Mengutip cukai jualan daripada peruncit dengan Shopify Collective

Anda boleh memilih untuk mengutip cukai jualan daripada peruncit apabila mereka menjual produk anda. Dalam bidang kuasa tertentu, anda dikehendaki mengecaj VAT atau cukai jualan tempatan ke atas transaksi B2B yang berlaku apabila anda membekalkan produk kepada peruncit. Kemudian, anda memberikan amaun cukai kepada pihak berkuasa cukai yang berkaitan.

Peruncit tertentu mungkin mempunyai sijil jualan semula yang mengecualikan mereka daripada membayar cukai kepada anda. Peruncit perlu memberikan salinan sijil mereka kepada anda.

Jika kedai anda berpangkalan di Kanada, United Kingdom (UK) atau negara Kesatuan Eropah (EU), maka anda perlu mengesahkan status pendaftaran cukai anda sebelum anda boleh menggunakan saluran jualan Shopify Collective.

Pada halaman ini

Mengutip cukai jualan daripada peruncit

Anda boleh memilih sama ada mahu mengutip cukai jualan daripada peruncit pada tahap individu. Amaun cukai yang digunakan kemudiannya akan dipaparkan secara automatik pada pesanan yang anda terima daripada peruncit yang cukainya anda kutip.

Jadual di bahagian Peruncit dalam saluran jualan Shopify Collective anda memaparkan lajur Kutip cukai yang menunjukkan sama ada anda mengutip cukai daripada setiap peruncit ataupun tidak.

Semak jadual berikut untuk butiran tetapan pengutipan cukai yang anda ada untuk semua peruncit secara lalai, yang bergantung pada lokasi anda dan status pendaftaran cukai yang telah anda serahkan kepada Shopify.

Jadual yang menunjukkan keadaan bagi sama ada pengutipan cukai pembekal secara lalai dihidupkan atau dimatikan dalam saluran jualan Shopify Collective
Negara pembekal/peruncit	Status pengutipan cukai lalai
Amerika Syarikat	Mati
Kanada	Hidup
Kesatuan Eropah, United Kingdom	Jika anda telah memberikan ID cukai dalam saluran jualan Shopify Collective, pengutipan cukai dihidupkan secara lalai Jika anda tidak memberikan ID cukai dalam saluran jualan Shopify Collective, pengutipan cukai dimatikan secara lalai
Semua negara lain tempat Shopify Collective boleh digunakan dan pembekal mungkin mengutip cukai daripada peruncit	Jika anda telah memberikan ID cukai dalam tetapan cukai Shopify anda, pengutipan cukai dihidupkan secara lalai Jika anda tidak memberikan ID cukai dalam tetapan cukai Shopify anda, pengutipan cukai dimatikan secara lalai

Tukar tetapan pengutipan cukai peruncit anda

Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Saluran jualan > Collective: Supplier.
Klik Peruncit.
Klik peruncit yang tetapan pengutipan cukainya ingin anda tukar.
Dalam bahagian Pembayaran dan cukai, aktifkan atau nyahaktifkan pilihan Kutip cukai.

Memahami cara cukai dikira untuk transaksi Shopify Collective

Semak jadual berikut untuk menentukan lokasi cukai jualan perlu dibayar dan harga yang membolehkan amaun cukai dikira.

Jadual ini menggariskan tetapan cukai lalai untuk transaksi pembekal ke peruncit dalam Collective, tetapi anda perlu mengesahkan dengan pakar cukai bahawa senario tersebut adalah sesuai untuk transaksi jualan khusus anda.

Tiada cukai dicaj antara pembekal dengan peruncit yang terletak di Gibraltar atau Hong Kong.

Jadual yang menunjukkan keadaan bagi cara pembekal mengutip cukai jualan daripada peruncit dengan Shopify Collective
Negara pembekal/peruncit	Negara pelanggan	Harga apabila cukai dikira	Lokasi cukai perlu dibayar
Amerika Syarikat (California dan Massachusetts sahaja)	Amerika Syarikat	Harga runcit	Negara, negeri atau wilayah alamat penghantaran pelanggan
Amerika Syarikat (semua negeri lain)	Amerika Syarikat	Harga kos	Negara, negeri atau wilayah alamat penghantaran pelanggan
Amerika Syarikat (California dan Massachusetts sahaja)	Seluruh dunia	Harga runcit	Negara, negeri atau wilayah alamat peruncit
Amerika Syarikat (semua negeri lain)	Seluruh dunia	Harga kos	Negara, negeri atau wilayah alamat peruncit
Semua negara lain tempat Collective boleh digunakan (kecuali Gibraltar dan Hong Kong)	Mana-mana lokasi pengiriman yang tersedia	Harga kos	Negara, negeri atau wilayah alamat peruncit

Contoh senario cukai dan keuntungan untuk transaksi Shopify Collective

Senario transaksi berikut menggambarkan cara keuntungan dikira untuk peruncit dan pembekal apabila kedua-dua pihak telah menetapkan harga produk mereka untuk mengecualikan cukai atau memasukkan cukai. Anda mengkonfigurasikan perkara ini dalam pentadbir Shopify anda dengan pergi ke Tetapan > Cukai dan duti > Tetapan global > Masukkan cukai jualan dalam harga produk dan kadar pengiriman. Contoh transaksi adalah berdasarkan margin peruncit sebanyak 30% yang digunakan pada produk yang dijual.

