Omzetbelasting innen bij retailers met Shopify Collective

Je kunt ervoor kiezen om omzetbelasting te innen bij retailers wanneer zij je producten verkopen. In bepaalde rechtsgebieden ben je verplicht om btw of lokale omzetbelasting in rekening te brengen op de B2B-transactie die plaatsvindt wanneer je een product aan een retailer levert. Vervolgens draag je het belastingbedrag af aan de desbetreffende belastingdienst.

Sommige retailers hebben mogelijk een wederverkoopcertificaat dat hen vrijstelt van het betalen van belasting aan jou. De retailer moet je een kopie van hun certificaat verstrekken.

Als je winkel is gevestigd in Canada, het Verenigd Koninkrijk (VK) of een land van de Europese Unie (EU), dan moet je je belastingregistratiestatus verifiëren voordat je het Shopify Collective-verkoopkanaal kunt gebruiken.

Omzetbelasting innen bij retailers

Je kunt per individuele retailer kiezen of je omzetbelasting int. Het belastingbedrag dat wordt toegepast, wordt vervolgens automatisch weergegeven op bestellingen die je ontvangt van retailers bij wie je belasting int.

De tabel in de sectie Retailers van je Shopify Collective-verkoopkanaal geeft een kolom Belasting innen weer, die aangeeft of je al dan niet belasting int bij elke retailer.

Bekijk de volgende tabel voor meer informatie over de standaardinstelling voor het innen van belasting voor alle retailers. Deze is afhankelijk van je locatie en je belastingregistratiestatus die je bij Shopify hebt ingediend.

De instelling voor het innen van belasting bij retailers wijzigen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Verkoopkanalen > Collective: Supplier.

2. Klik op Retailers.

3. Klik op een retailer waarvoor je de instelling voor het innen van belasting wilt wijzigen.

4. Activeer of deactiveer in de sectie Betalingen en belastingen de optie Belasting innen.

Hoe belasting wordt berekend voor Shopify Collective-transacties

Bekijk de volgende tabel om te bepalen waar omzetbelasting moet worden betaald en met welke prijs het belastingbedrag wordt berekend.

De tabel beschrijft de standaard belastinginstellingen voor transacties van leverancier naar retailer in Collective, maar je moet bij een belastingadviseur nagaan of de scenario's geschikt zijn voor jouw specifieke verkooptransacties.

Er wordt geen belasting in rekening gebracht tussen leveranciers en retailers die in Gibraltar of Hongkong zijn gevestigd.

Voorbeeldscenario's voor belasting en winst voor Shopify Collective-transacties

De volgende transactiescenario's illustreren hoe de winst wordt berekend voor retailers en leveranciers wanneer beide partijen hun productprijzen hebben ingesteld om belasting uit te sluiten of op te nemen. Je configureert dit in je Shopify-beheercentrum door naar Instellingen > Belastingen en douanerechten > Algemene instellingen > Omzetbelasting opnemen in productprijs en verzendtarief te gaan. De transactievoorbeelden zijn gebaseerd op een retailermarge van 30% die wordt toegepast op het verkochte product.

Scenario 1: Binnenlandse verkoop waarbij leverancier en retailer beiden omzetbelasting uitsluiten van productprijzen

• Amerikaanse leverancier > Amerikaanse retailer > Amerikaanse klant
• Zowel de retailer als de leverancier hebben de belasting uitgesloten van hun productprijzen.
• Daarom wordt er belasting toegevoegd aan:
  • de productprijs die aan de klant wordt weergegeven bij de checkout van de retailer.
  • de kostprijs van het product die de retailer aan de leverancier betaalt.
• Dit voorbeeld is gebaseerd op een tarief van 10% dat wordt gebruikt voor zowel de B2B- als de DTC-belastingen.

Scenario 2: Binnenlandse verkoop waarbij leverancier en retailer de omzetbelasting in de productprijzen opnemen

• Britse leverancier > Britse retailer > Britse klant
• Zowel de retailer als de leverancier hebben de belasting inbegrepen in hun productprijzen.
• Daarom is de belasting al inbegrepen in:
  • het bedrag dat de klant betaalt bij de checkout van de retailer.
  • het bedrag dat de retailer aan de leverancier betaalt voor het product.
• In dit voorbeeld wordt een tarief van 20% gehanteerd voor zowel de B2B- als de DTC-belastingen.

Je belastingregistratiestatus verifiëren

Als je winkel is gevestigd in Canada, het Verenigd Koninkrijk of een land van de Europese Unie (EU), moet je je belastingregistratiestatus verifiëren om het Shopify Collective-verkoopkanaal te kunnen gebruiken.

De belasting-ID en het factuuradres die worden weergegeven voor de verificatie van de belastingregistratie, zijn gekoppeld aan de volgende locaties in je Shopify-beheercentrum:

• Belasting-ID: Instellingen > Belastingen
• Factuuradres: Instellingen > Algemeen

Voor Britse leveranciers wordt het btw-identificatienummer dat je opgeeft, weergegeven aan retailers bij wie je omzetbelasting int.

