Includere le imposte nei prezzi dei prodotti

In alcuni paesi, come il Regno Unito, è necessario includere l'imposta sulle vendite nei prezzi visualizzati per la maggior parte dei tipi di merce.

Quando attivi questa funzionalità, l'imposta viene calcolata utilizzando la formula Imposta = (Aliquota fiscale X Prezzo) / (1 + Aliquota fiscale). L'imposta viene visualizzata come voce sia per te che per i tuoi clienti, anche se non sembra che vengano aggiunte imposte. Il subtotale e il totale sono gli stessi, ma viene indicato anche l'importo dell'imposta che devi versare per un ordine.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.
Seleziona Includi l'imposta sulle vendite nel prezzo del prodotto e nella tariffa di spedizione.
Clicca su Salva.
Facoltativo: per utilizzare l'aliquota fiscale locale del cliente, procedi come segue:
Dal pannello di controllo Shopify vai a Mercati.
Nella sezione Altri mercati, clicca su Preferenze.
Seleziona Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente.
Clicca su Salva.

Dopo aver impostato i prezzi in modo da includere le imposte, lascia selezionata l'opzione Addebita imposte su questo prodotto nelle pagine di prodotto, in modo che le imposte siano incluse nel prezzo visualizzato. L'importo dell'imposta inclusa viene mostrato ai clienti accanto al totale al momento del check-out.

L'impostazione dei prezzi in modo da includere le imposte non influisce sulla tua dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, Maya e Gabriele vivono nella stessa area geografica ed entrambi hanno un negozio online. L'area geografica ha un'aliquota fiscale del 10% e consente agli imprenditori di scegliere se includere le imposte nei loro prezzi.

Maya non include le imposte nei suoi prezzi. Se mette in vendita un prodotto a 100 $, l'imposta viene calcolata in 10 $, per un prezzo di vendita totale di 110 $. La formula è Totale = Prezzo di listino X (1 + Aliquota fiscale):

100 $ X (1 + 0,1) = 100 $ X 1,1 = 110 $
Gabriele decide di includere tutte le imposte nei suoi prezzi di listino. Per arrivare a un prezzo di listino totale di 100 $ che includa le imposte, viene utilizzata la formula per il calcolo della quota di imposta. La formula è Imposta = (Aliquota fiscale X Prezzo) / (1 + Aliquota fiscale):

Quota di imposta sul prezzo = (0,1 X 100 $) / (1 + 0,1) = 10 $ / 1,1 = 9,09 $

Quota del prezzo relativa al prodotto = 100 $ - 9,09 $ = 90,91 $

Questi calcoli vengono eseguiti automaticamente. L'importo dell'imposta viene visualizzato nei dettagli di tutti gli ordini, in modo che l'importo effettivo dell'imposta addebitata venga mostrato sia a Gabriele che ai suoi clienti.

In questa pagina

Includere o escludere le imposte in base al paese del cliente

Se vendi a livello internazionale, puoi includere o escludere le imposte nei prezzi dei prodotti in base alla sede del cliente. Se attivi questa impostazione, ai clienti in paesi o aree geografiche come il Regno Unito verranno mostrati prezzi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) locale, mentre ai clienti in paesi o aree geografiche come gli Stati Uniti, dove si aspettano che le imposte vengano aggiunte al momento del check-out, verranno mostrati prezzi al netto delle imposte.

Se utilizzi le eccezioni fiscali per determinati prodotti o collezioni di prodotti, i tuoi margini potrebbero risentirne. Scopri di più sulle considerazioni relative all'inclusione o all'esclusione delle imposte in base al paese del cliente.

Ad esempio, Gabriele vive in un'area geografica con un'imposta del 10%, ha impostato i suoi prezzi in modo da includere le imposte e vende in diverse aree geografiche al di fuori della sua. Attiva l'impostazione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente. Vende un prodotto a 100 $.