Senario 1: Jualan domestik dengan pembekal dan peruncit mengecualikan cukai jualan daripada harga produk

Pembekal AS > Peruncit AS > Pelanggan AS
Cukai dikecualikan daripada harga produk bagi kedua-dua peruncit dan pembekal.
Oleh itu, cukai ditambah pada:
- harga produk yang dipaparkan kepada pelanggan semasa pembayaran peruncit.
- harga kos produk yang peruncit bayar kepada pembekal.
Contoh ini berdasarkan kadar 10% yang digunakan untuk cukai B2B dan DTC.

Pecahan pengiraan cukai untuk jualan domestik AS dengan pembekal dan peruncit mengecualikan cukai daripada penetapan harga.
Butiran penetapan harga	Pengiraan	Jumlah (USD)
Harga runcit produk pembekal (tidak termasuk cukai)	Tidak terpakai	$100
Kos produk kepada peruncit (tidak termasuk cukai)	(100% - margin%) x Harga runcit	(100% - 30%) x $100 = $70
Harga produk yang dipaparkan kepada pelanggan semasa pembayaran	Tidak terpakai	$100
Cukai DTC ditambahkan semasa pembayaran	Harga runcit x kadar cukai DTC	$100 x 10% = $10
Bayaran pelanggan semasa pembayaran	Harga runcit + cukai DTC	$100 + $10 = $110
Cukai B2B untuk transaksi pembekal/peruncit	Kos produk kepada peruncit x kadar cukai B2B	$70 x 10% = $7
Bayaran peruncit kepada pembekal	Kos produk kepada peruncit + cukai B2B	$70 + $7 = $77
Hasil peruncit	Bayaran pelanggan - Bayaran peruncit kepada pembekal	$110 - $77 = $33
Untung bersih peruncit (30%)	Hasil peruncit - cukai DTC + kredit cukai B2B	$33 - $10 + $7 = $30
Untung bersih pembekal (70%)	Bayaran peruncit kepada pembekal - cukai B2B	$77 - $7 = $70

Senario 2: Jualan domestik dengan pembekal dan peruncit memasukkan cukai jualan dalam harga produk

Pembekal UK > Peruncit UK > Pelanggan UK
Harga produk peruncit dan pembekal telah termasuk cukai.
Oleh itu, cukai sedia dimasukkan ke dalam:
- jumlah yang pelanggan bayar semasa pembayaran peruncit.
- jumlah yang peruncit bayar kepada pembekal untuk produk tersebut.
Contoh ini berdasarkan kadar 20% yang digunakan untuk cukai B2B dan DTC.

Pecahan pengiraan cukai untuk jualan domestik UK dengan pembekal dan peruncit memasukkan cukai dalam penetapan harga.
Butiran penetapan harga	Pengiraan	Jumlah (GBP)
Harga runcit produk pembekal (termasuk cukai)	Tidak terpakai	£120
Kos produk kepada peruncit (termasuk cukai)	(100% - margin%) x Harga runcit	(100% - 30%) x £120 = £84
Bayaran pelanggan semasa pembayaran	Tidak terpakai	£120
Cukai DTC disertakan dalam bayaran pelanggan semasa pembayaran	Harga runcit x [1 - 1÷(1 + kadar cukai DTC)]	£120 x (1-1/(1+20%)) = £20
Bayaran peruncit kepada pembekal	Tidak terpakai	£84
Cukai B2B disertakan dalam bayaran peruncit kepada pembekal	Kos produk kepada peruncit x [1 - 1÷(1 + kadar cukai B2B)]	£84 x (1-1/(1+20%)) = £14
Hasil peruncit	Bayaran pelanggan - Bayaran peruncit kepada pembekal	£120 - £84 = £36
Untung bersih peruncit (30%)	Hasil peruncit - cukai DTC + kredit cukai B2B	£36 - £20 + £14 = £30
Untung bersih pembekal (70%)	Bayaran peruncit kepada pembekal - cukai B2B	£84 - £14 = £70

Mengesahkan status pendaftaran cukai anda

Jika kedai anda terletak di Kanada, United Kingdom, atau negara Kesatuan Eropah (EU), maka anda mesti mengesahkan status pendaftaran cukai anda untuk membolehkan anda menggunakan saluran jualan Shopify Collective.

ID cukai dan alamat pengebilan yang dipaparkan untuk pengesahan pendaftaran cukai adalah disambungkan kepada lokasi berikut dalam pentadbir Shopify anda:

Nombor ID cukai: Tetapan > Cukai
Alamat pengebilan: Tetapan > Umum

Untuk pembekal UK, nombor VAT yang anda berikan dipaparkan kepada peruncit tempat anda mengutip cukai jualan.

