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Cambiar a Basic Tax

Si ya usas Shopify, puedes actualizar la configuración fiscal para reflejar tus registros fiscales. Este cambio no afecta cómo se cobran los impuestos en tus productos.

Cuando actualizas la configuración fiscal, se te solicita un número fiscal. Tras agregarlo, las tasas de impuestos en las regiones donde te has registrado se actualizan automáticamente.

Shopify Support puede ayudarte a actualizar la configuración fiscal en el panel de control de Shopify, pero no puede ofrecer asesoría legal sobre impuestos. Si necesitas ayuda para cambiar la configuración fiscal, comunícate con Shopify Support. Si necesitas ayuda para entender las obligaciones fiscales, comunícate con las autoridades fiscales locales o con una persona profesional en impuestos.

En esta página

Información sobre los números fiscales

Un número fiscal es un código de identificación que te permite recaudar impuestos en las ventas de tus productos. Tu número fiscal lo emite tu autoridad fiscal local. Según la región, puede llamarse número de IVA, identificación fiscal de ventas o simplemente número fiscal. Si no estás seguro, consulta a una persona experta en impuestos local.

Formatos de números de IVA por país

Si vendes a clientes en la Unión Europea, el número de IVA debe cumplir un formato específico. El formato varía según el país y, por lo general, incluye un prefijo con el código del país seguido de números o de una combinación de letras y números. Puedes validar los números de IVA de la UE mediante el VAT Information Exchange System (VIES), una herramienta de la Comisión Europea.

Formatos comunes de números de IVA
PaísEjemplo de formato
AlemaniaDE123456789 (DE + 9 dígitos)
FranciaFRXX123456789 (FR + 2 caracteres + 9 dígitos)
Países BajosNL123456789B01 (NL + 9 dígitos + B + índice de 2 dígitos)
Reino UnidoGB123456789 (GB + 9 dígitos)

Determinar si necesitas registrarte para obtener un número fiscal

Si necesitas registrarte para obtener un número fiscal y cobrar impuestos depende de tu volumen de ventas, de dónde está tu negocio y de dónde se encuentran tus clientes.

Requisitos de umbrales de ventas

Por lo general, estás obligado a registrarte para cobrar impuestos si tus ventas superan un cierto umbral. El umbral varía por región:

  • Unión Europea: si tus ventas combinadas al resto de países miembros de la UE son iguales o superiores a 10.000 € en total, debes cobrar la tasa del IVA correspondiente a la ubicación del cliente.
  • Reino Unido: se aplican reglas diferentes a los pedidos superiores e inferiores a 135 GBP. Más información sobre UK tax requirements.

Consulta a la autoridad fiscal local para conocer los requisitos de tu región. Puedes encontrar enlaces a las autoridades fiscales en EU tax reference.

Registrarse para obtener un número de IVA

Si piensas vender a países de la UE o del Reino Unido, puede que necesites registrarte ante las autoridades fiscales de esas regiones. El proceso varía según dónde se base tu negocio y dónde vendas, y según los requisitos de cada gobierno. Es tu responsabilidad determinar dónde debes registrarte para cobrar IVA.

Si tienes una presencia significativa en un país, contact that country's tax authority para confirmar si necesitas registrarte para cobrar impuestos.

Regístrate para cobrar impuestos en un país de la UE

Si necesitas registrarte para cobrar impuestos en un país de la UE o en el Reino Unido, puedes comunicarte con las autoridades fiscales de ese país. Para obtener enlaces a las autoridades fiscales de los países miembros de la UE, consulta EU tax reference.

Después de registrarte, agrega el número de IVA en la página Taxes and duties.

Agrega tu número de IOSS para vender a la Unión Europea

Si te encuentras fuera de la Unión Europea y vendes a clientes dentro de la Unión Europea, puedes usar el régimen Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS te permite recaudar el IVA en el pago en pedidos iguales o inferiores a 150 EUR, para que tus clientes no paguen impuestos en la entrega.

