उत्तरी अमेरिका में Shopify बिलिंग पर टैक्स में छूट और शुल्कों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जहां Shopify को आपके किसी भी खाते के शुल्क पर टैक्स लगाना ज़रूरी है, तो ये शुल्क आपके Shopify इनवॉइस पर दिखाई देते हैं.

यह पेज आपके Shopify स्टोर के लिए टैक्स मैनेज करने के बारे में है, जिसमें आपकी टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों को समझना, टैक्स में छूट के लिए अप्लाई करना और संयुक्त राज्य (US) और कनाडा में खास टैक्सेशन आवश्यकताओं को नेविगेट करना शामिल है.

एक मर्चेंट के रूप में अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को समझना

आप अपने सब्सक्रिप्शन या Shopify के प्रोडक्ट और सेवाओं की खरीद से संबंधित सभी टैक्स के लिए ज़िम्मेदार हैं. इन टैक्स की गणना आपके द्वारा दिए गए बिलिंग पते का उपयोग करके की जाती है और आपके अधिकृत पेमेंट मेथड से शुल्क लिया जाता है. अगर आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको अपने Shopify एडमिन में अपना लोकेशन अपडेट करना होगा.

आपको अपने Shopify स्टोर में होने वाली सेल या सेवाओं का इस्तेमाल करने से लगने वाले किसी भी टैक्स, ड्यूटी, शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की गणना करने, उन्हें इकट्ठा करने, रोकने, रिपोर्ट करने और चुकाने से जुड़े सभी काम भी संभालने होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए Shopify सेवा की शर्तों का शुल्क और टैक्स का भुगतान सेक्शन और टैक्स ओवरराइड और छूट देखें।

Shopify आपकी टैक्स रेट कैसे तय करता है

Shopify, आपके स्टोर के बिलिंग पते के आधार पर आपके इनवॉइस पर लगाए जाने वाले टैक्स तय करता है। अगर आपको अपने इनवॉइस पर अनपेक्षित टैक्स दिखाई देते हैं, तो पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही और अप-टू-डेट है। जानें कि अपना स्टोर पता कैसे बदलें।

अपने Shopify इनवॉइस और टैक्स शुल्क देखना

आप अपने अकाउंट पर लगाए गए टैक्स को समझने के लिए सीधे अपने Shopify एडमिन में अपने इनवॉइस की समीक्षा कर सकते हैं। इनवॉइस में सभी शुल्कों का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें लागू होने वाले कोई भी टैक्स शामिल होते हैं। जानें कि अपने आने वाले और पिछले Shopify बिल कैसे देखें।

आप अपनी टैक्स फ़ाइलिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए अपनी बिलिंग हिस्ट्री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।

कर में छूट की पात्रता और आवश्यकताएं

अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन या Shopify के प्रोडक्ट और सेवाओं की खरीद से संबंधित टैक्स चुकाने से छूट मिली है, तो आपको Shopify को अपने टैक्स-छूट स्टेटस का प्रमाण देना होगा. पात्रता संबंधी आवश्यकताएं और ज़रूरी दस्तावेज़ देश और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं.

बिलिंग कर में छूट के लिए कौन योग्य है

Shopify, संयुक्त राज्य और कनाडा में निम्नलिखित प्रकार के संगठनों के लिए बिलिंग टैक्स में छूट दे सकता है:

• रजिस्टर्ड गैर-लाभकारी संगठन (संयुक्त राज्य अमेरिका में 501(c)(3))
• सरकारी संस्थाएं
• कनाडा में स्वदेशी लोग और फर्स्ट नेशंस बैंड (विशेष आवश्यकताओं के साथ)
• अपने राज्य या प्रांतीय कर प्राधिकरण से वैध कर-मुक्त स्थिति वाले अन्य संगठन

क्षेत्र के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज़

कर में छूट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़, क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। यह पता करने के लिए कि आपके मामले में कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं, आप Shopify सहायता से संपर्क कर सकते हैं।

वे देश जहां आप बिलिंग सेटिंग्स में टैक्स में छूट को सक्रिय करने के लिए अपना टैक्स नंबर दर्ज कर सकते हैं

निम्नलिखित देशों में, आप Shopify समर्थन से संपर्क किए बिना टैक्स में छूट पाने के लिए सीधे अपने Shopify एडमिन में अपने टैक्स विवरण दर्ज कर सकते हैं:

• ऑस्ट्रेलिया
• न्यूज़ीलैंड
• तुर्किये
• भारत
• चिली
• सऊदी अरब
• संयुक्त अरब अमीरात
• तंजानिया

बिलिंग पर टैक्स में छूट के लिए अपना टैक्स नंबर जोड़ें

अगर आप किसी ऐसे देश में हैं जो आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ने में सहायता करता है, तो आप इसे सीधे अपने Shopify एडमिन में जोड़ सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग्स > बिलिंग पर जाएं.