Sahkan status pendaftaran cukai anda di Kanada

Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Saluran jualan > Collective: Supplier.
Klik Tetapan.
Dalam bahagian Status pendaftaran cukai:
- Jika terdapat lencana Tidak disahkan , lakukan mana-mana yang berikut:
  - Jika nombor GST/HST telah dipraisi:
    1. Pilihan: Jika anda perlu mengedit butiran yang telah dipraisi, klik ikon dan kemudian buat perubahan anda.
    2. Pilihan: Klik pautan alamat pengebilan dan kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    3. Pilih Saya mengesahkan bahawa nombor GST/HST dan alamat pengebilan saya adalah betul.
    4. Klik Sahkan.
  - Jika nombor GST/HST tidak dipraisi:
    1. Klik Teruskan.
    2. Dalam dialog Tambah nombor GST/HST, masukkan nombor GST/HST anda.
    3. Klik Simpan.
    4. Pilihan: Dalam bahagian Status pendaftaran cukai, klik pautan alamat pengebilan, kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    5. Pilih Saya mengesahkan bahawa nombor GST/HST dan alamat pengebilan saya adalah betul.
    6. Klik Sahkan.
- Jika terdapat lencana Tidak Layak dan mesej dipaparkan yang menyatakan Anda mesti menggunakan Shopify Tax atau aplikasi pihak ketiga untuk mengutip cukai, klik Teruskan, kemudian ambil langkah yang perlu untuk menyediakan kedai anda supaya menggunakan sama ada Shopify Tax, Cukai Asas, atau aplikasi cukai pihak ketiga.

Sahkan status pendaftaran cukai anda di UK/EU

Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Saluran jualan > Collective: Supplier.
Klik Tetapan.
Dalam bahagian Status pendaftaran cukai:
- Jika terdapat lencana Tidak disahkan lencana, kemudian lakukan mana-mana yang berikut:
  - Jika Nombor VAT telah dipraisi:
    1. Pilihan: Jika anda perlu mengedit butiran yang telah dipraisi, klik ikon dan kemudian buat perubahan anda.
    2. Pilihan: Klik pautan alamat pengebilan dan kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    3. Sahkan bahawa kotak semak Saya mengesahkan bahawa nombor VAT dan alamat pengebilan saya adalah betul telah dipilih.
    4. Klik Sahkan.
  - Jika Nombor VAT tidak dipraisi, dan jualan kedai anda melebihi ambang pendaftaran VAT:
    1. Klik Teruskan.
    2. Dalam dialog Sahkan status pendaftaran cukai, pilih Saya mempunyai nombor VAT.
    3. Masukkan nombor VAT anda.
    4. Klik Simpan.
    5. Pilihan: Dalam bahagian Status pendaftaran cukai, klik pautan alamat pengebilan, kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    6. Sahkan bahawa kotak semak Saya mengesahkan bahawa nombor VAT dan alamat pengebilan saya adalah betul telah dipilih.
    7. Klik Sahkan.
  - Jika Nombor VAT tidak dipraisi, dan jualan kedai anda di bawah ambang pendaftaran VAT:
    1. Klik Teruskan.
    2. Dalam dialog Sahkan status pendaftaran cukai, pilih Saya tidak perlu mendaftar atau mengutip VAT.
    3. Klik Simpan.
    4. Pilihan: Dalam bahagian Status pendaftaran cukai, klik pautan alamat pengebilan, kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    5. Sahkan bahawa kotak semak Saya mengesahkan bahawa status pendaftaran cukai dan alamat pengebilan saya adalah betul telah dipilih.
    6. Klik Sahkan.
  - Jika status pendaftaran cukai dipaparkan sebagai Saya tidak perlu mendaftar atau mengutip VAT, dan maklumat ini adalah betul:
    1. Pilihan: Klik pautan alamat pengebilan dan kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    2. Sahkan bahawa kotak semak Saya mengesahkan bahawa status pendaftaran cukai dan alamat pengebilan saya adalah betul telah dipilih.
    3. Klik Sahkan.
  - Jika status pendaftaran cukai dipaparkan sebagai Saya tidak perlu mendaftar atau mengutip VAT, dan maklumat ini adalah salah:
    1. Dalam medan Status pendaftaran cukai, klik ikon .
    2. Dalam dialog Sahkan status pendaftaran cukai, pilih Saya mempunyai nombor VAT.
    3. Masukkan nombor VAT anda.
    4. Klik Simpan.
    5. Pilihan: Dalam bahagian Status pendaftaran cukai, klik pautan alamat pengebilan, kemudian sahkan bahawa alamat pengebilan anda adalah betul.
    6. Sahkan bahawa kotak semak Saya mengesahkan bahawa nombor VAT dan alamat pengebilan saya adalah betul telah dipilih.
    7. Klik Sahkan.
- Jika terdapat lencana Tidak Layak dan mesej dipaparkan yang menyatakan Anda mesti menggunakan Shopify Tax atau aplikasi pihak ketiga untuk mengutip cukai, klik Teruskan, kemudian ambil langkah yang perlu untuk menyediakan kedai anda supaya menggunakan sama ada Shopify Tax, Cukai Asas, atau aplikasi cukai pihak ketiga.