Shopify Collective ile perakendecilerden satış vergisi tahsil etme

Perakendeciler ürünlerinizi sattığında onlardan satış vergisi tahsil etmeyi seçebilirsiniz. Belirli yargı bölgelerinde, bir perakendeciye ürün tedarik ettiğinizde gerçekleşen B2B işleminde KDV veya yerel satış vergisi almanız gerekir. Ardından vergi tutarını ilgili vergi dairesine aktarırsınız.

Bazı perakendeciler, kendilerini size vergi ödemekten muaf tutan bir yeniden satış sertifikasına sahip olabilir. Perakendecinin, sertifikasının bir kopyasını size sağlaması gerekir.

Mağazanız Kanada, Birleşik Krallık (BK) veya bir Avrupa Birliği (AB) ülkesindeyse Shopify Collective satış kanalını kullanmadan önce vergi kaydı durumunuzu doğrulamanız gerekir.

Bu sayfada

Perakendecilerden satış vergisi tahsil etme

Perakendecilerden bireysel düzeyde satış vergisi tahsil edip etmeyeceğinizi seçebilirsiniz. Uygulanan vergi tutarı, vergi tahsil ettiğiniz perakendecilerden aldığınız siparişlerde otomatik olarak görüntülenir.

Shopify Collective satış kanalınızın Perakendeciler bölümündeki tabloda, her bir perakendeciden vergi tahsil edip etmediğinizi belirten bir Vergi tahsil et sütunu gösterilir.

Tüm perakendeciler için varsayılan olarak ayarlanan vergi tahsilatı ayarının ayrıntıları için aşağıdaki tabloyu inceleyin. Bu ayar, konumunuza ve Shopify'a gönderdiğiniz vergi kaydı durumunuza bağlıdır.

Shopify Collective satış kanalında tedarikçi vergi tahsilatının varsayılan durumunu belirleyen koşulları gösteren tablo
Tedarikçi/perakendeci ülkesi	Varsayılan vergi tahsilatı durumu
Amerika Birleşik Devletleri	Kapalı
Kanada	Açık
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık	Shopify Collective satış kanalında bir vergi kimlik numarası sağladıysanız vergi tahsilatı varsayılan olarak açıktır. Shopify Collective satış kanalında bir vergi kimlik numarası sağlamadıysanız vergi tahsilatı varsayılan olarak kapalıdır.
Shopify Collective'in kullanılabildiği ve tedarikçilerin perakendecilerden vergi tahsil edebileceği diğer tüm ülkeler.	Shopify vergi ayarlarınızda bir vergi kimlik numarası sağladıysanız vergi tahsilatı varsayılan olarak açıktır. Shopify vergi ayarlarınızda bir vergi kimlik numarası sağlamadıysanız vergi tahsilatı varsayılan olarak kapalıdır.

Perakendeci vergi tahsilatı ayarınızı değiştirme

Shopify yöneticinizden Satış kanalları > Collective: Tedarikçi bölümüne gidin.
Perakendeciler'e tıklayın.
Vergi tahsilatı ayarını değiştirmek istediğiniz bir perakendeciye tıklayın.
Ödemeler ve vergiler bölümünde, Vergi tahsil et seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Shopify Collective işlemleri için verginin nasıl hesaplandığını anlama

Satış vergisinin nerede ödenmesi gerektiğini ve vergi tutarının hangi fiyat üzerinden hesaplandığını belirlemek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Tablo, Collective'deki tedarikçiden perakendeciye işlemler için varsayılan vergi ayarlarını özetlemektedir. Ancak, senaryoların kendi satış işlemlerinize uygun olup olmadığını bir vergi uzmanıyla teyit etmeniz gerekir.

Cebelitarık veya Hong Kong'da bulunan tedarikçiler ile perakendeciler arasında vergi alınmaz.

