بھارت میں GST کے عام سوالات

GST پورے بھارت میں ایک بالواسطہ ٹیکس ہے۔ یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے لاگو کردہ دیگر ٹیکسز اور محصولات کی جگہ لیتا ہے، جن میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT)، سنٹرل سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، اور کمرشل ٹیکس وغیرہ شامل ہیں۔

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا کاروبار رجسٹرڈ ہے اور GST کے مطابق ہے، ایک ٹیکس کنسلٹنٹ سے بات کریں۔

کیا مجھے GST کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے؟

یہ حالات پر منحصر ہے۔ عام طور پر، اگر آپ کا کاروبار درج ذیل میں سے کسی بھی شرط پر پورا اترتا ہے تو GST رجسٹریشن لازمی ہے:

• ایک مالی سال میں آپ کا ٹرن اوور 20 لاکھ روپے (شمال مشرقی اور پہاڑی ریاستوں کے لیے 10 لاکھ روپے) سے تجاوز کر جائے۔
• آپ کا کاروبار کسی پچھلے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہے، جیسے کہ سروس ٹیکس یا VAT۔
• آپ بین الریاستی سطح پر سامان کی سپلائی میں شامل ہیں۔
• آپ آن لائن مارکیٹ پلیس پر فروخت کرتے ہیں۔

یہ مکمل فہرست نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ٹیکس کنسلٹنٹ سے بات کریں۔

IGST، CGST، اور SGST میں کیا فرق ہے؟

جس ریاست میں آپ کا کاروبار واقع ہے، اس کے اندر موجود آرڈرز کے لیے، آپ کو مرکزی حکومت کو Central GST (CGST) اور اپنی ریاستی حکومت کو State GST (SGST) ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ریاست میں آپ کا کاروبار واقع ہے، اس سے باہر کے آرڈرز کے لیے، مرکزی حکومت کو Integrated GST (IGST) نامی ایک ہی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔

آپ Shopify میں ایک سے زیادہ ٹیکس لائن آئٹم سیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ٹیکس اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ریاست میں جہاں آپ کا بزنس واقع ہے، سامان کی فروخت پر SGST اور CGST کا مجموعہ چارج کر رہے ہوں۔

مختلف GST کیٹیگری کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں؟

GST کیٹیگری کے بارے میں معلومات کے لیے، Central Board of Excise and Customs کی ویب سائٹ دیکھیں۔

مجھے اپنے ٹیکس کی سیٹنگ کیسے کرنی چاہیے؟

ٹیکس ریٹ پروڈکٹ کی قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کوئی مخصوص ریٹ خودکار طور پر سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بجائے، Shopify کچھ ڈیفالٹ سیٹ کرتا ہے جنہیں آپ کو اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔

اپنے ٹیکس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ڈیفالٹ ٹیکس ریٹ کو شروعات کے طور پر استعمال کریں۔

مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ مہاراشٹر کی ریاست میں مقیم ہیں، جہاں 28% GST لاگو ہوتا ہے۔ درست ٹیکس فیصد چارج کرنے کے لیے، ڈیفالٹ ٹیکس سیٹنگ میں درج ذیل تبدیلیاں کریں:

1. ملک کا ٹیکس ریٹ 14% پر سیٹ کریں۔
2. ریجن کے سیکشن میں، کرناٹک اور مہاراشٹر کے علاوہ تمام ریاستوں کے لیے، IGST ٹیکس ریٹ کو 28% پر سیٹ کریں۔
3. کرناٹک کے لیے:
   1. ٹیکس ریٹ 28% پر سیٹ کریں۔
   2. ٹیکس کا نام تبدیل کر کے IGST رکھیں۔
   3. ٹیکس کے طریقہ کار کو 14% فیڈرل ٹیکس کی بجائے پر سیٹ کریں۔
4. مہاراشٹر کے لیے:
   1. ٹیکس ریٹ 14% پر سیٹ کریں۔
   2. ٹیکس کا نام تبدیل کر کے SGST رکھیں۔
   3. ٹیکس کے طریقہ کار کو 14% فیڈرل ٹیکس میں شامل پر سیٹ کریں۔

مختلف قسم کی پروڈکٹ پر مختلف ریٹ لاگو کرنے کے لیے، آپ ہر ٹیکس کیٹیگری کے لیے خفیہ کلیکشن بنا سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو ان کلیکشن میں شامل کر سکتے ہیں، اور پھر ہر کلیکشن کے لیے ٹیکس ریٹ اوور رائیڈ کر سکتے ہیں۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ میری ٹیکس سیٹنگ درست ہے؟

