Pomoc
Zaloguj

Wliczanie podatków w ceny produktów

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, w przypadku większości rodzajów towarów należy wliczać podatek od sprzedaży w wyświetlane ceny.

Po aktywacji tej funkcji podatek jest obliczany według wzoru Podatek = (stawka podatku x cena) / (1 + stawka podatku). Podatek jest wyświetlany jako pozycja pojedyncza zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów, mimo że nie wydaje się, aby dodawano jakiekolwiek podatki. Suma częściowa i suma są takie same, ale wskazana jest również kwota podatku, którą musisz odprowadzić za zamówienie.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

  2. Wybierz opcję Wlicz podatek od sprzedaży w cenę produktu i stawkę za wysyłkę.

  3. Kliknij opcję Zapisz.

Aby zastosować lokalną stawkę podatku klienta zamiast swojej krajowej stawki podatku, skonfiguruj ceny uwzględniające podatek dla każdego rynku, na którym sprzedajesz.

Po skonfigurowaniu cen tak, aby zawierały podatki, pozostaw zaznaczoną opcję Pobierz podatek od tego produktu na stronach produktów, aby podatki były wliczone w wyświetlaną cenę. Wliczona kwota podatku jest wyświetlana klientom obok sumy w kasie.

Skonfigurowanie cen tak, aby uwzględniały podatki, nie wpływa na raportowanie podatkowe.

Na przykład Maja i Gabriel mieszkają w tym samym regionie i oboje mają sklepy online. W regionie tym obowiązuje 10% stawka podatku, a właściciele firm mogą wybrać, czy chcą wliczać podatki w swoje ceny.

  • Maja nie wlicza podatków w swoje ceny. Jeśli wystawi produkt za 100 USD, podatek zostanie obliczony na 10 USD, co da łączną cenę sprzedaży 110 USD. Wzór na to jest następujący: Suma = cena katalogowa x (1 + stawka podatku):

    100 USD x (1 + 0,1) = 100 USD x 1,1 = 110 USD

  • Gabriel decyduje się wliczyć wszystkie podatki w swoje ceny katalogowe. Aby uzyskać łączną cenę katalogową 100 USD z wliczonym podatkiem, do obliczenia części podatkowej używany jest wzór na cenę z wliczonym podatkiem. Wzór na to jest następujący: Podatek = (stawka podatku x cena) / (1 + stawka podatku):

    Część ceny stanowiąca podatek = (0,1 x 100 USD) / (1 + 0,1) = 10 USD / 1,1 = 9,09 USD

    Część ceny stanowiąca produkt = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

    Te obliczenia są wykonywane automatycznie. Kwota podatku pojawia się w szczegółach wszystkich zamówień, dzięki czemu faktycznie naliczona kwota podatku jest wyświetlana zarówno Gabrielowi, jak i jego klientom.

Na tej stronie

Wliczanie lub wyliczanie podatku na podstawie kraju klienta

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz wliczać podatki w ceny produktów lub wyłączać je z nich w zależności od lokalizacji klienta. Ceny wyświetlane klientom w krajach lub regionach takich jak Wielka Brytania zawierają lokalny podatek od towarów i usług (VAT), natomiast w przypadku krajów lub regionów takich jak Stany Zjednoczone, gdzie klienci oczekują doliczenia podatków podczas realizacji zakupu, wyświetlane są ceny bez podatków.

Opcję uwzględniania podatków konfiguruje się dla każdego rynku, na którym prowadzi się sprzedaż. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z sekcjami Ceny z wliczonym podatkiem i Konfiguracja ceł i podatków dla określonych rynków w sekcji Rynki.

Jeśli używasz nadpisań podatku dla określonych produktów lub kolekcji produktów, może to wpłynąć na marże. Dowiedz się więcej o kwestiach związanych z wliczaniem lub wyłączaniem podatku na podstawie kraju klienta.

Przykładowo: Gabriel mieszka w regionie ze stawką podatku 10%, jego ceny są ustawione tak, aby zawierały podatek, i sprzedaje do kilku innych regionów. Konfiguracja jego rynków zakłada wliczanie lub wyłączanie podatku na podstawie lokalizacji klienta. Sprzedaje produkt za 100 USD.

