Wichtige Hinweise zur Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout

Bevor du Zollgebühren und Einfuhrsteuern in deinem Checkout erhebst, solltest du die folgenden wichtigen Hinweise beachten.

Kompatibilität mit Checkout-Anpassungen

Einige Checkout-Anpassungen können mit der Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout in Konflikt stehen. Wenn du deinen Checkout angepasst hast, überprüfe deine Anpassungen, bevor du die Funktion für Zollgebühren und Einfuhrsteuern aktivierst.

Steuereinstellungen

Die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout kann mit einigen Steuereinstellungen in Konflikt stehen:

• Die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout ist nicht mit Steuerüberschreibungen oder manuellen Steuersätzen kompatibel. Wenn du Steuerüberschreibungen oder manuelle Steuersätze hast, gelten diese nur für Verkäufe innerhalb deiner Region. Überschreibungen und manuelle Steuersätze für internationale Verkäufe werden durch die Funktion zur Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout überschrieben.
• Wenn du die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout aktivierst und danach wieder deaktivierst, werden deine vorherigen Steuereinstellungen wiederhergestellt.
• Die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout kann sich auf dein Steuer-Setup auswirken.
  • Wenn dein Shop den Basic Tax-Service verwendet, werden Steuern wie die Mehrwertsteuer (MwSt.) oder die Umsatzsteuer bei internationalen Bestellungen nur erhoben, wenn du die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern für dieses Land oder diese Region aktivierst. Wenn du bei internationalen Bestellungen in dieses Land oder diese Region Steuern erheben musst, musst du zudem die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout aktivieren. Steuerregistrierungen werden nicht verwendet, wenn du für solche Länder oder Regionen mit dem DAP-Incoterm (Delivered At Place) versendest.
  • Wenn dein Shop Manuelle Steuer verwendet, werden Steuern wie die MwSt. oder die Umsatzsteuer auf internationale Bestellungen nicht erhoben. Die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout ist nicht mit manuell eingegebenen Steuersätzen kompatibel.
• Steuerbefreiungen für die Kundschaft (sowohl auf der Ebene einzelner Kund:innen als auch auf Unternehmens-/B2B-Ebene) werden nicht auf Zollgebühren und Einfuhrsteuern für internationale Lieferungen angewendet. Steuerbefreiungen werden nur auf inländische Bestellungen oder auf internationale Bestellungen angewendet, bei denen du die Shopify-Funktion für Zollgebühren und Einfuhrsteuern nicht verwendest.

Versandanforderungen

Für die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern im Checkout gelten einige Anforderungen, die deine Versandeinstellungen oder die Wahl deines Versanddienstleisters einschränken könnten:

• Wenn deine Kund:innen Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout bezahlen, stelle sicher, dass du ein DDP-Versandetikett (Delivery Duty Paid, geliefert verzollt) kaufst und verwendest, um die Bestellung abzuwickeln. Dadurch wird sichergestellt, dass den Kund:innen bei der Zustellung nicht erneut Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Rechnung gestellt werden.
• Für jedes Land oder jede Region kannst du festlegen, ob du DDP oder DAP nutzen möchtest. Du kannst der Kundschaft im selben Land oder in derselben Region jedoch nicht sowohl DDP als auch DAP anbieten.
• Versandetiketten unterstützen DDP nicht.
• Nicht alle Versanddienstleister unterstützen DDP-Versandetiketten und einige unterstützen sie nur für bestimmte Versandziele. Kontaktiere deine Versanddienstleister, um herauszufinden, ob und wo sie DDP-Versandetiketten unterstützen.
• Du kannst im Checkout keine Zollgebühren und Einfuhrsteuern in der Versandzone Rest der Welt erheben. Um Zollgebühren und Einfuhrsteuern für ein Land oder eine Region zu erheben, füge es zu einer bestehenden Versandzone hinzu oder erstelle eine neue.
• Die Shopify Fulfillment Network-App unterstützt die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout nicht.

