Incluir tributos nos preços dos produtos

Em alguns países, como o Reino Unido, você precisa incluir o tributo sobre vendas nos preços exibidos para a maioria dos tipos de mercadoria.

Quando você ativa esse recurso, o tributo é calculado com a fórmula Tributo = (alíquota x preço) / (1 + alíquota). O tributo é exibido como um item de linha para você e para os clientes, embora pareça que nenhum tributo foi adicionado. O subtotal e o total são os mesmos, mas o valor do tributo que você precisa remeter para um pedido também é indicado.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

2. Selecione Incluir tributo sobre vendas no preço do produto e na taxa de frete.

3. Clique em Salvar.

4. Opcional: para usar a alíquota local do cliente, siga estas etapas:

5. No admin da Shopify, acesse Mercados.

6. Na seção Outros mercados, clique em Preferências.

7. Selecione Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente.

8. Clique em Salvar.

Depois de configurar os preços para incluir tributos, mantenha a opção Cobrar tributos sobre este produto selecionada nas páginas de produto para que eles sejam incluídos no preço exibido. O valor do tributo incluído é exibido para os clientes ao lado do total no checkout.

A configuração dos preços para incluir tributos não afeta sua declaração de tributos.

Por exemplo, Maya e Gabriel moram na mesma região e ambos têm lojas virtuais. A região tem uma alíquota de 10% e permite que os proprietários de empresas escolham se querem incluir tributos em seus preços.

• Maya não inclui tributos em seus preços. Se ela anuncia um produto por US$ 100, o tributo é calculado em US$ 10, para um preço de venda total de US$ 110. A fórmula para isso é Total = Preço de tabela x (1 + alíquota):

  US$ 100 x (1 + 0,1) = US$ 100 x 1,1 = US$ 110

• Gabriel decide incluir todos os tributos em seus preços de tabela. Para chegar a um preço de tabela total de US$ 100 que inclua tributos, a fórmula de tributo incluído é usada para calcular a parcela do tributo. A fórmula para isso é Tributo = (alíquota x preço) / (1 + alíquota):

  Parcela do tributo no preço = (0,1 x US$ 100) / (1 + 0,1) = US$ 10 / 1,1 = US$ 9,09

  Parcela do produto no preço = US$ 100 - US$ 9,09 = US$ 90,91

  Esses cálculos são realizados automaticamente. O valor do tributo aparece nos detalhes de todos os pedidos, para que o valor real do tributo cobrado seja exibido tanto para Gabriel quanto para seus clientes.

Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente

Se você vende internacionalmente, pode incluir ou excluir tributos nos preços de seus produtos com base na localização do cliente. Se você ativar essa configuração, os clientes em países ou regiões como o Reino Unido terão os preços exibidos com o imposto sobre valor agregado (IVA) local incluído, ou sem tributos em países ou regiões como os Estados Unidos, onde os clientes esperam que os tributos sejam adicionados no checkout.

Se você usa substituições tributárias para determinados produtos ou coleções, suas margens podem ser afetadas. Saiba mais sobre o que considerar ao incluir ou excluir tributos com base no país do cliente.

Por exemplo, Gabriel mora em uma região com 10% de tributo, tem seus preços definidos para incluir tributos e vende para várias regiões fora da sua. Ele ativa a configuração Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente. Ele vende um produto por US$ 100.

• Na região dele, o produto custa US$ 100. Usando a fórmula Tributo = (alíquota x preço) / (1 + alíquota), a parcela do produto no preço é de US$ 90,91, e a parcela do tributo no preço é de US$ 9,09.
• Nas regiões em que Gabriel não precisa cobrar tributos, o preço do produto no checkout é de US$ 90,91, a parcela do produto no preço.
• Em uma região onde Gabriel precisa cobrar tributos com uma alíquota de 20%, o preço do produto no checkout é de US$ 109,09. Esse preço é calculado aplicando a alíquota de 20% da região à parcela do produto no preço.

O endereço da loja no admin da Shopify é usado para determinar sua alíquota local, que é deduzida de seus preços com tributos incluídos quando você vende para outro país ou região com tributos incluídos. Alterar o endereço da loja no admin para outro país ou região altera a alíquota local.

Considerações sobre a inclusão ou exclusão de tributos com base no país do cliente

Antes de ativar a opção Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente, analise as seguintes considerações.

• A inclusão ou exclusão de tributos com base no país ou na região do cliente não é compatível nos seguintes casos:
  • Lojas que usam apps de terceiros que oferecem upsell pós-compra.
  • As formas de pagamento acelerado, como Google Pay ou Apple Pay, são compatíveis apenas para lojistas que usam o Shopify Payments. As formas de pagamento acelerado não são compatíveis com lojistas que usam outros gateways de pagamento.
  • Os botões de checkout acelerado não são compatíveis com a inclusão ou exclusão de tributos com base no país do cliente. Se você quiser incluir ou excluir tributos nos preços com base na localização do cliente, desative os botões de checkout acelerado.
• A alíquota do seu domicílio fiscal é determinada pelo endereço da loja e pode afetar as substituições tributárias. Por exemplo, se você tiver uma substituição para um produto com uma alíquota de 10%, mas a alíquota do domicílio fiscal da sua loja for maior, essa alíquota mais alta será deduzida desses produtos no frete internacional, o que pode afetar suas margens. Caso queira impedir o envio internacional desses itens, use os perfis de frete.
• Sua alíquota local é usada para calcular o preço no checkout. Isso pode causar imprecisões se você tiver locais de processamento de pedidos em regiões com alíquotas diferentes.
• Depois de ativar a Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente , os preços são exibidos corretamente no checkout. No entanto, as páginas de produtos ou o carrinho não exibem os preços corretamente, a menos que uma das seguintes condições seja verdadeira:
  • Você vende em várias moedas e usa o Shopify Payments. Nesse caso, os preços são exibidos corretamente no checkout, nas páginas de produtos e no carrinho.
  • Os clientes fazem suas compras usando um endereço localizado em uma região qualificada para ajuste de preço, têm cookies ativados, não limparam o cache do navegador e não estão visitando a loja usando o modo de navegação anônima. Nesse caso, os preços são exibidos corretamente no checkout, nas páginas de produtos e no carrinho em visitas subsequentes à loja.

Considerações sobre isenções fiscais com preços que incluem tributos

Se você incluir tributos nos preços dos produtos, não poderá exibir um preço com isenção fiscal para determinados clientes, como isenções de GST para clientes fora da Austrália e da Nova Zelândia.

Se você precisar fornecer uma isenção a clientes específicos, considere as seguintes opções:

• Não inclua tributos nos preços.
• Modifique o tema para exibir preços isentos de tributos na loja e use os Shopify Scripts para aplicar a isenção de 20% de IVA durante o checkout.

Definir se o tributo será incluído ou excluído com base no país do cliente

1. No admin da Shopify, acesse Mercados.

2. Clique em Preferências.

3. Ative a opção Incluir ou excluir tributos com base no país do cliente.