Soalan Lazim GST di India

GST ialah cukai tidak langsung di seluruh India. Cukai ini menggantikan cukai dan levi lain yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat dan negeri, antaranya termasuk Cukai Nilai Tambah (VAT), Cukai Jualan Pusat, Duti Eksais dan Cukai Komersial.

Bercakap dengan perunding cukai untuk memastikan perniagaan anda didaftarkan dan mematuhi GST.

Adakah saya perlu mendaftar untuk GST?

Bergantung pada keadaan. Secara umumnya, pendaftaran GST adalah wajib jika perniagaan anda memenuhi mana-mana syarat berikut:

• Pusing ganti anda dalam tahun kewangan melebihi Rs 20 lakh (Rs 10 lakh untuk negeri Timur Laut dan berbukit).
• Perniagaan anda berdaftar di bawah undang-undang sebelumnya, seperti Cukai Perkhidmatan atau VAT.
• Anda terlibat dalam pembekalan barangan antara negeri.
• Anda menjual di pasaran dalam talian.

Ini bukanlah senarai yang lengkap. Bercakap dengan perunding cukai untuk mengetahui sama ada anda perlu mendaftar.

Apakah perbezaan antara IGST, CGST dan SGST?

Untuk pesanan dalam negeri tempat perniagaan anda terletak, anda perlu membayar GST Pusat (CGST) kepada kerajaan pusat dan GST Negeri (SGST) kepada kerajaan negeri anda. Untuk pesanan di luar negeri tempat perniagaan anda terletak, cukai tunggal yang dipanggil GST Bersepadu (IGST) perlu dibayar kepada kerajaan pusat.

Anda tidak boleh menetapkan berbilang item baris cukai dalam Shopify, tetapi anda boleh menyediakan cukai anda supaya anda mengecaj jumlah SGST dan CGST untuk jualan barangan di negeri tempat perniagaan anda terletak.

Di manakah saya boleh mengetahui lebih lanjut tentang kategori GST yang berbeza?

Untuk mendapatkan maklumat tentang kategori GST, rujuk laman web Lembaga Eksais dan Kastam Pusat.

Bagaimanakah cara untuk menyediakan cukai saya?

Kadar cukai berbeza-beza bergantung pada jenis produk, jadi kadar khusus tidak boleh ditetapkan secara automatik. Sebaliknya, Shopify menetapkan beberapa tetapan lalai yang mesti anda kemaskinikan bergantung pada keperluan khusus anda.

Gunakan kadar cukai lalai sebagai titik permulaan untuk menyediakan cukai anda.

Sebagai contoh, andaikan anda berpangkalan di negeri Maharashtra, yang mana cukai GST 28% dikenakan. Untuk mengecaj peratusan cukai yang betul, buat perubahan berikut pada tetapan cukai lalai:

1. Tetapkan kadar Cukai negara kepada 14%.
2. Dalam bahagian Rantau, bagi semua negeri kecuali Karnataka dan Maharashtra, tetapkan kadar cukai IGST kepada 28%.
3. Untuk Karnataka:
   1. Tetapkan kadar cukai kepada 28%.
   2. Tukar nama cukai kepada IGST.
   3. Tetapkan tingkah laku cukai kepada sebagai ganti kepada cukai persekutuan 14%.
4. Untuk Maharashtra:
   1. Tetapkan kadar cukai kepada 14%.
   2. Tukar nama cukai kepada SGST.
   3. Tetapkan tingkah laku cukai kepada ditambah pada cukai persekutuan 14%.

Untuk menggunakan kadar yang berbeza pada jenis produk yang berbeza, anda boleh mencipta koleksi tersembunyi untuk setiap kategori cukai dan mengumpukkan produk anda kepada koleksi ini, kemudian mengatasi kadar cukai untuk setiap koleksi.

Bagaimanakah boleh saya memastikan tetapan cukai saya adalah betul?

Shopify membantu mengautomasikan cukai anda, tetapi tidak mengirim atau memfailkan cukai untuk anda. Menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dengan pihak berkuasa cukai tempatan atau profesional cukai tempatan untuk memastikan anda mengecaj kadar yang betul.

Apabila anda mengetahui amaun yang patut dicaj dan anda telah memasukkan kadar cukai anda, anda boleh membuat beberapa pesanan ujian untuk memastikan cukai dicaj dengan betul. Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk Membuat pesanan ujian.

Mengapakah saya tidak melihat kadar cukai yang dijangkakan?

Terdapat beberapa tetapan berbeza yang mungkin menjejaskan cara cukai dicaj kepada pelanggan anda. Jika anda tidak melihat hasil yang anda jangkakan, sila semak perkara berikut:

• Jika cukai serantau tidak dicaj, semak untuk memastikan anda belum memperkenalkan apa-apa tetapan yang akan menghalang perkara ini. Jika pelanggan ditetapkan untuk dikecualikan cukai, maka tiada cukai dicaj pada pesanan mereka. Jika produk ditetapkan sebagai dikecualikan cukai, maka tiada cukai dicaj untuk produk tersebut.
  • Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk Sediakan pelanggan yang dikecualikan cukai atau Tetapkan produk agar dikecualikan daripada cukai jualan.
• Jika cukai yang dicaj terlalu tinggi, pastikan kadar cukai serantau anda mempunyai tetapan yang betul untuk tingkah lakunya. Kebanyakan negeri dalam kedai anda ditetapkan secara lalai kepada sebagai ganti kepada, supaya hanya peratusan cukai asas untuk negeri tersebut digunakan. Tingkah laku cukai seperti ditambah pada dan dikompaun ke atas meningkatkan amaun cukai yang dikenakan. Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk Pastikan cukai tidak diduplikasi.
• Jika anda menetapkan produk anda untuk menyertakan cukai dalam harga, cukai mungkin kelihatan seperti tidak dicaj. Tetapan ini mengecaj pelanggan anda dengan harga tepat yang anda senaraikan untuk produk tersebut dan kemudian mengira bahagian daripada harga itu yang merupakan cukai. Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk Sertakan cukai dalam harga produk.

Bagaimanakah cara untuk menetapkan kod HSN pada produk saya?

Anda boleh menggunakan kod tarif HS untuk produk bagi menyimpan kod HSN. Medan ini berada dalam bahagian Pengiriman pada halaman produk.

Medan ini memerlukan kod mempunyai sekurang-kurangnya 6 digit. Jika anda ingin menggunakan kod HSN yang lebih pendek, tambahkan kod HS anda sebagai Medan meta atau tag produk.

Adakah Shopify menyediakan bil yang mematuhi GST?

Tidak. Shopify tidak mencipta bil yang mematuhi GST. Untuk mencipta bil yang mematuhi GST, gunakan perkhidmatan penginvoisan GST pihak ketiga tempatan atau aplikasi daripada Shopify App Store.