Admissibilité et considérations relatives à l’utilisation de la déclaration automatisée avec Shopify Tax

Admissibilité à la déclaration automatisée avec Shopify Tax

Seules certaines boutiques et commandes sont admissibles à la déclaration automatisée. Avant de configurer la déclaration automatisée avec Shopify Tax, assurez-vous que votre boutique et vos commandes sont admissibles.

Actuellement, votre admissibilité à la déclaration automatique des taxes est basée sur les données existantes de votre boutique. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. Si les critères d’admissibilité changent, vous pourrez vous inscrire depuis votre interface administrateur Shopify.

• La déclaration automatisée est disponible uniquement pour les boutiques situées aux États-Unis qui utilisent Shopify Tax.
• La déclaration automatisée n’est pas disponible si vous avez utilisé un service fiscal autre que Shopify Tax en 2025, comme Basic Tax, Manual Tax ou des applis fiscales tierces.
  • Les commandes pour lesquelles la taxe a été perçue par un service fiscal autre que Shopify Tax au moment de la transaction ne seront pas incluses dans les rapports de déclaration de revenus.
• La déclaration automatisée n’est pas disponible si votre boutique a des clients qui ont demandé un effacement de leurs données.
• Pour déclarer vos revenus, vous devez terminer votre configuration pour chaque État où vous percevez la taxe de vente avant la date limite de déclaration.
• Les taxes sont déclarées uniquement pour les ventes effectuées sur la plateforme Shopify pour lesquelles vous êtes le vendeur attitré. La déclaration automatisée ne peut pas être effectuée dans les boutiques qui réalisent les types de ventes suivants :
  • Commandes importées.
  • Canaux de vente qui ne sont pas connectés à Shopify.
  • Les places de marché pour lesquelles vous n’êtes pas le vendeur attitré, comme Amazon, Meta ou TikTok. Si vous ne savez pas si vous êtes le vendeur attitré pour une vente, consultez la colonne Déclarée par le canal du rapport financier sur les taxes. Si la mention Déclarée figure pour une vente, cela signifie que la place de marché a indiqué qu’elle déclare les taxes en votre nom.

Considérations relatives à l’utilisation de la déclaration automatisée avec Shopify Tax

Le montant des taxes exigible sur votre déclaration doit généralement correspondre au montant des taxes perçues au cours de la période de déclaration. Il peut y avoir des différences dans les États américains qui imposent des taxes supplémentaires sur les recettes brutes ou qui autorisent des réductions de déclaration.

Avant d’utiliser la déclaration automatisée, passez en revue les considérations suivantes.

Portée de la déclaration et limites du service fiscal

• La déclaration automatisée est effectuée uniquement pour les déclarations actuelles ou à venir. Si vous avez besoin d’aide pour des déclarations antérieures ou modifiées, contactez un conseiller fiscal.
• La déclaration automatisée est effectuée pour une seule boutique à la fois et ne peut pas être effectuée pour plusieurs boutiques simultanément au sein d’une organisation.
• La déclaration automatisée ne prend pas en charge la Streamlined Sales Tax (SST).
• La déclaration automatisée ne prend en charge les paiements anticipés dans aucun État.

Compatibilité avec les commandes et les applis

• La déclaration automatisée n’inclut pas les commandes dont la taxe a été calculée par un service fiscal autre que Shopify Tax.
• La déclaration automatisée n’est pas compatible avec l’appli Loop Returns & Exchanges.
• À compter du 1er juillet 2024, les catégories et les codes des impôts des produits sont enregistrés tels qu’ils existaient au moment de la commande. Les adresses de destination et d’origine de ces commandes sont mises en correspondance. Du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, si la commande a subi de multiples modifications impliquant un changement d’adresse, l’adresse initiale de la commande est alors utilisée.
• Les remboursements sont inclus dans les calculs de la déclaration automatisée lorsqu’ils peuvent être attribués à un article spécifique sur la facture. En savoir plus sur l’émission de remboursements.

Paramètres de la boutique pour l’exactitude de la déclaration automatisée

Pour garantir l’exactitude des déclarations générées par la déclaration automatisée, les conditions suivantes doivent être remplies pour toute la période pour laquelle vous effectuez une déclaration :

• La tarification taxes incluses est désactivée pour votre boutique.
• L’USD est défini comme la devise de votre boutique.

Déclaration des ventes sur les places de marché pour la déclaration automatisée

Les facilitateurs de place de marché, comme Amazon, Etsy et TikTok, sont responsables de la perception et du versement de la taxe de vente pour le compte des marchands qui utilisent leurs plateformes. Cependant, même si ces places de marché déclarent et versent fréquemment les taxes, certains États et localités exigent que vous déclariez ces ventes dans le total de vos ventes brutes.

Canaux pris en charge pour la déclaration automatisée

La déclaration automatisée de Shopify Tax inclut dans le total de vos ventes brutes, le cas échéant, les ventes réalisées sur Shop ainsi que les commandes passées sur les canaux Meta (Facebook et Instagram) avant le 26 août 2025.

Si vous vendez par le biais de canaux de vente non pris en charge, vous pouvez toujours utiliser la déclaration automatisée pour les États où il n’y a aucune exigence de déclaration pour les places de marché. Cependant, Shopify ne vérifie pas les paramètres de votre place de marché au moment de déterminer l’admissibilité à la déclaration automatisée. Si vous avez des questions sur vos obligations fiscales spécifiques, consultez un conseiller fiscal.

Consultez le tableau suivant pour connaître les États qui peuvent exiger que les ventes des places de marché soient déclarées dans les déclarations de revenus.