Shopify آپ کے ٹیکس کو خودکار بنانے میں مدد کرتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے آپ کا ٹیکس جمع یا فائل نہیں کرتا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مقامی ٹیکس حکام یا مقامی ٹیکس پروفیشنل سے رابطہ کر کے یقینی بنائیں کہ آپ درست ریٹ چارج کر رہے ہیں۔

جب آپ جان لیں کہ آپ کو کیا چارج کرنا چاہیے اور آپ اپنا ٹیکس ریٹ درج کر چکے ہوں، تو آپ یہ یقینی بنانے کے لیے کچھ ٹیسٹ آرڈر کر سکتے ہیں کہ ٹیکس درست طریقے سے چارج کیا جا رہا ہے۔ مزید جاننے کے لیے، ٹیسٹ آرڈر کرنا دیکھیں۔

مجھے اپنی توقع کے مطابق ٹیکس ریٹ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟

کچھ مختلف سیٹنگ ہیں جو آپ کے کسٹمر سے ٹیکس چارج کیے جانے کے طریقے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی توقع کے مطابق نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں، تو درج ذیل کا جائزہ لیں:

• اگر ریجنل ٹیکس چارج نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ یقینی بنانے کے لیے چیک کریں کہ آپ نے کوئی ایسی سیٹنگ تو نہیں کی جو اسے روکتی ہو۔ اگر کسی کسٹمر کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، تو ان کے آرڈر پر کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی پروڈکٹ کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، تو اس پروڈکٹ پر کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جاتا۔
  • مزید جاننے کے لیے، ٹیکس سے مستثنیٰ کسٹمر سیٹ کرنا یا کسی پروڈکٹ کو سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دینا دیکھیں۔
• اگر چارج کیا جانے والا ٹیکس بہت زیادہ ہے، تو یقینی بنائیں کہ آپ کے ریجنل ٹیکس ریٹ میں ان کے طریقہ کار کے لیے درست سیٹنگ موجود ہے۔ آپ کے سٹور میں زیادہ تر ریاستیں ڈیفالٹ طور پر کی بجائے پر سیٹ ہیں، تاکہ صرف اس ریاست کے لیے بنیادی ٹیکس فیصد استعمال ہو۔ ٹیکس کے طریقہ کار جیسے کہ میں شامل اور کے اوپر شامل لاگو کیے گئے ٹیکس کی رقم کو بڑھاتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے، یقینی بنائیں کہ ٹیکس ڈپلیکیٹ نہ ہوں دیکھیں۔
• اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی قیمت میں ٹیکس شامل کرنے کی سیٹنگ کرتے ہیں، تو ایسا لگ سکتا ہے کہ ٹیکس چارج نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سیٹنگ آپ کے کسٹمر سے بالکل وہی قیمت چارج کرتی ہے جو آپ نے اس پروڈکٹ کے لیے درج کی ہے، اور پھر حساب لگاتی ہے کہ اس قیمت کا کتنا حصہ ٹیکس ہے۔ مزید جاننے کے لیے، پروڈکٹ کی قیمت میں ٹیکس شامل کرنا دیکھیں۔

میں اپنی پروڈکٹ پر HSN کوڈ کیسے سیٹ کروں؟

آپ HSN کوڈ کو محفوظ کرنے کے لیے پروڈکٹ کے لیے HS ٹیرف کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فیلڈ پروڈکٹ پیج کے شپنگ سیکشن میں ہے۔

اس فیلڈ کے لیے ضروری ہے کہ کوڈ میں کم از کم 6 ہندسے ہوں۔ اگر آپ چھوٹے HSN کوڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے HS کوڈ کو بطور میٹافیلڈ یا پروڈکٹ ٹیگ شامل کریں۔

کیا Shopify جی ایس ٹی (GST) کے مطابق بل فراہم کرتا ہے؟

نہیں، Shopify جی ایس ٹی (GST) کے مطابق بل نہیں بناتا ہے۔ GST کے مطابق بل بنانے کے لیے، کوئی مقامی تھرڈ پارٹی GST انوائسنگ سروس یا Shopify App Store کی کوئی ایپ استعمال کریں۔