2. बिलिंग जानकारी सेक्शन में, बदलाव करें पर क्लिक करें.

3. उपयुक्त फ़ील्ड में अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें (जैसे ABN, IRD या VAT नंबर).

4. सहेजें पर क्लिक करें.

आपका नंबर सत्यापित होने के बाद भविष्य के इनवॉइस पर आपकी टैक्स में छूट प्रभावी होती है. यह छूट पिछले इनवॉइस पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है.

वे देश जहां Shopify पर कर में छूट के आवेदन उपलब्ध नहीं हैं

वर्तमान में, Shopify निम्नलिखित देशों में मर्चेंट को VAT या गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) के लिए कर में छूट की स्थिति ऑफ़र नहीं करता है:

• आयरलैंड: आयरलैंड में मर्चेंट अपने Shopify बिल पर लगाए गए VAT के लिए कर में छूट की स्थिति के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
• दक्षिण अफ़्रीका: दक्षिण अफ़्रीका में व्यापारियों के पास अपने Shopify बिल पर लगाए गए वैट के लिए टैक्स में छूट की स्थिति प्राप्त करने का विकल्प नहीं है.
• सिंगापुर: सिंगापुर में मर्चेंट अपने Shopify बिल पर लगाए गए GST के लिए टैक्स में छूट के स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते.
• स्विट्जरलैंड: स्विट्जरलैंड में मर्चेंट अपने Shopify बिल पर लगाए गए VAT के लिए कर में छूट की स्थिति का अनुरोध नहीं कर सकते।

Shopify बिलिंग पर कर में छूट के लिए आवेदन कैसे करें

संयुक्त राज्य और कनाडा में मर्चेंट के लिए, कर में छूट के आवेदन की प्रक्रिया के लिए Shopify समर्थन से संपर्क करना आवश्यक है। शुरू करने से पहले, तेज़ प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा कर लें।

कर में छूट के अनुरोधों के लिए तैयारी की चेकलिस्ट

कर में छूट का अनुरोध करने के लिए Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेज़ इकट्ठा करें:

• आपका पूरा किया हुआ राज्य या प्रांतीय कर छूट प्रमाण पत्र
• आपके व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़
• आपका EIN (संयुक्त राज्य) या व्यवसाय संख्या (कनाडा)
• आपके अधिकार क्षेत्र के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त राज्य-विशिष्ट फ़ॉर्म
• इस बात की पुष्टि कि छूट के दस्तावेज़ों पर आपके संगठन का नाम आपकी Shopify खाते की जानकारी से मेल खाता है

टैक्स में छूट के लिए आवेदन प्रक्रिया

अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करने के बाद, इन चरणों का पालन करें:

1. अपने पूरे किए गए कर में छूट के दस्तावेज़ अटैच करके Shopify सहायता से संपर्क करें.
2. अपने स्टोर का URL और अपने छूट अनुरोध का संक्षिप्त विवरण शामिल करें.
3. Shopify समर्थन द्वारा आपकी छूट की समीक्षा और प्रक्रिया किए जाने की प्रतीक्षा करें. इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 सप्ताह तक लग सकते हैं.
4. जब आपकी छूट लागू हो जाए, तो ईमेल द्वारा पुष्टि प्राप्त करें.

आपकी छूट स्वीकृत होने के बाद क्या होता है

आपकी कर में छूट स्वीकृत होने के बाद:

• भविष्य के इनवॉइस में लागू टैक्स शामिल नहीं होंगे.
• यह छूट पिछले इनवॉइस पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है.
• अगर आपके सर्टिफ़िकेट की समय-सीमा समाप्ति की तारीख है, तो आपको अपनी छूट को रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है. जब कोई मौजूदा छूट समाप्त होने वाली होती है, तो Shopify आपको सूचित करेगा.

अगर आपकी छूट स्वीकृत नहीं होती है तो क्या होता है

अगर आपका कर में छूट का अनुरोध स्वीकृत नहीं होता है, तो Shopify समर्थन कारण के साथ आपसे संपर्क करेगा. निम्नलिखित स्थितियों के परिणामस्वरूप छूट का अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है या अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है:

