Включение налогов в цены товаров
В некоторых странах, например в Великобритании, необходимо включать налог с продаж в отображаемые цены для большинства видов товаров.
При активации этой функции налог рассчитывается по формуле Налог = (Налоговая ставка X Цена) / (1 + Налоговая ставка). Налог отображается как отдельная позиция для вас и ваших клиентов, хотя кажется, что никакие налоги не добавляются. Промежуточный и общий итоги совпадают, но также указывается сумма налога, которую необходимо перечислить за заказ.
Инструкции:
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.
Выберите Включить налог с продаж в цену товара и стоимость доставки.
Нажмите Сохранить.
Чтобы использовать местную налоговую ставку клиента вместо налоговой ставки вашего региона, настройте цены с учетом налогов для каждого рынка, на котором вы продаете.
После того как вы настроите цены так, чтобы они включали налоги, оставьте флажок Взимать налог с этого товара на страницах товаров, чтобы налоги были включены в отображаемую цену. Сумма включенного налога отображается для клиентов рядом с итоговой суммой при оформлении заказа.
Настройка цен с учетом налогов не влияет на вашу налоговую отчетность.
Например, Майя и Габриэль живут в одном регионе и у обоих есть интернет-магазины. В регионе действует налоговая ставка 10%, и владельцы бизнеса могут выбирать, включать ли налоги в свои цены.
Майя не включает налоги в свои цены. Если она выставляет товар за 100 $, то налог рассчитывается в размере 10 $, и общая цена продажи составляет 110 $. Формула для этого: Итог = Указанная цена X (1 + Налоговая ставка):
100 $ X (1 + 0,1) = 100 $ X 1,1 = 110 $
Габриэль решает включить все налоги в свои указанные цены. Чтобы получить итоговую цену в 100 $, включающую налог, для расчета налоговой части используется формула для цен с включенным налогом. Формула для этого: Налог = (Налоговая ставка X Цена) / (1 + Налоговая ставка):
Налоговая часть цены = (0,1 X 100 $) / (1 + 0,1) = 10 $ / 1,1 = 9,09 $
Товарная часть цены = 100 $ - 9,09 $ = 90,91 $
Эти расчеты выполняются автоматически. Сумма налога появляется в деталях всех заказов, так что фактическая взимаемая сумма налога отображается как для Габриэля, так и для его клиентов.
На этой странице
Включение или исключение налога в зависимости от страны клиента
Если вы продаете товары на международном уровне, вы можете включать налоги в цены товаров или исключать их в зависимости от местоположения клиента. Для клиентов из таких стран и регионов, как Великобритания, цены отображаются с учетом местного налога на добавленную стоимость (НДС). В странах и регионах, где клиенты ожидают добавления налогов при оформлении заказа, например в США, цены отображаются без учета налогов.
Вы настраиваете включение налогов для каждого рынка сбыта. Чтобы узнать, как это сделать, см. разделы Цены с учетом налогов и Настройка пошлин и налогов для определенных рынков в разделе «Рынки».
Если вы используете переопределения налоговых ставок для определённых товаров или коллекций товаров, это может повлиять на вашу маржу. Узнайте больше об особенностях включения или исключения налога в зависимости от страны клиента.
Например, Габриэль живет в регионе с налогом 10 %, его цены включают налоги, и он продает товары в несколько других регионов. Его рынки настроены на включение или исключение налогов в зависимости от местоположения клиента. Он продает товар за 100 $.
- В его собственном регионе товар стоит 100 $. Используя формулу Налог = (Налоговая ставка X Цена) / (1 + Налоговая ставка), товарная часть цены составляет 90,91 $, а налоговая часть цены — 9,09 $.
- В регионах, где Габриэль не обязан взимать налог, цена товара при оформлении заказа составляет 90,91 $ — это товарная часть цены.
- В регионе, где Габриэль обязан взимать налог по ставке 20%, цена товара при оформлении заказа составляет 109,09 $. Эта цена рассчитывается путем применения 20%-й налоговой ставки региона к товарной части цены.
Адрес вашего магазина в панели администратора Shopify используется для определения вашей внутренней налоговой ставки, которая вычитается из ваших цен с включенным налогом при продаже в другую страну или регион, где цены также включают налог. Изменение адреса вашего магазина в панели администратора на другую страну или регион изменяет внутреннюю налоговую ставку.
Особенности включения или исключения налога в зависимости от страны клиента
Прежде чем включать или исключать налоги на основании местоположения клиента, ознакомьтесь со следующей информацией.
- Включение или исключение налога в зависимости от страны или региона клиента не поддерживается в следующих случаях:
- Магазины, использующие сторонние приложения, которые предлагают апселлинг после покупки.
- Ускоренные способы оплаты, такие как Google Pay или Apple Pay, поддерживаются только для продавцов, использующих Shopify Payments. Ускоренные способы оплаты не поддерживаются для продавцов, использующих другие платежные шлюзы.
- Кнопки ускоренного оформления заказа не поддерживают функцию включения или исключения налога в зависимости от страны клиента. Если вы хотите включать или исключать налог из цен в зависимости от местоположения клиента, отключите кнопки ускоренного оформления заказа.
- Основная налоговая ставка для вашего магазина определяется его адресом. Это может повлиять на ваши переопределения налоговых ставок. Например, если у вас есть переопределение для товара с налоговой ставкой 10 %, но основная налоговая ставка вашего магазина выше, то при международной доставке из цены этих товаров будет вычитаться более высокая основная ставка. Это может повлиять на вашу маржу. Если вы хотите запретить международную доставку таких товаров, используйте профили доставки.
- Ваша внутренняя налоговая ставка используется для расчета цены при оформлении заказа. Это может привести к неточностям, если у вас есть места выполнения заказов в регионах с другими налоговыми ставками.
- Если налоги включаются или исключаются в зависимости от местоположения клиента, при оформлении заказа цены отображаются правильно. Однако на страницах товаров или в корзине цены будут отображаться неправильно, если не выполнено одно из следующих условий:
- Вы продаёте в нескольких валютах и используете Shopify Payments. В этом случае цены правильно отображаются при оформлении заказа, на страницах товаров и в корзине.
- Клиенты совершают покупки, используя адрес, расположенный в регионе, где возможна корректировка цен, у них активированы файлы cookie, они не очищали кеш браузера и не посещают магазин в режиме инкогнито. В этом случае цены правильно отображаются при оформлении заказа, на страницах товаров и в корзине при последующих посещениях магазина.
Особенности освобождения от налогов при ценах, включающих налог
Если вы включаете налоги в цены товаров, вы не сможете отображать цену без налога для определенных клиентов, например, при освобождении от GST для клиентов за пределами Австралии и Новой Зеландии.
Если вам необходимо предоставить освобождение от налога определенным клиентам, рассмотрите следующие варианты:
- Не включайте налоги в цены.
- Измените свою тему, чтобы в вашем магазине отображались цены без налога, и используйте Shopify Scripts, чтобы применить 20 %-е освобождение от НДС при оформлении заказа.