Antes de agregar el número IOSS al registro fiscal, asegúrate de haber configurado un shipping profile para la Unión Europea.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

  2. En la sección Regiones fiscales, junto a Unión Europea, haz clic en Administrar.

  3. En la sección Envío a la UE, junto a IVA sobre las ventas a la UE, haz clic en Cobrar IVA.

  4. En País de registro, selecciona el país en el que te registraste para IOSS.

  5. En Número de IVA IOSS, introduce el número IOSS.

  6. Haz clic en Cobrar IVA.

Más información sobre el IOSS at ec.europa.eu.

Solución de problemas de registro fiscal

Si tienes problemas al configurar o actualizar tus registros fiscales, revisa estos problemas y soluciones habituales.

Resolver problemas cuando el registro fiscal no se guarda

Si tu registro fiscal no se está guardando, comprueba estas posibles causas:

El formato del número de IVA es incorrecto

  1. Compara el número de IVA con el required format de tu país.
  2. Asegúrate de que tu número de IVA incluya el prefijo de país correcto y respete el formato exacto exigido.

Espacios adicionales en el número de IVA

  1. Comprueba si hay espacios al principio o al final de tu número de IVA.
  2. Elimina los espacios adicionales y vuelve a introducir el número de IVA.

No hay zona de envío para el país

  1. Ve a Configuración > Envío y entrega y verifica que el país tenga una zona de envío.
  2. Create a shipping zone para ese país y luego regresa a la configuración fiscal.
Resolver problemas cuando no se cobran impuestos en los pedidos

Si no se están cobrando impuestos en los pedidos, comprueba estas posibles causas:

No se agregó el registro fiscal para la región

  1. Ve a Settings > Taxes and duties y verifica si la región muestra un registro.
  2. Agrega un registro fiscal para la región donde quieras recaudar impuestos.

El producto no está configurado para cobrar impuestos

  1. Abre la página de producto y comprueba si Cobrar impuestos en este producto está activado en la sección Precios.
  2. Activa la opción Cobrar impuestos en este producto del producto.

El cliente está marcado como exento de impuestos

  1. Abre el perfil del cliente y revisa la sección Exenciones de impuestos.
  2. Elimina la exención de impuestos si se agregó por error.

El valor del pedido supera el umbral (IOSS)

  1. Comprueba si el subtotal del pedido supera los €150 EUR en pedidos de la UE.
  2. En los pedidos de más de €150 EUR, el IVA y los aranceles los recauda la empresa de transporte en la entrega, no en el pago.
Resolver problemas cuando los importes de impuestos son diferentes tras actualizar la configuración

Si los importes de impuestos son diferentes después de actualizar la configuración, comprueba estas posibles causas:

Método de redondeo de impuestos cambiado

  1. Compara pedidos recientes con pedidos realizados antes de la actualización.
  2. Es lo esperado. Basic Tax redondea los impuestos a nivel de línea de artículo, en lugar de a nivel de factura. Más información sobre tax rounding.

Las anulaciones de impuestos no se trasladaron

  1. Ve a Settings > Taxes and duties y revisa la sección Anulaciones de impuestos.
  2. Vuelve a crear las anulaciones de impuestos que ya estaban configuradas. Más información sobre tax overrides.

Verifica la configuración fiscal con un pedido de prueba

Después de actualizar los registros fiscales, crea un pedido preliminar para comprobar que los impuestos se calculan correctamente antes de aceptar pedidos reales.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

  2. Haz clic en Crear pedido.

  3. Agrega un producto al pedido.

  4. En la sección Cliente, agrega un cliente de prueba con una dirección en la región donde quieres verificar los impuestos.

  5. Revisa la sección Impuestos para confirmar que se muestre la tasa de impuestos correcta.

  6. Si el cálculo de impuestos es correcto, puedes eliminar el pedido preliminar. Si los impuestos no son correctos, revisa la tax registration settings.