• अधूरे दस्तावेज़: अगर आपके फ़ॉर्म में आवश्यक जानकारी (जैसे हस्ताक्षर, तारीखें, "ब्लैंकेट" चेक बॉक्स या विक्रेता विवरण) नहीं है, तो आपसे सही दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए कहा जाएगा और आप अपना अनुरोध फिर से सबमिट कर सकते हैं.
• समय-सीमा समाप्त सर्टिफ़िकेट: कुछ राज्यों में छूट सर्टिफ़िकेट के लिए समय-सीमा समाप्ति के नियम होते हैं. अगर आपका सर्टिफ़िकेट समय-सीमा समाप्त हो गया है, तो आपको अपने राज्य के टैक्स प्राधिकरण से एक नया सर्टिफ़िकेट लेना होगा.
• अयोग्य छूट का कारण: प्रत्येक राज्य के इस बारे में विशिष्ट नियम हैं कि छूट के कौन से कारण योग्य हैं. उदाहरण के लिए, फिर से बेचने पर छूट Shopify सदस्यता शुल्क पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सेवा का उपयोग आपका व्यवसाय चलाने के लिए किया जाता है, इसे फिर से बेचा नहीं जाता है.
• राज्य छूट ऑफ़र नहीं करता है: कुछ राज्य, जैसे हवाई (सब्सक्रिप्शन शुल्क के लिए) और दक्षिण कैरोलिना, बिलिंग कर में छूट ऑफ़र नहीं करते हैं जो Shopify सब्सक्रिप्शन पर लागू होती है।

अगर अधूरे या गलत दस्तावेज़ीकरण के कारण आपकी छूट से इनकार कर दिया जाता है, तो आप अपने राज्य या प्रांतीय कर प्राधिकरण से सही दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद अपना अनुरोध फिर से सबमिट कर सकते हैं.

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में Shopify सब्सक्रिप्शन के लिए विशिष्ट टैक्स जिम्मेदारियां

अगर आपका व्यवसाय किसी ऐसे कनाडाई या अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में स्थित है जहां Shopify की व्यावसायिक उपस्थिति है, तो Shopify को कानून के अनुसार आपके सब्सक्रिप्शन पर लागू टैक्स वसूलने की आवश्यकता है। Shopify केवल वहीं टैक्स वसूलता है जहां आपके अधिकार क्षेत्र के टैक्स अधिकारियों द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो। ये टैक्स आपके Shopify सब्सक्रिप्शन से संबंधित हैं और आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सेवाओं से प्रभावित नहीं होते हैं।

मैनिटोबा रिटेल सेल्स टैक्स (कनाडा)

1 जनवरी, 2026 से प्रभावी, मैनिटोबा रिटेल सेल्स टैक्स (RST) क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं पर लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप, Shopify को मैनिटोबा में बिलिंग पता या शिपिंग पता वाले मर्चेंट के लिए लागू Shopify शुल्कों पर 7% मैनिटोबा RST वसूलना आवश्यक है।

अगर आपका Shopify, मैनिटोबा के पते पर बिल करता है, तो आपके इनवॉइस पर 7% RST एक अलग टैक्स लाइन आइटम के रूप में प्रदर्शित होता है.

Shopify को सेल्स टैक्स इकट्ठा करने का आदेश देने वाले अमेरिकी राज्य और जिले

Shopify कनाडा में काम करने वाली एक कनाडाई कंपनी है, जिसकी निम्नलिखित अमेरिकी राज्यों और जिलों में सेल्स टैक्स इकट्ठा करने की आवश्यकता है।

अगर आपका स्टोर कनाडा में या किसी भी सूचीबद्ध राज्य या जिले में स्थित है, तो आपके सब्सक्रिप्शन पर लागू टैक्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हार्मोनाइज़्ड सेल्स टैक्स (HST), प्रांतीय सेल्स टैक्स (PST), गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST), राज्य टैक्स, काउंटी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स।

अगर आपका स्टोर कनाडा या उन राज्यों और जिलों के बाहर स्थित है जहां Shopify की टैक्स इकट्ठा करने की आवश्यकता है, तो आपके सब्सक्रिप्शन शुल्क पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।

टैक्स आपके बिल में एक अलग लाइन पर दिखाई देते हैं. आप अपने लोकेशन के आधार पर टैक्स की गणना भी देख सकते हैं.

उन अमेरिकी राज्यों और जिलों की सूची जहां Shopify सेल्स टैक्स इकट्ठा करने के लिए बाध्य है

शिपिंग लेबल पर टैक्स वाले अमेरिकी राज्य

Shopify एडमिन में खरीदे गए शिपिंग लेबल पर कुछ अमेरिकी राज्यों में टैक्स लगता है। अगर आपका इन राज्यों में टैक्स-छूट स्टेटस है, तो आप रीसेल की छूट सहित शिपिंग लेबल टैक्स में छूट के पात्र हो सकते हैं। शिपिंग लेबल पर टैक्स के बारे में ज़्यादा जानें।

बिलिंग टैक्स की आम समस्याओं का समाधान

बिलिंग टैक्स से जुड़ी आम समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करें.

