Administra los impuestos en Canadá
Después de actualizar la tienda para usar las nuevas funciones fiscales de Canadá, puedes gestionar la configuración fiscal, incluidos los registros fiscales, las anulaciones y las exenciones de clientes.
En esta página
Administra las regiones donde tienes registro
Puedes agregar, eliminar o cambiar los registros fiscales o los números de cuenta en cualquier momento.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Regiones fiscales, haz clic en Canadá.
En la sección Impuesto sobre las ventas, realiza una de las siguientes acciones:
- Para configurar un nuevo registro fiscal, haz clic en Cobrar impuesto sobre las ventas.
- Para editar un registro fiscal existente, haz clic en el botón ... junto a la región que quieres editar.
Actualiza las regiones y los números de cuenta.
Haz clic en Guardar.
Requisitos para anular impuestos en Canadá
Puedes anular los impuestos que establece Shopify, pero ten en cuenta las siguientes restricciones:
- Las anulaciones para Canadá se aplican solo al GST en Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan y Quebec.
- Las anulaciones de las tasas de impuestos en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario y PEI se aplican solo a sus tasas de HST correspondientes.
- Las anulaciones de las tasas de impuestos en Columbia Británica, Manitoba, Saskatchewan y Quebec se aplican solo a sus tasas correspondientes de PST, RST o QST.
- Alberta, Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut no tienen tasas provinciales de impuestos, pero la tasa de GST de Canadá del 5% sigue aplicándose en estas regiones. Anular la región de Canadá afecta la tasa de GST en estas regiones.
Anulaciones del impuesto a los productos de vapeo (VPT):
- Columbia Británica y Saskatchewan aplican el PST y el VPT a los productos de vapeo. Las anulaciones de impuestos se muestran como una única tasa de PST.
- Terranova y Labrador aplica HST y VPT a los productos de vapeo. Las anulaciones de impuestos se muestran como una sola tasa de HST.
Las anulaciones también dependen de los registros fiscales:
- Para que las anulaciones se apliquen al GST de Canadá, debes agregar la cuenta de GST de Canadá.
- Para que las anulaciones se apliquen a las tasas de HST en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario o PEI, debes agregar la cuenta de GST de Canadá.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa de RST de Manitoba, debes agregar la cuenta de Manitoba.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa de PST de Columbia Británica, debes agregar la cuenta de Columbia Británica.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa de PST de Saskatchewan, debes agregar la cuenta de Saskatchewan.
- Para que las anulaciones se apliquen a la tasa de QST de Quebec, debes agregar la cuenta de Quebec.
Anular impuestos
A veces, las tasas de impuestos predeterminadas no se aplican a ciertos productos. Por ejemplo, algunos tipos de ropa infantil pueden estar exentos de impuestos o tener una tasa más baja. Si las tasas predeterminadas no se aplican, debes crear una anulación.
Antes de comenzar, debes crear una colección de los productos a los que se aplicará la anulación de impuestos.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Regiones fiscales, haz clic en Canadá.
En la sección Tasas de impuestos y exenciones, haz clic en Agregar anulación en la sección Anulaciones de envío o en Anulaciones de producto.
Selecciona la colección.
Selecciona la región en la que se aplicará la anulación.
Ingresa la tasa de impuestos para la colección en esa región.
Haz clic en Agregar anulación.
Administra las exenciones de impuestos
Puedes configurar exenciones para impuestos canadienses específicos en el perfil de un cliente. Cuando trabajas con anulaciones y exenciones en provincias donde el GST y el impuesto provincial sobre las ventas son independientes, debes crear anulaciones separadas para cada tipo de impuesto:
- Anulación del impuesto provincial: selecciona la provincia específica como región para anular solo la tasa de impuesto provincial (PST, RST o QST).
- Anulación de GST: selecciona Canadá como región para anular la tasa de GST
Para obtener pasos detallados sobre cómo configurar las exenciones de impuestos, consulta Configurar exenciones de impuestos en Canadá.
Administra los cálculos de impuestos
Puedes gestionar varias opciones que determinan cómo se calcula el impuesto en los productos. Por ejemplo, puedes definir si los impuestos se incluyen en los precios, si se cobra IVA en bienes digitales y si se aplica impuesto al costo de envío. Estas opciones se gestionan en la página de configuración Impuestos y aranceles. Para obtener más información, consulta Anulaciones y exenciones de impuestos.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
En la sección Cálculos de impuestos, selecciona las opciones que correspondan.
Redondeo de impuestos
Antes, los impuestos se redondeaban a nivel de factura al calcular los impuestos sobre el subtotal del pedido y luego redondear el resultado. Después de actualizar la configuración para usar las funciones fiscales de Canadá, los importes de impuestos se redondean a nivel de línea de artículo. En este caso, el valor total del impuesto se calcula aplicando la tasa de impuestos a cada línea del pedido, redondeando el resultado y sumando esos subtotales para obtener el valor total del pedido.
Redondear los impuestos a nivel de línea mejora el cálculo de diferentes tasas y facilita calcular los impuestos de pedidos que incluyen productos gravados y no gravados.
Ejemplo de redondeo de impuestos a nivel de factura y a nivel de línea de artículo
Un cliente realiza un pedido con 42 artículos diferentes, cada uno con un precio de 14,99 $ y sujeto a HST del 13%. El impuesto por línea de artículo para cada producto se determina multiplicando el precio (14,99) por la tasa de impuestos (0,13), con un resultado de 1,9487.
Antes, se sumaba el impuesto de cada línea de artículo y se redondeaba el total. En este caso, el total sumado era 81,8454 $ y se redondeó a 81,85 $.
Ahora el impuesto se redondea a nivel de línea de artículo, lo que significa que el monto de impuestos se redondea para cada producto por separado. El monto de impuesto de 1,9487 $ por línea de artículo se redondea a 1,95 $ y luego se suman para obtener el total. En este caso, el total de impuestos es 81,90 $.
Impuesto de envío proporcional en Canadá
En Canadá, el impuesto de envío se calcula de forma proporcional para los pedidos que contienen productos exentos. Esto se aplica tanto al GST como al HST en las provincias que recaudan el HST.
Un producto exento es aquel en el que desactivaste la configuración Cobrar impuestos sobre esta variante en la página de la variante de producto. En los pedidos que contienen tanto productos exentos como sujetos a impuestos, el impuesto sobre el envío se cobrará con una tarifa combinada, ponderada por la cantidad de líneas de artículo y las tasas de impuestos del pedido.
Estos son algunos ejemplos de cómo se calcula el impuesto sobre el envío según la proporción de artículos exentos en un pedido:
- Si ningún artículo del carrito está exento, el envío paga impuestos con la tarifa completa.
- Si 1 de 4 artículos está exento, el impuesto de envío se calcula al 75% de la tarifa completa (tarifa completa * 3/4).
- Si todos los artículos del carrito están exentos, no se cobran impuestos por el envío.