Shopify Collective ile tedarikçilerin perakendecilerden satış vergisi tahsil etme koşulları tablosu
Tedarikçi/perakendeci ülkesi	Müşteri ülkesi	Verginin hesaplandığı fiyat	Verginin ödeneceği konum
Amerika Birleşik Devletleri (yalnızca Kaliforniya ve Massachusetts)	Amerika Birleşik Devletleri	Perakende satış fiyatı	Müşterinin kargo adresinin bulunduğu ülke, eyalet veya il
Amerika Birleşik Devletleri (diğer tüm eyaletler)	Amerika Birleşik Devletleri	Maliyet fiyatı	Müşterinin kargo adresinin bulunduğu ülke, eyalet veya il
Amerika Birleşik Devletleri (yalnızca Kaliforniya ve Massachusetts)	Dünyanın geri kalanı	Perakende satış fiyatı	Perakendecinin adresinin bulunduğu ülke, eyalet veya il
Amerika Birleşik Devletleri (diğer tüm eyaletler)	Dünyanın geri kalanı	Maliyet fiyatı	Perakendecinin adresinin bulunduğu ülke, eyalet veya il
Collective'in kullanılabildiği diğer tüm ülkeler (Cebelitarık ve Hong Kong hariç)	Mevcut herhangi bir kargo konumu	Maliyet fiyatı	Perakendecinin adresinin bulunduğu ülke, eyalet veya il

Shopify Collective işlemleri için örnek vergi ve kâr senaryoları

Aşağıdaki işlem senaryoları, her iki taraf da ürün fiyatlarını vergiler hariç veya dahil olarak ayarladığında perakendeciler ve tedarikçiler için kârın nasıl hesaplandığını göstermektedir. Bu ayarı Shopify yöneticinizde Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Genel ayarlar > Ürün fiyatına ve kargo ücretine satış vergisini dahil et yoluna giderek yapılandırabilirsiniz. İşlem örnekleri, satılan ürüne %30'luk bir perakendeci marjı uygulanmasına dayanır.

Senaryo 1: Tedarikçinin ve perakendecinin, ürün fiyatlarından satış vergisini hariç tuttuğu yurt içi satış

ABD'li tedarikçi > ABD'li perakendeci > ABD'li müşteri
Hem perakendeci hem de tedarikçi, ürün fiyatlarını vergiler hariç olarak ayarlamıştır.
Bu nedenle vergi şunlara eklenir:
- perakendecinin ödeme sayfasında müşteriye gösterilen ürün fiyatı.
- perakendecinin tedarikçiye ödediği ürün maliyet fiyatı.
Bu örnek, hem B2B hem de DTC vergileri için %10'luk bir oranın kullanılmasına dayanmaktadır.

Hem tedarikçinin hem de perakendecinin fiyatlandırmada vergiyi hariç tuttuğu bir ABD yurt içi satışı için vergi hesaplaması dökümü.
Fiyatlandırma ayrıntısı	Hesaplama	Tutar (USD)
Tedarikçinin ürün perakende satış fiyatı (vergi hariç)	Uygulanamaz	100 $
Perakendeciye ürün maliyeti (vergi hariç)	(%100 - %marj) x Perakende satış fiyatı	(%100 - %30) x 100 $ = 70 $
Ödeme sayfasında müşteriye gösterilen ürün fiyatı	Uygulanamaz	100 $
Ödeme sayfasında eklenen DTC vergisi	Perakende satış fiyatı x DTC vergi oranı	100 $ x %10 = 10 $
Müşterinin ödeme sayfasında yaptığı ödeme	Perakende satış fiyatı + DTC vergisi	100 $ + 10 $ = 110 $
Tedarikçi/perakendeci işlemi için B2B vergisi	Perakendeciye ürün maliyeti x B2B vergi oranı	70 $ x %10 = 7 $
Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme	Perakendeciye ürün maliyeti + B2B vergisi	70 $ + 7 $ = 77 $
Perakendeci geliri	Müşteri ödemesi - Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme	110 $ - 77 $ = 33 $
Perakendeci net kârı (%30)	Perakendeci geliri - DTC vergisi + B2B vergi kredisi	33 $ - 10 $ + 7 $ = 30 $
Tedarikçi net kârı (%70)	Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme - B2B vergisi	77 $ - 7 $ = 70 $

Senaryo 2: Tedarikçi ve perakendecinin her ikisinin de ürün fiyatlarına satış vergisi dahil ettiği yurt içi satış

BK tedarikçisi > BK perakendecisi > BK müşterisi
Hem perakendeci hem de tedarikçi, ürün fiyatlarına vergiyi dahil etmiştir.
Bu nedenle, vergi aşağıdaki tutarlara zaten dahildir:
- müşterinin perakendecinin ödeme sayfasında ödediği tutar.
- perakendecinin ürün için tedarikçiye ödediği tutar.
Bu örnek, hem B2B hem de DTC vergileri için %20'lik bir oranın kullanılmasına dayanmaktadır.

