Shopify Tax 자동 신고 사용 시 자격 및 고려 사항

Shopify Tax 자동 신고 사용 자격

일부 스토어 및 주문만 자동 신고를 사용할 수 있습니다. Shopify Tax로 자동 신고를 설정하기 전에 스토어와 주문이 자격 요건을 충족하는지 확인하세요.

현재 자동 세금 신고 자격은 기존 스토어 데이터를 기반으로 결정됩니다. 이 기준은 조정할 수 없습니다. 자격 요건 가이드라인이 변경되면 Shopify 관리자에서 등록할 수 있게 됩니다.

• 자동 신고는 Shopify Tax를 사용하는 미국 내 스토어에서만 사용할 수 있습니다.
• 2025년에 Basic Tax, Manual Tax 또는 타사 세금 앱과 같이 Shopify Tax 이외의 세금 서비스를 사용한 경우에는 자동 신고를 사용할 수 없습니다.
  • 거래 시점에 Shopify Tax 이외의 세금 서비스에서 세금을 징수한 주문은 세금 신고 보고서에 포함되지 않습니다.
• 데이터 삭제를 요청한 고객이 스토어에 있는 경우 자동 신고를 사용할 수 없습니다.
• 세금 신고서를 제출하려면 신고 마감일 전에 판매세를 징수하는 각 주에 대한 설정을 완료해야 합니다.
• 세금은 판매자가 기록상 판매자(MOR)인 Shopify 플랫폼에서 발생한 판매에 대해서만 신고됩니다. 다음과 같은 유형의 판매가 있는 스토어에서는 자동 신고를 수행할 수 없습니다.
  • 가져온 주문.
  • Shopify에 연결되지 않은 판매 채널.
  • Amazon, Meta 또는 TikTok과 같이 판매자가 기록상 판매자(MOR)가 아닌 마켓플레이스. 판매에 대한 기록상 판매자(MOR)인지 확실하지 않은 경우 세금 재정 보고서의 채널별 신고 열을 참조하세요. 판매 항목이 신고됨으로 표시된 경우, 이는 마켓플레이스에서 판매자를 대신하여 세금을 신고했음을 나타냅니다.

Shopify Tax 자동 신고 사용 시 고려 사항

신고 시 납부해야 하는 세금액은 일반적으로 신고 기간에 징수한 세금액과 같아야 합니다. 추가 총수입세를 부과하거나 신고 할인을 허용하는 미국 주에서는 차이가 있을 수 있습니다.

자동 신고를 사용하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

신고 범위 및 세금 서비스 제한 사항

• 자동 신고는 현재 또는 예정된 신고에 대해서만 수행됩니다. 과거 또는 수정된 신고서에 대한 도움이 필요한 경우 세무 전문가에게 문의하세요.
• 자동 신고는 한 번에 단일 스토어에 대해서만 수행되며, 조직 내에서 여러 스토어에 대해 동시에 수행할 수 없습니다.
• 자동 신고는 SST(Streamlined Sales Tax)를 지원하지 않습니다.
• 자동 신고는 어떤 주에서도 선결제를 지원할 수 없습니다.

주문 및 앱 호환성

• 자동 신고에는 Shopify Tax 이외의 세금 서비스에서 세금이 계산된 주문이 포함되지 않습니다.
• 자동 신고는 Loop Returns & Exchanges 앱과 호환되지 않습니다.
• 2024년 7월 1일부터 제품 세금 코드와 범주는 제품이 주문된 시점에 존재했던 대로 기록됩니다. 이러한 주문에는 목적지 및 출발지 주소가 일치합니다. 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일 사이에 주소 변경을 포함한 주문 수정이 여러 번 발생한 경우 초기 주문 주소가 사용됩니다.
• 환불은 인보이스의 특정 품목에 귀속될 수 있는 경우 자동 신고 계산에 포함됩니다. 환불 발급에 대해 자세히 알아보기.

자동 신고 정확도를 위한 스토어 설정

자동 신고에서 생성된 신고서의 정확성을 보장하려면 신고하는 전체 기간 동안 다음 사항이 충족되어야 합니다.

• 스토어에 대해 세금 포함 가격 책정이 비활성화되어 있습니다.
• 스토어 통화가 USD로 설정되어 있습니다.

자동 신고를 위한 마켓플레이스 판매 보고

Amazon, Etsy, TikTok과 같은 마켓플레이스 촉진자는 해당 플랫폼을 사용하는 판매자를 대신하여 판매세를 징수하고 납부할 책임이 있습니다. 그러나 이러한 마켓플레이스에서 세금을 자주 신고하고 납부하더라도 일부 주와 지방에서는 해당 판매액을 총 판매량에 보고해야 합니다.

자동 신고가 지원되는 채널

Shopify Tax 자동 신고는 필요한 경우 Shop에서 발생한 판매와 2025년 8월 26일 이전에 Meta 채널(Facebook 및 Instagram)에서 이루어진 주문을 총 판매량에 포함합니다.

지원되지 않는 판매 채널에서 판매하는 경우에도 마켓플레이스 보고 요건이 없는 주에서는 자동 신고를 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 Shopify는 자동 신고 자격을 결정할 때 마켓플레이스 설정을 확인하지 않습니다. 특정 납세 의무에 대해 궁금한 점이 있으면 세무 전문가에게 문의하세요.

마켓플레이스 판매를 세금 신고서에 보고해야 할 수 있는 주에 대해서는 다음 표를 참조하세요.