Shopify से टैक्स दस्तावेज़ों का अनुरोध करना

Shopify आपके टैक्स फाइलिंग में सहायता के लिए कुछ दस्तावेज़ प्रदान कर सकता है। यह समझना कि कौन से दस्तावेज़ उपलब्ध हैं और उनका अनुरोध कैसे करें, आपको टैक्स सीज़न के लिए तैयार होने में मदद करता है।

Shopify से उपलब्ध दस्तावेज़

निम्नलिखित टैक्स-संबंधी दस्तावेज़ अनुरोध पर उपलब्ध हो सकते हैं:

• राजकोषीय निवास प्रमाण पत्र: आपके देश के संबंध में Shopify की टैक्स निवास स्थिति की पुष्टि करता है. यह दस्तावेज़ दोहरे कराधान को रोकने में मदद करता है, जब आपके देश और उस देश के बीच कोई टैक्स संधि मौजूद हो, जहां से Shopify आपको बिल करता है.
• W8-BEN-E फ़ॉर्म: उन अमेरिकी व्यापारियों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें कर उद्देश्यों के लिए Shopify की विदेशी स्थिति का दस्तावेजीकरण करने की ज़रूरत है.
• फ़ॉर्म 10F या नो परमानेंट इस्टैब्लिशमेंट सर्टिफ़िकेट: भारत में उन मर्चेंट के लिए उपलब्ध है, जिन्हें इस बात की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ की ज़रूरत है कि भारत में Shopify का कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है.

आप अपने Shopify एडमिन में कौन से दस्तावेज़ एक्सेस कर सकते हैं

निम्नलिखित बिलिंग जानकारी Shopify समर्थन से संपर्क किए बिना सीधे आपके Shopify एडमिन में उपलब्ध है:

• इनवॉइस और बिलिंग इतिहास: सेटिंग्स > बिलिंग से पिछले इनवॉइस देखें और डाउनलोड करें.
• पेमेंट रिकॉर्ड: फ़ाइल पर मौजूद पेमेंट इतिहास और तरीकों की समीक्षा करें.

वित्तीय निवास प्रमाण पत्र या अन्य टैक्स दस्तावेज़ का अनुरोध

अगर आपको Shopify से वित्तीय निवास प्रमाण पत्र या अन्य टैक्स दस्तावेज़ की ज़रूरत है, तो नीचे दी गई जानकारी के साथ Shopify सहायता से संपर्क करें:

• आपको जिस प्रकार के दस्तावेज़ की ज़रूरत है
• जिस वर्ष (या वर्षों) के लिए आपको दस्तावेज़ चाहिए
• आपके निवास का देश
• क्या आपको एक मूल, मुहरबंद दस्तावेज़ की ज़रूरत है (कुछ टैक्स प्राधिकरणों को भौतिक प्रतियों की ज़रूरत होती है)
• आपका डाक का पता (अगर भौतिक दस्तावेज़ की ज़रूरत है)

प्रोसेसिंग का समय दस्तावेज़ के प्रकार और शामिल टैक्स प्राधिकरण के आधार पर अलग-अलग होता है. कनाडा राजस्व एजेंसी के माध्यम से अनुरोध किए गए वित्तीय निवास सर्टिफ़िकेट को प्रोसेस होने में 8 से 10 हफ़्ते लग सकते हैं, जबकि अन्य अधिकार क्षेत्रों के दस्तावेज़ ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं.

Shopify Tax ट्रांजै़क्शन फ़ीस

Shopify Tax का इस्तेमाल करके लागू ऑर्डर पर टैक्स ट्रांजै़क्शन फ़ीस लगाई जाती है और इसका शुल्क आपके Shopify सब्सक्रिप्शन से अलग लिया जाता है। Shopify Tax उन सभी मर्चेंट के लिए उपलब्ध है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बिक्री करते हैं। Shopify Tax ट्रांजै़क्शन फ़ीस के बारे में ज़्यादा जानें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या का तेज़ी से समाधान करने में मदद के लिए निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करें:

• प्रभावित इनवॉइस नंबर (सेटिंग्स > बिलिंग में मिलेंगे)
• आपके इनवॉइस पर टैक्स लाइन आइटम के स्क्रीनशॉट
• आपका मौजूदा बिलिंग पता और पते में हुए कोई भी हालिया बदलाव
• आपका कर छूट प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ (यदि लागू हो)
• आपके संगठन का EIN (संयुक्त राज्य) या व्यवसाय नंबर (कनाडा)
• छूट अनुरोधों के लिए: इस बात की पुष्टि कि छूट दस्तावेज़ों पर आपके संगठन का नाम आपके Shopify खाते से मेल खाता है
• समस्या हल करने के लिए आपके द्वारा पहले से आज़माए गए कदम

यह जानकारी तैयार रखने से Shopify समर्थन आपकी अधिक कुशलता से सहायता कर पाता है।