Anular impuestos

Si necesitas cobrar tasas de impuestos diferentes para productos o regiones específicos, puedes crear anulaciones de impuestos. Es útil para productos exentos o con tasas reducidas en ciertas ubicaciones.

Para obtener más información sobre cómo se ven afectadas las tax overrides cuando actualizas, consulta Manage your taxes.

Implicaciones del Brexit para las ventas en el Reino Unido

Si vendes a clientes en el Reino Unido, los requisitos de IVA varían según si el valor del pedido está por encima o por debajo de 135 £. También podrías necesitar un número EORI del Reino Unido.

Para ver todos los detalles sobre los requisitos de IVA en el Reino Unido, los umbrales, los números EORI y cómo gestionar el IVA y los aranceles, consulta UK taxes reference.

Vender a la Unión Europea desde fuera de la Unión Europea

Cuando envías pedidos a clientes en países miembros de la UE desde fuera de la Unión Europea, se aplican reglas de importación y aranceles según el valor del pedido. Los pedidos de 150 € o menos están sujetos a IVA, mientras que los pedidos de más de 150 € están sujetos al IVA de importación y a aranceles que se cobran en la entrega.

Si quieres recaudar el IVA en el pago, puedes registrarte en el régimen Import One-Stop Shop (IOSS).

Para ver todos los detalles sobre los requisitos de IVA de la UE, el registro en IOSS, los umbrales y cómo cobrar el IVA en el pago, consulta EU taxes reference.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo debo contactar a un profesional fiscal o a atención al cliente de Shopify?

Contacta con una persona experta en impuestos para preguntas sobre:

  • Si necesitas registrarte para impuestos en una región específica
  • Obligaciones fiscales para tu tipo de negocio
  • Cómo presentar y remitir impuestos correctamente
  • Interpretar leyes y normativas fiscales

Comunícate con Shopify Support si tienes preguntas sobre:

  • Cómo cambiar la configuración en el panel de control de Shopify
  • Problemas técnicos con los cálculos de impuestos en tu tienda
  • Entender las funciones de Shopify y cómo funcionan
¿Por qué no puedo agregar un registro fiscal para un país específico?

Debes crear una zona de envío para un país antes de poder agregar un registro fiscal para ese país. Las regiones fiscales solo aparecen después de que exista una zona de envío para ese país. Set up shipping zones para los países donde quieres cobrar impuestos.

¿Podré anular la configuración fiscal?

Sí. Puedes crear anulaciones de impuestos para productos que requieren tasas de impuestos diferentes a las predeterminadas. Para obtener más información, consulta Override taxes y Tax overrides and exemptions.

¿Por qué los importes de impuestos son diferentes a los de antes en los pedidos de clientes?

Después de actualizar la configuración fiscal para usar Basic Tax, podrías notar pequeñas variaciones en los importes totales de impuestos. Esta variación ocurre porque los importes de impuestos se redondean a nivel de línea de artículo, en lugar de a nivel de factura. Puedes obtener más información sobre los cálculos de redondeo en Manage your taxes.

Prepárate para contactar con atención al cliente de Shopify por problemas con el registro fiscal

Antes de comunicarte con Shopify Support, reúne la siguiente información para ayudar a resolver el problema más rápido:

  • Una descripción de lo que esperas que ocurra y lo que ocurre en realidad
  • Los números de registro fiscal (número de IVA, identificación del impuesto sobre las ventas u otro identificador fiscal)
  • El país o la región donde intentas agregar o actualizar un registro
  • Si hay una zona de envío configurada para el país
  • Si corresponde, un enlace de administrador a un pedido que muestre un problema de cálculo de impuestos (ve a Pedidos, haz clic en el pedido y copia la URL)
  • Si es posible, un enlace de administrador a un pedido donde los impuestos se hayan calculado correctamente para comparar
  • Cuándo empezó a ocurrir el problema
  • Pasos que ya intentaste de troubleshooting section

Recursos