Schätzungen für Zollgebühren und Einfuhrsteuern

Bei den im Checkout erhobenen Zollgebühren und Einfuhrsteuern handelt es sich um eine Schätzung dessen, was von der Steuerbehörde eines Landes oder einer Region berechnet wird:

• Bei den erhobenen Zollgebühren und Einfuhrsteuern handelt es sich um Schätzungen, die auf den aktuellsten Informationen zum Zeitpunkt der Bestellung durch die Kundschaft basieren. Zusätzliche Zollgebühren können aus verschiedenen Gründen anfallen, z. B. aufgrund falsch gezahlter Zollgebühren oder falscher Codes des Harmonisierten Systems (HS-Codes).
• Bearbeitungsgebühren sowie Vermittlungs- und Auszahlungsgebühren sind nicht in den Berechnungen für Zollgebühren und Einfuhrsteuern enthalten. Wenn dein Vertrag mit einem Versanddienstleister keine Gebührenbefreiung enthält, solltest du in Erwägung ziehen, die Kosten für diese Gebühren zu deinen Produktpreisen oder Versandtarifen hinzuzufügen.

Zollberechnung bei rabattierten und kostenlosen Artikeln

Zollgebühren und Einfuhrsteuern werden von der Steuerbehörde eines Landes oder einer Region auf der Grundlage dessen festgelegt, was die Kundschaft bezahlt, und nicht auf der Grundlage der regulären Kosten eines Artikels. Wenn du bei einer rabattierten Bestellung Zollgebühren und Einfuhrsteuern erhebst, überprüfe deine Handelsrechnung, um sicherzustellen, dass die korrekten Preise erfasst sind. Wenn ein kostenloses Produkt oder ein Muster in der Lieferung enthalten ist, wird empfohlen, für die Artikelkosten einen Wert anzugeben, der nicht Null ist.

Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren fallen für jeden Checkout an, bei dem Zollgebühren und Einfuhrsteuern berechnet werden, einschließlich Testbestellungen. Weitere Informationen zu Transaktionsgebühren findest du unter Kosten für Transaktionsgebühren bei der Berechnung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern.

Länder und Regionen, in denen die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout nicht unterstützt wird

Die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout wird in den folgenden Ländern und Regionen nicht unterstützt. In diesen Regionen kannst du keine Zollgebühren und Einfuhrsteuern erheben.

Afrika

• Republik Sudan (SD)

Antarktis

• Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS)

Asien

• Republik Irak (IQ)

Europa

• Nordirland (XI)
• Russische Föderation (RUS)

Ozeanien

• Föderierte Staaten von Mikronesien (FM)
• Republik Marshallinseln (MH)
• Republik Palau (PW)

Nordamerika

• Gebietskörperschaft Saint-Pierre und Miquelon (PM)
• Commonwealth Puerto Rico (PR)

Südamerika

• Falklandinseln (FK)

Nur länderübergreifende Steuern erheben

Wenn du die Funktion Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout aktivierst, werden für entsprechende internationale Bestellungen sowohl Zollgebühren als auch Steuern erhoben. Du kannst nicht nur Steuern erheben.

Wenn du nur länderübergreifende Steuern erheben musst, wie z. B. bei Bestellungen im Vereinigten Königreich oder in der Europäischen Union, aktiviere die Funktion Zollgebühren und Einfuhrsteuern im Checkout nicht. Wenn diese Funktion in deinem Shop bereits aktiv ist, musst du sie deaktivieren, damit dein Shop bei entsprechenden Bestellungen keine Zollgebühren mehr erhebt.

Drittanbieter-Apps

Wenn dein Shop Apps für externe Logistikanbieter verwendet, überprüfe, ob deine Apps und Integrationen so konfiguriert sind, dass sie die Erhebung von Zollgebühren und Einfuhrsteuern beim Checkout unterstützen. Deine Apps und Integrationen müssen beispielsweise den DDP-Incoterm unterstützen und die richtigen HS-Codes auf deine Produkte anwenden.