การเก็บภาษีการขายจากผู้ค้าปลีกด้วย Shopify Collective

คุณสามารถเลือกเก็บภาษีการขายจากผู้ค้าปลีกได้เมื่อผู้ค้าปลีกขายสินค้าของคุณ ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการขายในท้องถิ่นสำหรับธุรกรรมแบบ B2B ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีก จากนั้นคุณจะต้องนำส่งจำนวนภาษีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้าปลีกบางรายอาจมีใบรับรองการขายต่อที่ยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีให้แก่คุณ โดยผู้ค้าปลีกจะต้องส่งสำเนาใบรับรองดังกล่าวให้แก่คุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา สหราชอาณาจักร (UK) หรือประเทศในสหภาพยุโรป (EU) คุณจะต้องยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณก่อน จึงจะสามารถใช้ช่องทางการขาย Shopify Collective ได้

การเก็บภาษีการขายจากผู้ค้าปลีก

คุณสามารถเลือกว่าจะเก็บภาษีการขายจากผู้ค้าปลีกเป็นรายบุคคลได้หรือไม่ จากนั้นจำนวนภาษีที่ใช้จะแสดงโดยอัตโนมัติในคำสั่งซื้อที่คุณได้รับจากผู้ค้าปลีกที่คุณเก็บภาษี

ตารางในส่วนผู้ค้าปลีกของช่องทางการขาย Shopify Collective ของคุณจะแสดงคอลัมน์เก็บภาษี ซึ่งจะระบุว่าคุณกำลังเก็บภาษีจากผู้ค้าปลีกแต่ละรายหรือไม่

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดของการตั้งค่าการเก็บภาษีที่คุณมีสำหรับผู้ค้าปลีกทุกรายตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและสถานะการจดทะเบียนภาษีที่คุณได้ส่งให้ Shopify

เปลี่ยนการตั้งค่าการเก็บภาษีจากผู้ค้าปลีกของคุณ

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > Collective: ซัพพลายเออร์

2. คลิกที่ผู้ค้าปลีก

3. คลิกผู้ค้าปลีกที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเก็บภาษี

4. ในส่วนการชำระเงินและภาษี ให้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกเก็บภาษี

ทำความเข้าใจวิธีการคำนวณภาษีสำหรับธุรกรรม Shopify Collective

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าต้องชำระภาษีการขายที่ใด และจำนวนภาษีจะคำนวณจากราคาใด

ตารางนี้สรุปการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ค้าปลีกใน Collective แต่คุณควรยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีว่าสถานการณ์ดังกล่าวเหมาะสมกับธุรกรรมการขายของคุณหรือไม่

จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกที่อยู่ในยิบรอลตาร์หรือฮ่องกง

ตัวอย่างสถานการณ์ด้านภาษีและกำไรสำหรับธุรกรรม Shopify Collective

สถานการณ์ธุรกรรมต่อไปนี้จะแสดงวิธีการคำนวณกำไรสำหรับผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์เมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งราคาสินค้าเป็นแบบไม่รวมภาษีหรือรวมภาษี คุณสามารถกำหนดค่านี้ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร > การตั้งค่าส่วนกลาง > รวมภาษีการขายในราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่ง ตัวอย่างธุรกรรมอ้างอิงจากมาร์จิ้นของผู้ค้าปลีก 30% ที่ใช้กับสินค้าที่ขาย

สถานการณ์ที่ 1: การขายภายในประเทศที่ทั้งซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกไม่รวมภาษีการขายในราคาสินค้า

• ซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯ > ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ > ลูกค้าในสหรัฐฯ
• ทั้งผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ไม่รวมภาษีในราคาสินค้าของตน
• ดังนั้น ภาษีจะถูกบวกเพิ่มไปยัง
  • ราคาสินค้าที่แสดงให้ลูกค้าเห็น ณ หน้าการชำระเงินของผู้ค้าปลีก
  • ราคาต้นทุนของสินค้าที่ผู้ค้าปลีกจ่ายให้ซัพพลายเออร์
• ตัวอย่างนี้อ้างอิงจากการใช้อัตรา 10% สำหรับทั้งภาษี B2B และ DTC

สถานการณ์ที่ 2: การขายภายในประเทศที่ทั้งซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกรวมภาษีการขายไว้ในราคาสินค้า

• ซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร > ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร > ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
• ทั้งผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ได้รวมภาษีไว้ในราคาสินค้าของตนแล้ว
• ดังนั้น ภาษีจึงรวมอยู่ในสิ่งต่อไปนี้
  • จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระที่หน้าชำระเงินของผู้ค้าปลีก
  • จำนวนเงินที่ผู้ค้าปลีกชำระให้ซัพพลายเออร์สำหรับสินค้า
• ตัวอย่างนี้อิงตามอัตรา 20% ที่ใช้สำหรับทั้งภาษี B2B และภาษี DTC

การตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา สหราชอาณาจักร หรือประเทศในสหภาพยุโรป (EU) คุณจะต้องยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณเพื่อที่จะใช้งานช่องทางการขาย Shopify Collective ได้

หมายเลข ID ภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่แสดงขึ้นเพื่อใช้ยืนยันการจดทะเบียนภาษีจะเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

• หมายเลข ID ภาษี: การตั้งค่า > ภาษี
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน: การตั้งค่า > ทั่วไป

สำหรับซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณระบุจะแสดงให้ผู้ค้าปลีกที่คุณเก็บภาษีการขายได้เห็น

ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณในแคนาดา

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > Collective: ซัพพลายเออร์

2. คลิกการตั้งค่า

3. ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี

   • หากมีเครื่องหมาย Unverified ปรากฏอยู่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
     • หาก หมายเลข GST/HST มีการกรอกไว้ล่วงหน้า
       1. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดที่กรอกไว้ล่วงหน้า ให้คลิกไอคอน แล้วทำการเปลี่ยนแปลง
       2. ไม่บังคับ: คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       3. เลือกฉันขอยืนยันว่าหมายเลข GST/HST และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       4. คลิกยืนยัน
     • หาก หมายเลข GST/HST ไม่มีการกรอกไว้ล่วงหน้า
       1. คลิกดำเนินการต่อ
       2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มหมายเลข GST/HST ให้ป้อนหมายเลข GST/HST ของคุณ
       3. คลิกบันทึก
       4. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       5. เลือกฉันขอยืนยันว่าหมายเลข GST/HST และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       6. คลิกยืนยัน
   • หากมีเครื่องหมายไม่มีสิทธิ์และมีข้อความแสดงว่าคุณต้องใช้ Shopify Tax หรือแอปจากภายนอกเพื่อเก็บภาษี ให้คลิกดำเนินการต่อ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณให้ใช้งาน Shopify Tax, ภาษีพื้นฐาน หรือแอปภาษีจากภายนอก

ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณในสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ช่องทางการขาย > Collective: ซัพพลายเออร์

2. คลิกการตั้งค่า

3. ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี

   • หากมีเครื่องหมาย Unverified เครื่องหมาย แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการกรอกไว้ล่วงหน้า
       1. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดที่กรอกไว้ล่วงหน้า ให้คลิกไอคอน แล้วทำการเปลี่ยนแปลง
       2. ไม่บังคับ: คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       3. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันขอยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       4. คลิกยืนยัน
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และยอดขายของร้านค้าคุณสูงกว่าเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
       1. คลิกดำเนินการต่อ
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
       3. ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
       4. คลิกบันทึก
       5. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       6. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันขอยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       7. คลิกยืนยัน
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และยอดขายของร้านค้าคุณต่ำกว่าเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
       1. คลิกดำเนินการต่อ
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
       3. คลิกบันทึก
       4. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       5. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันขอยืนยันว่าสถานะการจดทะเบียนภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       6. คลิกยืนยัน
     • หากสถานะการจดทะเบียนภาษีแสดงเป็น ฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลนี้ถูกต้อง
       1. ไม่บังคับ: คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       2. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันขอยืนยันว่าสถานะการจดทะเบียนภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       3. คลิกยืนยัน
     • หากสถานะการจดทะเบียนภาษีแสดงเป็น ฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง
       1. ในช่องสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกไอคอน
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
       3. ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
       4. คลิกบันทึก
       5. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       6. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันขอยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้อง
       7. คลิกยืนยัน
   • หากมีเครื่องหมายไม่มีสิทธิ์และมีข้อความแสดงว่าคุณต้องใช้ Shopify Tax หรือแอปจากภายนอกเพื่อเก็บภาษี ให้คลิกดำเนินการต่อ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณให้ใช้งาน Shopify Tax, ภาษีพื้นฐาน หรือแอปภาษีจากภายนอก