Ta ut omsättningsskatt från detaljhandlare med Shopify Collective

Du kan välja att ta ut omsättningsskatt från detaljhandlare när de säljer dina produkter. I vissa jurisdiktioner måste du debitera moms eller lokal omsättningsskatt på den B2B-transaktion som sker när du levererar en produkt till en detaljhandlare. Du vidarebefordrar sedan skattebeloppet till relevant skattemyndighet.

Vissa detaljhandlare kan ha ett återförsäljarintyg som gör dem undantagna från att betala skatt till dig. Detaljhandlaren måste ge dig en kopia av sitt intyg.

Om din butik är baserad i Kanada, Storbritannien eller ett land i Europeiska unionen (EU) måste du verifiera din status för skatteregistrering innan du kan använda försäljningskanalen Shopify Collective.

Ta ut omsättningsskatt från detaljhandlare

Du kan välja om du vill ta ut omsättningsskatt från detaljhandlare på individuell nivå. Det skattebelopp som tillämpas visas sedan automatiskt på ordrar som du tar emot från detaljhandlare som du tar ut skatt från.

Tabellen i avsnittet Detaljhandlare i din försäljningskanal Shopify Collective visar en kolumn med namnet Ta ut skatt, som anger om du tar ut skatt från varje detaljhandlare eller inte.

Granska följande tabell för information om standardinställningen för skatteuppbörd som du har för alla detaljhandlare, vilken beror på din plats och din status för skatteregistrering som du har skickat in till Shopify.

Ändra din inställning för skatteuppbörd för detaljhandlare

1. Gå till Försäljningskanaler > Collective: Supplier från din Shopify admin.

2. Klicka på Detaljhandlare.

3. Klicka på en detaljhandlare som du vill ändra inställningen för skatteuppbörd för.

4. I avsnittet Betalningar och skatter aktiverar eller inaktiverar du alternativet Ta ut skatt.

Förstå hur skatt beräknas för Shopify Collective-transaktioner

Granska följande tabell för att avgöra var omsättningsskatt måste betalas och på vilket pris skattebeloppet beräknas.

Tabellen beskriver standardskatteinställningarna för transaktioner mellan leverantör och detaljhandlare i Collective, men du bör bekräfta med en skatterådgivare att scenarierna är lämpliga för just dina försäljningstransaktioner.

Ingen skatt tas ut mellan leverantörer och detaljhandlare som är belägna i Gibraltar eller Hongkong.

Exempel på skatte- och vinstscenarier för Shopify Collective-transaktioner

Följande transaktionsscenarier illustrerar hur vinst beräknas för detaljhandlare och leverantörer när båda parter har ställt in sina produktpriser till att antingen exkludera eller inkludera skatt. Du konfigurerar detta i din Shopify admin genom att gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter > Globala inställningar > Inkludera omsättningsskatt i produktpris och fraktkostnad. Transaktionsexemplen baseras på att en detaljhandlarmarginal på 30 % tillämpas på produkten som säljs.

Scenario 1: Inhemsk försäljning där både leverantör och detaljhandlare exkluderar omsättningsskatt från produktpriser

• Amerikansk leverantör > Amerikansk detaljhandlare > Amerikansk kund
• Både detaljhandlaren och leverantören har exkluderat skatt från sina produktpriser.
• Därför läggs skatt till på:
  • det produktpris som visas för kunden i detaljhandlarens kassa.
  • det produktinköpspris som detaljhandlaren betalar till leverantören.
• Detta exempel baseras på en skattesats på 10 % som används för både B2B- och DTC-skatter.

Scenario 2: Inhemsk försäljning där både leverantör och detaljhandlare inkluderar omsättningsskatt i produktpriser

• Leverantör i Storbritannien > Detaljhandlare i Storbritannien > Kund i Storbritannien
• Både detaljhandlaren och leverantören har skatt inkluderad i sina produktpriser.
• Därför är skatten redan inkluderad i:
  • det belopp som kunden betalar i detaljhandlarens kassa.
  • det belopp som detaljhandlaren betalar till leverantören för produkten.
• Det här exemplet baseras på en skattesats på 20 % som används för både B2B- och DTC-skatter.

Verifiera din skatteregistreringsstatus

Om din butik är belägen i Kanada, Storbritannien eller ett land inom Europeiska Unionen (EU), måste du verifiera din skatteregistreringsstatus för att kunna använda försäljningskanalen Shopify Collective.

Skatte-ID och faktureringsadress som visas för verifiering av skatteregistrering är kopplade till följande platser i din Shopify-admin:

• Skatte-ID-nummer: Inställningar > Skatter
• Faktureringsadress: Inställningar > Allmänt

För leverantörer i Storbritannien visas det momsregistreringsnummer du anger för detaljhandlare som du tar ut omsättningsskatt från.

