通过 Shopify Collective 向零售商征收销售税

当零售商销售您的产品时，您可以选择向其征收销售税。在某些司法管辖区，当您向零售商供应产品时，您需要对发生的 B2B 交易征收增值税 (VAT) 或当地销售税。然后，您需要将这笔税款上交至相关税务机构。

某些零售商可能拥有转售证书，可免于向您缴税。零售商需要向您提供其证书的副本。

如果您的商店位于加拿大、英国 (UK) 或欧盟 (EU) 国家/地区，那么您需要验证您的税务登记状态，然后才能使用 Shopify Collective 销售渠道。

向零售商征收销售税

您可以针对单个零售商选择是否向其征收销售税。随后，所应用的税款金额会自动显示在您从征税零售商那里收到的订单上。

在您的 Shopify Collective 销售渠道的“零售商”部分中，表格会显示一个“征税”列，该列指明您是否正在向每位零售商征税。

请查看下表，了解系统为您所有零售商配置的默认征税设置的详细信息。此默认设置取决于您的地点以及您向 Shopify 提交的税务登记状态。

更改您的零售商征税设置

1. 在您的 Shopify 后台中，转至销售渠道 > Collective：供应商。

2. 点击零售商。

3. 点击您想为其更改征税设置的零售商。

4. 在付款和税费部分，开启或关闭征税选项。

了解 Shopify Collective 交易的税款计算方式

查看下表，确定应在何处缴纳销售税，以及税额是按哪个价格计算的。

该表概述了 Collective 中供应商与零售商之间交易的默认税费设置，但您应与税务专业人士确认，以确定这些情景是否适用于您的特定销售交易。

位于直布罗陀或香港的供应商与零售商之间不收取任何税款。

Shopify Collective 交易的税款和利润情景示例

以下交易情景说明了当双方（零售商和供应商）都将其产品价格设置为不含税或含税时，如何为他们计算利润。您可以在 Shopify 后台中转至设置 > 税费和关税 > 全局设置 > 在产品价格和运费中包含销售税来配置此项。交易示例基于对售出产品应用 30% 零售商利润 的情况。

情景 1：供应商和零售商均在产品价格中排除销售税的国内销售

• 美国供应商 > 美国零售商 > 美国客户
• 零售商和供应商的产品价格均不含税。
• 因此，税款会添加到：
  • 在零售商结账页面上向客户显示的产品价格中。
  • 零售商支付给供应商的产品成本价中。
• 此示例基于 B2B 和 DTC 税款均使用 10% 的税率。

场景 2：供应商和零售商均在产品价格中包含销售税的国内销售

• 英国供应商 > 英国零售商 > 英国客户
• 零售商和供应商的产品价格均含税。
• 因此，税款已包含在以下项目中：
  • 客户在零售商的结账页面上支付的金额。
  • 零售商为产品向供应商支付的金额。
• 此示例基于 B2B 和 DTC 税款均使用 20% 的税率。

验证您的税务登记状态

如果您的商店位于加拿大、英国或欧盟 (EU) 国家/地区，那么您必须验证您的税务登记状态，才能使用 Shopify Collective 销售渠道。

用于税务登记验证的税号和账单地址与您 Shopify 后台中的以下位置相关联：

• 税号：设置 > 税费
• 账单地址：设置 > 通用

对于英国供应商，您提供的增值税号将显示给您向其征收销售税的零售商。

在加拿大验证您的税务登记状态

1. 在您的 Shopify 后台中，转至销售渠道 > Collective：供应商。

2. 点击设置。

3. 在税务登记状态部分：

   • 如果有 未验证 徽章，请执行以下任一操作：
     • 如果 GST/HST 编号 已预填充：
       1. 可选：如果您需要编辑预填充的详细信息，请点击 图标，然后进行更改。
       2. 可选：点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       3. 选择我确认我的 GST/HST 编号和账单地址正确无误。
       4. 点击验证。
     • 如果 GST/HST 编号 未预填充：
       1. 点击继续。
       2. 在添加 GST/HST 编号对话框中，输入您的 GST/HST 编号。
       3. 点击保存。
       4. 可选：在税务登记状态部分，点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       5. 选择我确认我的 GST/HST 编号和账单地址正确无误。
       6. 点击验证。
   • 如果出现不符合条件徽章并显示消息您必须使用 Shopify Tax 或第三方应用来征收税费，请点击继续，然后采取必要步骤将您的商店设置为使用 Shopify Tax、Basic Tax 或 第三方税务应用。

在英国/欧盟验证您的税务登记状态

1. 在您的 Shopify 后台中，转至销售渠道 > Collective：供应商。

2. 点击设置。

3. 在税务登记状态部分：

   • 如果有 未验证 识别标识，然后执行以下任一操作：
     • 如果 增值税号 已预填充：
       1. 可选：如果您需要编辑预填充的详细信息，请点击 图标，然后进行更改。
       2. 可选：点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       3. 确认 我确认我的增值税号和账单地址正确无误 复选框已选中。
       4. 点击验证。
     • 如果 增值税号 未预先填写，且您商店的销售额高于增值税登记阈值：
       1. 点击继续。
       2. 在验证税务登记状态对话框中，选择我有增值税号。
       3. 输入您的增值税号。
       4. 点击保存。
       5. 可选：在税务登记状态部分，点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       6. 确认 我确认我的增值税号和账单地址正确无误 复选框已选中。
       7. 点击验证。
     • 如果 增值税号 未预先填写，且您商店的销售额低于增值税登记阈值：
       1. 点击继续。
       2. 在验证税务登记状态对话框中，选择我无需登记或征收增值税。
       3. 点击保存。
       4. 可选：在税务登记状态部分，点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       5. 确认 我确认我的税务登记状态和账单地址正确无误 复选框已选中。
       6. 点击验证。
     • 如果税务登记状态显示为 我无需登记或征收增值税，且此信息正确无误：
       1. 可选：点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       2. 确认 我确认我的税务登记状态和账单地址正确无误 复选框已选中。
       3. 点击验证。
     • 如果税务登记状态显示为 我无需登记或征收增值税，且此信息不正确：
       1. 在税务登记状态字段中，点击 图标。
       2. 在验证税务登记状态对话框中，选择我有增值税号。
       3. 输入您的增值税号。
       4. 点击保存。
       5. 可选：在税务登记状态部分，点击账单地址链接，然后确认您的账单地址是否正确。
       6. 确认 我确认我的增值税号和账单地址正确无误 复选框已选中。
       7. 点击验证。
   • 如果出现不符合条件徽章并显示消息您必须使用 Shopify Tax 或第三方应用来征收税费，请点击继续，然后采取必要步骤将您的商店设置为使用 Shopify Tax、Basic Tax 或 第三方税务应用。