Hem tedarikçinin hem de perakendecinin fiyatlandırmaya vergiyi dahil ettiği bir BK yurt içi satışı için vergi hesaplaması dökümü.
Fiyatlandırma ayrıntısı	Hesaplama	Tutar (GBP)
Tedarikçinin ürün perakende satış fiyatı (vergi dahil)	Uygulanamaz	120 £
Perakendeciye ürün maliyeti (vergi dahil)	(%100 - %marj) x Perakende satış fiyatı	(%100 - %30) x 120 £ = 84 £
Müşterinin ödeme sayfasında yaptığı ödeme	Uygulanamaz	120 £
Ödeme sayfasında müşteri ödemesine dahil olan DTC vergisi	Perakende satış fiyatı x [1 - 1÷(1 + DTC vergi oranı)]	120 £ x (1-1/(1+%20)) = 20 £
Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme	Uygulanamaz	84 £
Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödemeye dahil olan B2B vergisi	Perakendeciye ürün maliyeti x [1 - 1÷(1 + B2B vergi oranı)]	84 £ x (1-1/(1+%20)) = 14 £
Perakendeci geliri	Müşteri ödemesi - Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme	120 £ - 84 £ = 36 £
Perakendeci net kârı (%30)	Perakendeci geliri - DTC vergisi + B2B vergi kredisi	36 £ - 20 £ + 14 £ = 30 £
Tedarikçi net kârı (%70)	Perakendecinin tedarikçiye yaptığı ödeme - B2B vergisi	84 £ - 14 £ = 70 £

Vergi kaydı durumunuzu doğrulama

Mağazanız Kanada, Birleşik Krallık veya bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde bulunuyorsa Shopify Collective satış kanalını kullanabilmek için vergi kaydı durumunuzu doğrulamanız gerekir.

Vergi kaydı doğrulaması için görüntülenen vergi kimlik numarası ve fatura adresi, Shopify yöneticinizdeki aşağıdaki konumlarla bağlantılıdır:

Vergi kimlik numarası: Ayarlar > Vergiler
Fatura adresi: Ayarlar > Genel

BK'deki tedarikçiler için, verdiğiniz KDV numarası, satış vergisi tahsil ettiğiniz perakendecilere gösterilir.

Kanada'da vergi kaydı durumunuzu doğrulama

Shopify yöneticinizden Satış kanalları > Collective: Tedarikçi bölümüne gidin.
Ayarlar'a tıklayın.
Vergi kaydı durumu bölümünde:
- Bir Doğrulanmadı rozeti varsa aşağıdakilerden birini yapın:
  - Eğer GST/HST numarası önceden doldurulmuşsa:
    1. İsteğe bağlı: Önceden doldurulmuş ayrıntıları düzenlemeniz gerekiyorsa simgesine tıklayın ve ardından değişikliklerinizi yapın.
    2. İsteğe bağlı: Fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    3. GST/HST numaramın ve fatura adresimin doğru olduğunu teyit ediyorum seçeneğini belirleyin.
    4. Doğrula'ya tıklayın.
  - Eğer GST/HST numarası önceden doldurulmamışsa:
    1. Devam et'e tıklayın.
    2. GST/HST numarası ekle iletişim kutusunda GST/HST numaranızı girin.
    3. Kaydet'e tıklayın.
    4. İsteğe bağlı: Vergi kaydı durumu bölümünde fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    5. GST/HST numaramın ve fatura adresimin doğru olduğunu teyit ediyorum seçeneğini belirleyin.
    6. Doğrula'ya tıklayın.
- Uygun değil rozeti varsa ve Vergi tahsil etmek için Shopify Tax'i veya bir üçüncü taraf uygulamayı kullanmanız gerekir mesajı görüntüleniyorsa Devam et'e tıklayın ve ardından mağazanızı Shopify Tax, Basic Tax veya üçüncü taraf vergi uygulaması kullanacak şekilde ayarlamak için gerekli adımları izleyin.