Verifiera din skatteregistreringsstatus i Kanada

1. Gå till Försäljningskanaler > Collective: Supplier från din Shopify admin.

2. Klicka på Inställningar.

3. I avsnittet Skatteregistreringsstatus:

   • Om det finns en Overifierad bricka gör du något av följande:
     • Om GST/HST-nummer är förifyllt:
       1. Valfritt: Om du behöver redigera de förifyllda uppgifterna klickar du på ikonen och gör sedan dina ändringar.
       2. Valfritt: Klicka på länken faktureringsadress och bekräfta sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       3. Välj Jag verifierar att mitt GST/HST-nummer och min faktureringsadress är korrekta.
       4. Klicka på Verifiera.
     • Om GST/HST-nummer inte är förifyllt:
       1. Klicka på Fortsätt.
       2. Ange ditt GST/HST-nummer i dialogrutan Lägg till GST/HST-nummer.
       3. Klicka på Spara.
       4. Valfritt: I avsnittet Skatteregistreringsstatus klickar du på länken faktureringsadress och bekräftar sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       5. Välj Jag verifierar att mitt GST/HST-nummer och min faktureringsadress är korrekta.
       6. Klicka på Verifiera.
   • Om det finns en Ej berättigad-bricka och ett meddelande visas som säger Du måste använda Shopify Tax eller en tredjepartsapp för att ta ut skatt, klickar du på Fortsätt och vidtar sedan de nödvändiga åtgärderna för att konfigurera din butik för att använda antingen Shopify Tax, Basic Tax eller en third-party tax app.

Verifiera din skatteregistreringsstatus i Storbritannien/EU

1. Gå till Försäljningskanaler > Collective: Supplier från din Shopify admin.

2. Klicka på Inställningar.

3. I avsnittet Skatteregistreringsstatus:

   • Om det finns en Overifierad brickan och gör sedan något av följande:
     • Om Momsregistreringsnummer är förifyllt:
       1. Valfritt: Om du behöver redigera de förifyllda uppgifterna klickar du på ikonen och gör sedan dina ändringar.
       2. Valfritt: Klicka på länken faktureringsadress och bekräfta sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       3. Bekräfta att kryssrutan Jag bekräftar att mitt momsregistreringsnummer och min faktureringsadress är korrekta är markerad.
       4. Klicka på Verifiera.
     • Om Momsregistreringsnummer inte är förifylld och din butiks försäljning överstiger tröskelvärdet för momsregistrering:
       1. Klicka på Fortsätt.
       2. I dialogrutan Verifiera skatteregistreringsstatus väljer du Jag har ett momsregistreringsnummer.
       3. Ange ditt momsregistreringsnummer.
       4. Klicka på Spara.
       5. Valfritt: I avsnittet Skatteregistreringsstatus klickar du på länken faktureringsadress och bekräftar sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       6. Bekräfta att kryssrutan Jag bekräftar att mitt momsregistreringsnummer och min faktureringsadress är korrekta är markerad.
       7. Klicka på Verifiera.
     • Om Momsregistreringsnummer inte är förifylld och din butiks försäljning understiger tröskelvärdet för momsregistrering:
       1. Klicka på Fortsätt.
       2. I dialogrutan Verifiera skatteregistreringsstatus väljer du Jag behöver inte registrera mig för eller ta ut moms.
       3. Klicka på Spara.
       4. Valfritt: I avsnittet Skatteregistreringsstatus klickar du på länken faktureringsadress och bekräftar sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       5. Bekräfta att kryssrutan Jag bekräftar att min skatteregistreringsstatus och faktureringsadress är korrekta är markerad.
       6. Klicka på Verifiera.
     • Om skatteregistreringsstatusen visas som Jag behöver inte registrera mig för eller ta ut moms, och den här informationen är korrekt:
       1. Valfritt: Klicka på länken faktureringsadress och bekräfta sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       2. Bekräfta att kryssrutan Jag bekräftar att min skatteregistreringsstatus och faktureringsadress är korrekta är markerad.
       3. Klicka på Verifiera.
     • Om skatteregistreringsstatusen visas som Jag behöver inte registrera mig för eller ta ut moms, och den här informationen är felaktig:
       1. I fältet Skatteregistreringsstatus klickar du på ikonen .
       2. I dialogrutan Verifiera skatteregistreringsstatus väljer du Jag har ett momsregistreringsnummer.
       3. Ange ditt momsregistreringsnummer.
       4. Klicka på Spara.
       5. Valfritt: I avsnittet Skatteregistreringsstatus klickar du på länken faktureringsadress och bekräftar sedan att din faktureringsadress är korrekt.
       6. Bekräfta att kryssrutan Jag bekräftar att mitt momsregistreringsnummer och min faktureringsadress är korrekta är markerad.
       7. Klicka på Verifiera.
   • Om det finns en Ej berättigad-bricka och ett meddelande visas som säger Du måste använda Shopify Tax eller en tredjepartsapp för att ta ut skatt, klickar du på Fortsätt och vidtar sedan de nödvändiga åtgärderna för att konfigurera din butik för att använda antingen Shopify Tax, Basic Tax eller en third-party tax app.