Shopify Tax ile otomatik vergi beyanını kullanmaya yönelik uygunluk ve dikkat edilmesi gerekenler

Shopify Tax ile otomatik vergi beyanı için uygunluk

Yalnızca belirli mağazalar ve siparişler otomatik vergi beyanını kullanmak için uygundur. Shopify Tax ile otomatik vergi beyanını ayarlamadan önce, mağazanızın ve siparişlerinizin uygun olduğundan emin olun.

Şu anda otomatik vergi beyanı uygunluğunuz mevcut mağaza verilerinize göre belirlenmektedir. Bu parametreler ayarlanamaz. Uygunluk yönergelerinin değişmesi halinde Shopify yöneticiniz üzerinden kaydolma erişimi elde edersiniz.

• Otomatik vergi beyanı, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde Shopify Tax kullanan mağazalar tarafından kullanılabilir.
• 2025'te Basic Tax, Manual Tax veya üçüncü taraf vergi uygulamaları gibi Shopify Tax'ten farklı bir vergi hizmeti kullandıysanız otomatik vergi beyanı kullanılamaz.
  • İşlem sırasında vergisi Shopify Tax'ten farklı bir vergi hizmeti tarafından tahsil edilen siparişler, vergi beyanı raporlarına dahil edilmez.
• Veri silme talebinde bulunan müşterileri olan mağazalarda otomatik vergi beyanı kullanılamaz.
• Vergi beyannamelerinizi beyan edebilmek için beyan son tarihinden önce, satış vergisi tahsil ettiğiniz her eyalet için ayarlamanızı tamamlamanız gerekir.
• Vergiler, yalnızca tescilli satıcısı olduğunuz Shopify platformunda yapılan satışlar için beyan edilir. Aşağıdaki satış türlerini içeren mağazalarda otomatik vergi beyanı yapılamaz:
  • İçe aktarılan siparişler.
  • Shopify'a bağlı olmayan satış kanalları.
  • Amazon, Meta veya TikTok gibi tescilli satıcısı olmadığınız pazar yerleri. Bir satış için tescilli satıcı olup olmadığınızdan emin değilseniz vergiler finans raporunun Kanala göre beyan edildi sütununa bakın. Bir satışa ilişkin giriş Beyan edildi olarak işaretlenmişse bu, pazar yerinin vergileri sizin adınıza beyan ettiğini belirttiği anlamına gelir.

Shopify Tax ile otomatik vergi beyanını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Beyannamenizde ödenmesi gereken vergi tutarı genel olarak beyan döneminde tahsil edilen vergi tutarına eşit olmalıdır. Ek brüt gelir vergisi uygulayan veya beyanname indirimlerine izin veren ABD eyaletlerinde farklılıklar olabilir.

Otomatik vergi beyanını kullanmadan önce aşağıdaki hususları gözden geçirin.

Vergi beyanı kapsamı ve vergi hizmeti sınırlamaları

• Otomatik vergi beyanı yalnızca mevcut veya yaklaşan beyanlar için gerçekleştirilir. Geçmiş veya düzeltme beyannameleriyle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.
• Otomatik vergi beyanı, aynı anda yalnızca tek bir mağaza için gerçekleştirilir ve bir kuruluş içinde aynı anda birden fazla mağaza için gerçekleştirilemez.
• Otomatik vergi beyanı Streamlined Sales Tax'i (SST) desteklemez.
• Otomatik vergi beyanı, hiçbir eyalette ön ödemeleri desteklemez.

Sipariş ve uygulama uyumluluğu

• Otomatik vergi beyanı, vergisi Shopify Tax dışındaki bir vergi hizmeti tarafından hesaplanan siparişleri içermez.
• Otomatik vergi beyanı, Loop Returns & Exchanges uygulaması ile uyumlu değildir.
• 1 Temmuz 2024 itibarıyla ürün vergi kodları ve kategorileri, ürünlerin sipariş edildiği zamanki mevcut halleriyle kaydedilmektedir. Bu siparişler için varış yeri ve menşe adresleri eşleştirilir. 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında adres değişikliklerini içeren birden fazla sipariş düzenlemesi yapılmışsa, ilk sipariş adresleri kullanılır.
• Faturadaki belirli bir satır öğesiyle ilişkilendirilebilen para iadeleri, otomatik vergi beyanı hesaplamalarına dahil edilir. Para iadesi yapma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Otomatik vergi beyanı doğruluğu için mağaza ayarları

Otomatik vergi beyanı tarafından oluşturulan beyannamelerde doğruluğu sağlamak için beyanda bulunduğunuz dönemin tamamı boyunca aşağıdakilerin geçerli olması gerekir:

• Mağazanız için vergi dahil fiyatlandırma devre dışı bırakılmıştır.
• USD, mağaza para biriminiz olarak ayarlanmıştır.

Otomatik vergi beyanı için pazar yeri satış raporlaması

Amazon, Etsy ve TikTok gibi pazar yeri kolaylaştırıcıları, platformlarını kullanan satıcılar adına satış vergisinin tahsil edilmesinden ve havale edilmesinden sorumludur. Ancak bu pazar yerleri vergileri sık sık beyan edip havale etse de belirli eyaletler ve bölgeler, bu satışları brüt satış toplamlarınızda bildirmenizi gerektirir.

Otomatik vergi beyanı için desteklenen kanallar

Shopify Tax otomatik vergi beyanı, gerektiğinde brüt satış toplamlarınıza, 26 Ağustos 2025 tarihinden önce Shop ve Meta kanallarında (Facebook ve Instagram) yapılan satışları dahil eder.

Desteklenmeyen satış kanallarıyla satış yapıyorsanız pazar yeri raporlama gerekliliği olmayan eyaletler için otomatik vergi beyanını yine de kullanabilirsiniz. Ancak Shopify, otomatik vergi beyanı için uygunluğu belirlerken pazar yeri ayarlarınızı kontrol etmez. Size özel vergi yükümlülüklerinizle ilgili sorularınız varsa bir vergi uzmanına danışın.

Pazar yeri satışlarının vergi beyannamelerinde bildirilmesini gerektirebilecek eyaletler için aşağıdaki tabloya bakın.