BK/AB'de vergi kaydı durumunu doğrulama

Shopify yöneticinizden Satış kanalları > Collective: Tedarikçi bölümüne gidin.
Ayarlar'a tıklayın.
Vergi kaydı durumu bölümünde:
- Bir Doğrulanmadı rozetine tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  - Eğer KDV numarası önceden doldurulmuşsa:
    1. İsteğe bağlı: Önceden doldurulmuş ayrıntıları düzenlemeniz gerekiyorsa simgesine tıklayın ve ardından değişikliklerinizi yapın.
    2. İsteğe bağlı: Fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    3. KDV numaramın ve fatura adresimin doğru olduğunu teyit ediyorum onay kutusunun seçili olduğunu teyit edin.
    4. Doğrula'ya tıklayın.
  - Eğer KDV numarası alanı önceden doldurulmamışsa ve mağazanızın satışları KDV kaydı eşiğinin üzerindeyse:
    1. Devam et'e tıklayın.
    2. Vergi kaydı durumunu doğrulama iletişim kutusunda KDV numaram var seçeneğini seçin.
    3. KDV numaranızı girin.
    4. Kaydet'e tıklayın.
    5. İsteğe bağlı: Vergi kaydı durumu bölümünde fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    6. KDV numaramın ve fatura adresimin doğru olduğunu teyit ediyorum onay kutusunun seçili olduğunu teyit edin.
    7. Doğrula'ya tıklayın.
  - Eğer KDV numarası alanı önceden doldurulmamışsa ve mağazanızın satışları KDV kaydı eşiğinin altındaysa:
    1. Devam et'e tıklayın.
    2. Vergi kaydı durumunu doğrulama iletişim kutusunda KDV'ye kaydolmam veya KDV tahsil etmem gerekmiyor seçeneğini seçin.
    3. Kaydet'e tıklayın.
    4. İsteğe bağlı: Vergi kaydı durumu bölümünde fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    5. Vergi kaydı durumumun ve fatura adresimin doğru olduğunu onaylıyorum onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.
    6. Doğrula'ya tıklayın.
  - Vergi kaydı durumu KDV'ye kaydolmam veya KDV tahsil etmem gerekmiyorolarak görüntüleniyorsa ve bu bilgi doğruysa:
    1. İsteğe bağlı: Fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    2. Vergi kaydı durumumun ve fatura adresimin doğru olduğunu onaylıyorum onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.
    3. Doğrula'ya tıklayın.
  - Vergi kaydı durumu KDV'ye kaydolmam veya KDV tahsil etmem gerekmiyorolarak görüntüleniyorsa ve bu bilgi yanlışsa:
    1. Vergi kaydı durumu alanında simgesine tıklayın.
    2. Vergi kaydı durumunu doğrulama iletişim kutusunda KDV numaram var seçeneğini seçin.
    3. KDV numaranızı girin.
    4. Kaydet'e tıklayın.
    5. İsteğe bağlı: Vergi kaydı durumu bölümünde fatura adresi bağlantısına tıklayın ve fatura adresinizin doğru olduğunu teyit edin.
    6. KDV numaramın ve fatura adresimin doğru olduğunu teyit ediyorum onay kutusunun seçili olduğunu teyit edin.
    7. Doğrula'ya tıklayın.
- Uygun değil rozeti varsa ve Vergi tahsil etmek için Shopify Tax'i veya bir üçüncü taraf uygulamayı kullanmanız gerekir mesajı görüntüleniyorsa Devam et'e tıklayın ve ardından mağazanızı Shopify Tax, Basic Tax veya üçüncü taraf vergi uygulaması kullanacak şekilde ayarlamak için gerekli adımları izleyin.