商品価格に税金を含める
イギリスなど一部の国では、ほとんどの種類のマーチャンダイズの表示価格に売上税を含める必要があります。
この機能を有効にすると、税額は税額 = (税率 × 価格) / (1 + 税率)という計算式で計算されます。税金が追加されていないように見えても、税金はマーチャントとお客様の両方に対して項目として表示されます。小計と合計は同じですが、注文に対して納付する必要のある税額も表示されます。
手順：
Shopify 管理画面で、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[商品価格と配送料に売上税を含める] を選択します。
[保存] をクリックします。
拠点の税率の代わりにお客様の地域の税率を使用するには、販売先の各マーケットで内税価格を設定します。
価格に税金を含めるように設定した後、表示価格に税金が含まれるように、商品ページで [この商品に課税する] を選択したままにします。含まれている税額は、チェックアウト時に合計の横にお客様に表示されます。
税込み価格を設定しても、税務レポートには影響しません。
たとえば、マヤとガブリエルは同じ地域に住んでおり、どちらもオンラインストアを運営しています。この地域の税率は10%で、事業オーナーは価格に税金を含めるかどうかを選択できます。
マヤは価格に税金を含めていません。商品を100ドルで出品すると、税金は10ドルと計算され、合計販売価格は110ドルになります。この計算式は合計 = 表示価格 × (1 + 税率)です。
100ドル × (1 + 0.1) = 100ドル × 1.1 = 110ドル
ガブリエルは、表示価格にすべての税金を含めることにしました。税金を含む合計表示価格を100ドルにするには、税込の計算式を使用して税金部分を計算します。この計算式は税額 = (税率 × 価格) / (1 + 税率)です。
価格の税金部分 = (0.1 × 100ドル) / (1 + 0.1) = 10ドル / 1.1 = 9.09ドル
価格の商品部分 = 100ドル - 9.09ドル = 90.91ドル
これらの計算は自動的に実行されます。税額はすべての注文の詳細に表示されるため、実際に請求された税額がガブリエルと彼のお客様の両方に表示されます。
このページの内容
お客様の国に基づいて税金を含めるか除外する
海外向けに販売する場合、お客様の所在地に基づいて、商品価格に税を含めるか除外するかを設定できます。イギリスなどの国や地域のお客様には現地の付加価値税 (VAT) が含まれた価格が表示されます。一方、チェックアウト時に税が加算されることが一般的なアメリカなどの国や地域では、税抜きの価格が表示されます。
税の有無は販売先のマーケットごとに設定します。設定方法について詳しくは、内税価格およびマーケットで特定のマーケットの関税と税を設定するを参照してください。
特定の商品または商品のコレクションに税の優先適用を使用する場合、利益率に影響が出る可能性があります。お客様の国に基づいて税金を内税または外税にする場合の考慮事項について詳しくはこちら。
たとえば、Gabrielは税率 10% の地域に住み、価格を税込みに設定して、自身の住む地域以外の複数の地域で販売しています。Gabrielのマーケットは、お客様の所在地に基づいて税を含めるか除外するように設定されています。Gabrielは商品を $100 で販売しています。
- 自身の地域では、商品の費用は100ドルです。計算式税額 = (税率 × 価格) / (1 + 税率)を使用すると、価格の商品部分は90.91ドル、価格の税金部分は9.09ドルになります。
- ガブリエルが税金を請求する必要がない地域では、チェックアウト時の商品価格は、価格の商品部分である90.91ドルになります。
- ガブリエルが20%の税率で税金を請求する必要がある地域では、チェックアウト時の商品価格は109.09ドルになります。この価格は、価格の商品部分にその地域の20%の税率を適用して計算されます。
管理画面のストアの住所は、自国の税率を決定するために使用されます。この税率は、別の税込の国や地域に販売する際に、税込価格から差し引かれます。管理画面でストアの住所を別の国や地域に変更すると、自国の税率が変更されます。
お客様の国に基づいて税金を含めるか除外するかに関する考慮事項
お客様の所在地に基づいて税を含めるか除外するかを決定する前に、以下の注意事項を確認してください。
- お客様の国や地域に基づいて税金を含める、または除外する設定は、以下の場合にはサポートされていません。
- 購入後のアップセルを提供する外部アプリを使用しているストア。
- Google PayやApple Payなどの簡単な決済方法は、Shopify ペイメントを使用しているマーチャントのみが利用できます。簡単な決済方法は、他の決済ゲートウェイサービスを使用しているマーチャントには対応していません。
- 簡単なチェックアウトボタンは、お客様の国に基づいて税金を内税または外税にする設定には対応していません。お客様のロケーションに基づいて価格を内税または外税にしたい場合は、簡単なチェックアウトボタンを無効にしてください。
- 自国の税率は、ストアの住所によって決まります。これは、税の優先適用に影響を与える可能性があります。たとえば、税率が 10% の商品に優先適用を設定していても、ストアの自国の税率の方が高い場合、海外発送の際に、その商品からより高い自国の税率が差し引かれます。これにより、利益率に影響が出る可能性があります。このようなアイテムの海外発送をしないようにするには、配送プロフィールを使用してください。
- 自国の税率は、チェックアウト時の価格を計算するために使用されます。税率の異なる地域にフルフィルメントロケーションがある場合、不正確になる可能性があります。
- お客様の所在地に基づいて税を含めたり除外したりした場合、チェックアウト時には価格が正しく表示されます。ただし、以下のいずれかに該当しない限り、商品ページやカートには価格が正しく表示されません。
- 複数の通貨で販売し、Shopify ペイメントを使用している場合、価格はチェックアウト、商品ページ、カートで正しく表示されます。
- お客様が価格調整の対象となる地域にある住所を使用して購入し、Cookieを有効にしていて、ブラウザのキャッシュをクリアしておらず、シークレットモードでストアにアクセスしていない。この場合、その後のストアへの訪問では、チェックアウト時、商品ページ、カートで価格が正しく表示されます。
税込価格での免税に関する考慮事項
商品価格に税金を含める場合、オーストラリアとニュージーランド以外のお客様に対するGST免税など、特定のお客様に対して免税価格を表示することはできません。
特定のお客様に免税を提供する必要がある場合は、以下のオプションを検討してください。
- 価格に税金を含めない
- テーマを編集してストアに免税価格を表示し、Shopify Scripts を使用してチェックアウト時に 20% の VAT 免税を適用します。