wysyłki. Możesz zarządzać tymi ustawieniami na stronie Podatki i cła. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nadpisania i zwolnienia podatkowe.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. W sekcji Obliczenia podatkowe wybierz odpowiednie opcje.

Zaokrąglanie podatków

Wcześniej podatki były zaokrąglane na poziomie faktury poprzez obliczenie podatków od sumy częściowej zamówienia, a następnie zaokrąglenie wyników. Po zaktualizowaniu ustawień w celu korzystania z kanadyjskich funkcji podatkowych kwoty podatku są zaokrąglane na poziomie pozycji pojedynczej. W takim przypadku całkowita wartość podatku jest obliczana poprzez zastosowanie stawki podatku do każdej pozycji w zamówieniu, zaokrąglenie wyniku, a następnie zsumowanie tych kwot częściowych w celu uzyskania całkowitej wartości zamówienia.

Zaokrąglanie podatków na poziomie pozycji pojedynczej usprawnia obliczanie różnych stawek podatkowych i ułatwia obliczanie podatków dla zamówień, które zawierają produkty podlegające opodatkowaniu i produkty zwolnione z podatku.

Przykład zaokrąglania podatku na poziomie faktury i na poziomie pozycji pojedynczej

Klient składa zamówienie zawierające 42 różne pozycje, każda z nich w cenie 14,99 $ i podlegająca 13% podatkowi HST. Podatek od pozycji pojedynczej dla każdego produktu jest określany przez pomnożenie ceny (14,99) przez stawkę podatku (0,13), co daje w wyniku 1,9487.

Wcześniej podatek od każdej pozycji pojedynczej był sumowany, a łączna kwota była zaokrąglana. W tym przypadku zsumowana kwota wynosiła 81,8454 $, którą zaokrąglono do 81,85 $.

Obecnie podatek jest zaokrąglany na poziomie pozycji pojedynczej, co oznacza, że kwota podatku jest zaokrąglana indywidualnie dla każdego produktu. Kwota podatku od pozycji pojedynczej w wysokości 1,9487 $ jest zaokrąglana do 1,95 $, a następnie sumowana w celu uzyskania łącznej kwoty. W tym przypadku łączna kwota podatku wynosi 81,90 $.

Proporcjonalny podatek od wysyłki w Kanadzie

W Kanadzie podatek od wysyłki jest obliczany proporcjonalnie dla zamówień zawierających produkty zwolnione z podatku. Dotyczy to zarówno podatku GST, jak i HST w prowincjach pobierających podatek HST.

Produkt zwolniony z podatku to taki, dla którego odznaczono ustawienie Pobieraj podatek od tego wariantu na stronie wariantu produktu. W przypadku zamówień zawierających zarówno produkty zwolnione z podatku, jak i opodatkowane, podatek od wysyłki będzie naliczany według stawki mieszanej, ważonej ilością na pozycję pojedynczą oraz stawkami podatku w zamówieniu.

Oto kilka przykładów obliczania podatku od wysyłki w zależności od proporcji pozycji zwolnionych z podatku w zamówieniu:

  • Jeśli żadna pozycja w koszyku nie jest zwolniona z podatku, to podatek od wysyłki naliczany jest według pełnej stawki.
  • Jeśli 1 z 4 pozycji jest zwolniona z podatku, podatek od wysyłki wynosi 75% pełnej stawki (pełna stawka * 3/4).
  • Jeśli wszystkie pozycje w koszyku są zwolnione z podatku, od wysyłki nie pobiera się żadnego podatku.