  • W jego własnym regionie produkt kosztuje 100 USD. Używając wzoru Podatek = (stawka podatku x cena) / (1 + stawka podatku), część ceny stanowiąca produkt wynosi 90,91 USD, a część ceny stanowiąca podatek wynosi 9,09 USD.
  • W regionach, w których Gabriel nie jest zobowiązany do naliczania podatku, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 90,91 USD, co stanowi część ceny przypadającą na produkt.
  • W regionie, w którym Gabriel jest zobowiązany do naliczania podatku według 20% stawki, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 109,09 USD. Cena ta jest obliczana poprzez zastosowanie 20% stawki podatku obowiązującej w danym regionie do części ceny przypadającej na produkt.

Adres Twojego sklepu w panelu administracyjnym Shopify służy do określenia Twojej krajowej stawki podatku, która jest odejmowana od cen z wliczonym podatkiem, gdy sprzedajesz do innego kraju lub regionu z wliczonym podatkiem. Zmiana adresu sklepu w panelu administracyjnym na inny kraj lub region powoduje zmianę krajowej stawki podatku.

Kwestie do rozważenia w przypadku wliczania lub wyliczania podatku na podstawie kraju klienta

Zanim uwzględnisz podatek lub go wykluczysz na podstawie lokalizacji klienta, zapoznaj się z poniższymi uwagami.

  • Wliczanie lub wyliczanie podatku na podstawie kraju lub regionu klienta nie jest obsługiwane w następujących przypadkach:
    • Sklepy, które używają aplikacji firm zewnętrznych oferujących sprzedaż droższych produktów po dokonaniu zakupu.
    • Metody płatności przyśpieszonych, takie jak Google Pay czy Apple Pay, są obsługiwane tylko dla sprzedawców korzystających z Shopify Payments. Metody płatności przyśpieszonych nie są obsługiwane w przypadku sprzedawców korzystających z innych bramek płatniczych.
    • Przyciski przyśpieszonej realizacji zakupu nie są obsługiwane w przypadku opcji wliczania lub wyłączania podatku na podstawie kraju klienta. Jeśli chcesz wliczać podatek w ceny lub go z nich wyłączać na podstawie lokalizacji klienta, wyłącz przyciski przyśpieszonej realizacji zakupu.
  • Krajowa stawka podatku jest określana na podstawie adresu sklepu. Może to wpłynąć na nadpisania podatku. Na przykład, jeśli masz nadpisanie dla produktu ze stawką podatku 10%, ale krajowa stawka podatku w sklepie jest wyższa, wówczas wyższa krajowa stawka podatku jest odliczana od tych produktów w przypadku wysyłki międzynarodowej. Może to wpłynąć na marże. Jeśli chcesz uniemożliwić wysyłkę takich pozycji za granicę, użyj profili wysyłki.
  • Twoja krajowa stawka podatku jest używana do obliczenia ceny przy realizacji zakupu. Może to powodować niedokładności, jeśli masz lokalizacje realizacji w regionach o różnych stawkach podatkowych.
  • Kiedy podatek jest uwzględniany lub wykluczany w zależności od lokalizacji klienta, ceny są wyświetlane prawidłowo na etapie realizacji zakupu. Jednak ceny na stronach produktów lub w koszyku są wyświetlane poprawnie tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących sytuacji:
    • Sprzedajesz w wielu walutach i korzystasz z Shopify Payments. W takim przypadku ceny są wyświetlane prawidłowo na stronie realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku.
    • Klienci dokonują zakupów, używając adresu znajdującego się w regionie kwalifikującym się do korekty ceny, mają aktywowane pliki cookie, nie wyczyścili pamięci podręcznej przeglądarki i nie odwiedzają sklepu w trybie incognito. W takim przypadku ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku podczas kolejnych wizyt w sklepie.

Kwestie do rozważenia w przypadku zwolnień podatkowych przy cenach z wliczonym podatkiem

Jeśli wliczasz podatki w ceny produktów, nie możesz wyświetlać ceny zwolnionej z podatku dla niektórych klientów, np. w przypadku zwolnień z podatku GST dla klientów spoza Australii i Nowej Zelandii.

Jeśli musisz przyznać zwolnienie określonym klientom, rozważ następujące opcje:

  • Nie wliczaj podatków w swoje ceny.
  • Zmodyfikuj szablon, aby wyświetlać w sklepie ceny bez podatku, i użyj Shopify Scripts, aby zastosować 20% zwolnienie z podatku VAT podczas realizacji zakupu.