Je belastingregistratiestatus in Canada verifiëren

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Verkoopkanalen > Collective: Supplier.

2. Klik op Instellingen.

3. In de sectie Belastingregistratiestatus:

   • Als er een Niet-geverifieerd badge staat, doe je een van de volgende dingen:
     • Als het GST/HST-nummer vooraf is ingevuld:
       1. Optioneel: als je de vooraf ingevulde gegevens wilt bewerken, klik je op het pictogram en voer je je wijzigingen door.
       2. Optioneel: klik op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       3. Selecteer Ik verklaar dat mijn GST/HST-nummer en factuuradres correct zijn.
       4. Klik op Verifiëren.
     • Als het GST/HST-nummer niet vooraf is ingevuld:
       1. Klik op Doorgaan.
       2. Voer in het dialoogvenster GST/HST-nummer toevoegen je GST/HST-nummer in.
       3. Klik op Opslaan.
       4. Optioneel: klik in de sectie Belastingregistratiestatus op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       5. Selecteer Ik verklaar dat mijn GST/HST-nummer en factuuradres correct zijn.
       6. Klik op Verifiëren.
   • Als er een badge Komt niet in aanmerking staat met de melding Je moet Shopify Tax of een app van derden gebruiken om belasting te innen, klik je op Doorgaan en neem je de nodige stappen om je winkel in te stellen voor het gebruik van Shopify Tax, Basic Tax of een externe belastingapp.

Je belastingregistratiestatus verifiëren in het VK/de EU

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Verkoopkanalen > Collective: Supplier.

2. Klik op Instellingen.

3. In de sectie Belastingregistratiestatus:

   • Als er een Niet-geverifieerd badge en voer dan een van de volgende handelingen uit:
     • Als het Btw-identificatienummer vooraf is ingevuld:
       1. Optioneel: als je de vooraf ingevulde gegevens wilt bewerken, klik je op het pictogram en voer je je wijzigingen door.
       2. Optioneel: klik op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       3. Controleer of het selectievakje Ik verklaar dat mijn btw-identificatienummer en factuuradres correct zijn is aangevinkt.
       4. Klik op Verifiëren.
     • Als het Btw-identificatienummer niet vooraf is ingevuld en de omzet van je winkel boven de drempel voor btw-registratie ligt:
       1. Klik op Doorgaan.
       2. Selecteer Ik heb een btw-identificatienummer in het dialoogvenster Status belastingregistratie verifiëren.
       3. Voer je btw-identificatienummer in.
       4. Klik op Opslaan.
       5. Optioneel: klik in de sectie Belastingregistratiestatus op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       6. Controleer of het selectievakje Ik verklaar dat mijn btw-identificatienummer en factuuradres correct zijn is aangevinkt.
       7. Klik op Verifiëren.
     • Als het Btw-identificatienummer niet vooraf is ingevuld en de omzet van je winkel onder de drempel voor btw-registratie ligt:
       1. Klik op Doorgaan.
       2. Selecteer Ik hoef geen btw te registreren of te innen in het dialoogvenster Status belastingregistratie verifiëren.
       3. Klik op Opslaan.
       4. Optioneel: klik in de sectie Belastingregistratiestatus op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       5. Controleer of het selectievakje Ik verklaar dat mijn belastingregistratiestatus en factuuradres correct zijn is aangevinkt.
       6. Klik op Verifiëren.
     • Als de status van de belastingregistratie wordt weergegeven als Ik hoef geen btw te registreren of te innen, en deze informatie correct is:
       1. Optioneel: klik op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       2. Controleer of het selectievakje Ik verklaar dat mijn belastingregistratiestatus en factuuradres correct zijn is aangevinkt.
       3. Klik op Verifiëren.
     • Als de status van de belastingregistratie wordt weergegeven als Ik hoef geen btw te registreren of te innen, en deze informatie niet correct is:
       1. Klik in het veld Status belastingregistratie op het pictogram .
       2. Selecteer Ik heb een btw-identificatienummer in het dialoogvenster Status belastingregistratie verifiëren.
       3. Voer je btw-identificatienummer in.
       4. Klik op Opslaan.
       5. Optioneel: klik in de sectie Belastingregistratiestatus op de link factuuradres en controleer of je factuuradres correct is.
       6. Controleer of het selectievakje Ik verklaar dat mijn btw-identificatienummer en factuuradres correct zijn is aangevinkt.
       7. Klik op Verifiëren.
   • Als er een badge Komt niet in aanmerking staat met de melding Je moet Shopify Tax of een app van derden gebruiken om belasting te innen, klik je op Doorgaan en neem je de nodige stappen om je winkel in te stellen voor het gebruik van Shopify Tax, Basic Tax of een externe belastingapp.