Nella sua area geografica, il prodotto costa 100 $. Utilizzando la formula Imposta = (Aliquota fiscale X Prezzo) / (1 + Aliquota fiscale), la quota del prezzo relativa al prodotto è di 90,91 $ e la quota relativa all'imposta è di 9,09 $.
Nelle aree geografiche in cui Gabriele non è tenuto ad addebitare le imposte, il prezzo del prodotto al check-out è di 90,91 $, ovvero la quota del prezzo relativa al prodotto.
In un'area geografica in cui Gabriele è tenuto ad addebitare un'imposta con un'aliquota del 20%, il prezzo del prodotto al check-out è di 109,09 $. Questo prezzo viene calcolato applicando l'aliquota fiscale del 20% dell'area geografica alla quota del prezzo relativa al prodotto.

L'indirizzo del tuo negozio nel pannello di controllo Shopify viene utilizzato per determinare l'aliquota fiscale del tuo paese, che viene detratta dai prezzi comprensivi di imposte quando vendi in un altro paese o area geografica con imposte incluse. La modifica dell'indirizzo del tuo negozio nel pannello di controllo in un altro paese o area geografica modifica l'aliquota fiscale del tuo paese.

Considerazioni sull'inclusione o l'esclusione delle imposte in base al paese del cliente

Prima di attivare Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente, esamina le seguenti considerazioni.

L'inclusione o l'esclusione delle imposte in base al paese o all'area geografica del cliente non è supportata nei seguenti casi:
- Negozi che utilizzano app di terze parti che offrono l'upselling post-acquisto.
- I metodi di pagamento veloci, come Google Pay o Apple Pay, sono supportati solo per i merchant che utilizzano Shopify Payments. I metodi di pagamento veloci non sono supportati per i merchant che utilizzano altri canali di pagamento.
- I pulsanti di check-out veloce non sono supportati per l'inclusione o l'esclusione delle imposte in base al paese del cliente. Se desideri includere o escludere le imposte nei prezzi in base alla sede del cliente, disattiva i pulsanti di check-out veloce.
L'aliquota fiscale del tuo paese di residenza è determinata dall'indirizzo del negozio. Questo potrebbe influire sulle eccezioni fiscali. Ad esempio, se hai un'eccezione per un prodotto con un'aliquota fiscale del 10%, ma l'aliquota fiscale del paese di residenza del tuo negozio è più alta, quest'ultima verrà detratta da tali prodotti in caso di spedizione internazionale. Questo potrebbe influire sui tuoi margini. Se desideri impedire la spedizione internazionale di tali articoli, utilizza i profili di spedizione.
L'aliquota fiscale del tuo paese viene utilizzata per calcolare il prezzo al check-out. Ciò potrebbe causare imprecisioni se disponi di sedi di evasione in aree geografiche con aliquote fiscali diverse.
Dopo aver attivato la Includere o escludere le imposte in base al paese del cliente , i prezzi vengono visualizzati correttamente al check-out. Tuttavia, le pagine di prodotto o il carrello non visualizzano i prezzi correttamente a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Vendi in più valute e utilizzi Shopify Payments. In questo caso, i prezzi vengono visualizzati correttamente al check-out, sulle pagine di prodotto e nel carrello.
- I clienti effettuano i loro acquisti utilizzando un indirizzo che si trova in un'area geografica idonea per l'adeguamento del prezzo, hanno i cookie attivati, non hanno svuotato la cache del browser e non visitano il negozio utilizzando la modalità di navigazione in incognito. In questo caso, i prezzi vengono visualizzati correttamente al check-out, sulle pagine di prodotto e nel carrello nelle visite successive al negozio.

Considerazioni sulle esenzioni fiscali con prezzi comprensivi di imposte

Se includi le imposte nei prezzi dei prodotti, non puoi visualizzare un prezzo al netto delle imposte per determinati clienti, ad esempio per le esenzioni GST per i clienti al di fuori dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Se devi fornire un'esenzione a clienti specifici, considera le seguenti opzioni:

Non includere le imposte nei prezzi.
Modifica il tema per visualizzare nel negozio i prezzi esenti da imposte e utilizza Shopify Scripts per applicare l'esenzione IVA del 20% durante il check-out.

Impostare l'inclusione o l'esclusione delle imposte in base al paese del cliente

Dal pannello di controllo Shopify vai a Mercati.
Clicca su Preferenze.
Attiva l'opzione Includi o escludi le imposte in base al paese del cliente.