टैक्स देनदारी को समझना

अपनी टैक्स देनदारी तय करें

अपने यूएस टैक्स को सेट अप करने से पहले, आपको यह तय करना होगा कि क्या आपको अपने ग्राहकों से सेल्स टैक्स इकट्ठा करना है और राज्य के टैक्स प्राधिकरण को टैक्स जमा करना है, जिसे आपकी टैक्स देनदारी के रूप में भी जाना जाता है।

सेल्स टैक्स को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संयुक्त राज्य में, आपको जो सेल्स टैक्स लेना चाहिए, वह इन कारकों से प्रभावित होता है:

• वह लोकेशन जहां से आपका प्रोडक्ट शिप किया जाता है
• वह लोकेशन जहां आपका प्रोडक्ट शिप किया जाता है
• जहां आप टैक्स इकट्ठा करने के लिए रजिस्टर हैं
• आइटम की टैक्स योग्यता
• खरीदार की छूट

टैक्स कनेक्शन और टैक्स से जुड़ी ज़िम्मेदारियां

टैक्स कनेक्शन या आपके स्टोर और यूएस राज्य के बीच का कनेक्शन यह तय करता है कि क्या वहां आप पर संभावित रूप से टैक्स देनदारी है। टैक्स कनेक्शन वास्तविक या आर्थिक हो सकता है।

वास्तविक टैक्स कनेक्शन का ओवरव्यू

आमतौर पर, वास्तविक टैक्स कनेक्शन तब होता है जब आप किसी राज्य में वास्तविक रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे कि कोई ऑफ़िस, स्टोर, वेयरहाउस या कर्मचारी। कुछ राज्यों में वास्तविक टैक्स कनेक्शन की व्यापक परिभाषा है और इसमें इनमें से कोई भी गतिविधि शामिल हो सकती है:

• सेल के लिए अनुरोध
• पूर्ति सेवाएं
• इन्वेंटरी की मौजूदगी

अगर आप पक्के तौर पर यह नहीं जानते कि आपके अपने राज्य के बाहर की गतिविधियां वास्तविक टैक्स कनेक्शन के रूप में गिनी जाती हैं या नहीं, तो राज्य के टैक्स प्राधिकरणों या किसी स्थानीय टैक्स पेशेवर से सलाह लें।

आर्थिक टैक्स कनेक्शन का ओवरव्यू

आर्थिक टैक्स कनेक्शन तब होता है जब आप किसी खास राज्य में ग्राहकों को की जाने वाली सेल की तय सीमा को पार कर जाते हैं।

जून 2018 में, संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि राज्य, ऑनलाइन विक्रेताओं से किसी राज्य में होने वाले लेन-देन के वॉल्यूम या मूल्य के आधार पर सेल्स टैक्स इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं, जिसे आर्थिक टैक्स कनेक्शन भी कहा जाता है। इस बारे में जानकारी के लिए कि यह फ़ैसला आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर सकता है, Shopify ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन सेल्स टैक्स: आर्थिक टैक्स कनेक्शन और ई-कॉमर्स के लिए एक गाइड देखें।

टैक्स कनेक्शन स्थापित करना

वह सेल सीमा जो यह तय करती है कि आपका टैक्स कनेक्शन है या नहीं, हर राज्य के लिए अलग-अलग होती है। यह तय करने के लिए कि क्या किसी राज्य में आपकी सेल से आर्थिक टैक्स कनेक्शन बन सकता है, राज्य टैक्स संदर्भ तालिका देखें।

आर्थिक टैक्स कनेक्शन में डिजिटल प्रोडक्ट का वर्गीकरण

डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसे ग्राहक डाउनलोड करते हैं और जिसमें शिप करने के लिए कोई वास्तविक कॉम्पोनेंट नहीं होता है। कुछ राज्य आर्थिक टैक्स कनेक्शन तय करने के उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्रोडक्ट को शामिल करते हैं, जबकि अन्य नहीं करते हैं। राज्य टैक्स संदर्भ तालिका राज्य-दर-राज्य यह जानकारी देती है कि टैक्स कनेक्शन की गणना में डिजिटल प्रोडक्ट शामिल हैं या नहीं।

आर्थिक टैक्स कनेक्शन तय करने में मार्केटप्लेस से जुड़े विचार

मार्केटप्लेस एक ऐसी वेबसाइट है जहां कई विक्रेता अपने प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। कुछ राज्य आर्थिक टैक्स कनेक्शन तय करने के उद्देश्यों के लिए मार्केटप्लेस में सेल को शामिल करते हैं, जबकि अन्य नहीं करते हैं। राज्य टैक्स संदर्भ तालिका राज्य-दर-राज्य यह जानकारी देती है कि टैक्स कनेक्शन की गणना में मार्केटप्लेस शामिल हैं या नहीं।

राज्य के कानून के आधार पर, आर्थिक टैक्स कनेक्शन तय करते समय निम्नलिखित मार्केटप्लेस को ध्यान में रखा जा सकता है:

Shop

1 जनवरी, 2025 से, Shop बिक्री चैनल संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर शिप किए जाने वाले सभी ऑर्डर पर अपने-आप टैक्स इकट्ठा करता है, जमा करता है और फ़ाइल करता है। SC Commerce Services Inc. के तहत टैक्स की रिपोर्ट की जाती है। यह आपकी मौजूदा सेल्स टैक्स सेटिंग की परवाह किए बिना होता है। Shop बिक्री चैनल के लिए टैक्स कैसे जमा किया जाता है, इस बारे में ज़्यादा जानें।

ड्रॉपशिपिंग और टैक्स कनेक्शन से जुड़ी बातें

अगर आपका स्टोर आपके ग्राहकों को प्रोडक्ट देने के लिए ड्रॉपशिपिंग का इस्तेमाल करता है, तो आप किसी दूसरे वेंडर से एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और फिर आपके ग्राहक वह प्रोडक्ट आपसे खरीदते हैं। आप टैक्स लेते हैं या नहीं, यह आपके ग्राहक के लोकेशन और इस बात पर निर्भर करता है कि आपका और आपके ड्रॉपशिपिंग वेंडर का टैक्स कनेक्शन कहां है। नीचे दिए गए परिदृश्यों की समीक्षा करें और तय करें कि आपके व्यवसाय पर कौन-सा लागू होता है:

• अगर आपके ग्राहक के राज्य में न तो आपका और न ही आपके ड्रॉपशिपिंग वेंडर का टैक्स कनेक्शन है, तो आप टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपका ग्राहक खरीदारी के लिए शायद गंतव्य राज्य को यूज़ टैक्स का भुगतान करेगा।
• अगर आपके ग्राहक के राज्य में आपका टैक्स कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके ड्रॉपशिपिंग वेंडर का है, तो आपका वेंडर आपसे रीसेल सर्टिफ़िकेट मांग सकता है या आपसे उचित टैक्स ले सकता है।
• अगर आपके ग्राहक के राज्य में आपका टैक्स कनेक्शन है, लेकिन आपके ड्रॉपशिपिंग वेंडर का नहीं है, तो आप अपने ग्राहक से टैक्स लेने के लिए बाध्य हैं।
• अगर आपके ग्राहक के राज्य में आपका और आपके ड्रॉपशिपिंग वेंडर दोनों का टैक्स कनेक्शन है, तो आपका वेंडर आपसे रीसेल सर्टिफ़िकेट मांग सकता है या आपसे उचित टैक्स ले सकता है, और आप अपने ग्राहक से टैक्स लेने के लिए बाध्य हैं।

रिमोट सेलर के नियम

रिमोट सेलर एक ऐसा मर्चेंट होता है जो किसी खास राज्य में वास्तविक रूप से मौजूद नहीं होता, लेकिन वहां उसका इकोनॉमिक नेक्सस होता है। ज़्यादातर राज्यों में ऐसे नियम हैं जो यह तय करते हैं कि रिमोट सेलर किसे माना जाएगा। अगर आपको यह पक्का नहीं पता कि किसी खास राज्य में बेचने से आपके लिए इकोनॉमिक नेक्सस बनता है या नहीं, तो आपको अमेरिकी राज्य टैक्स अधिकारियों या किसी स्थानीय टैक्स पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए।

टैक्स के लिए रजिस्टर करें

जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको टैक्स कनेक्शन के आधार पर एक या एक से ज़्यादा राज्यों में सेल्स टैक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो आपको Shopify में टैक्स कलेक्शन सेट अप करने से पहले हर संबंधित एजेंसी से संपर्क करना होगा और उनके साथ रजिस्टर करना होगा। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपका व्यवसाय कहां स्थित है, आप कहां बेचते हैं और व्यक्तिगत सरकारी ज़रूरतें क्या हैं।

नीचे कुछ सामान्य जानकारी दी गई है, हालांकि यह पूरी नहीं है, जिसकी ज़रूरत आपको रजिस्टर करते समय पड़ सकती है:

• इकाई का प्रकार
• व्यवसाय का नाम (कानूनी नाम)
• जिस नाम से व्यवसाय कर रहे हैं (DBA)
• व्यवसाय के लोकेशन का पता
• मेलिंग पता
• व्यवसाय का फ़ोन नंबर
• पहली सेल की तारीख/देनदारी की तारीख
• संपर्क व्यक्ति
• संपर्क व्यक्ति का फ़ोन नंबर
• संपर्क व्यक्ति का ईमेल पता
• मर्चेंट आईडी, मर्चेंट खाता आईडी या मर्चेंट कार्ड प्रोसेसर खाता

किसी खास राज्य की ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, राज्य टैक्स संदर्भ में दी गई राज्य की टैक्स वेबसाइट देखें।

Shopify में अपने टैक्स सेट अप करें

यह तय करने के बाद कि आपको संयुक्त राज्य में किन राज्यों में टैक्स लेना है और टैक्स अधिकारियों के साथ रजिस्टर करने के बाद, आप टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपना Shopify स्टोर सेट अप कर सकते हैं। आप नए या मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, इस आधार पर निम्नलिखित गाइड देखें:

• नए उपयोगकर्ता: अगर आप Shopify पर नए हैं, तो अमेरिकी टैक्स सेट अप करना देखें।
• मौजूदा उपयोगकर्ता: अगर आप पहले से Shopify का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेटिंग अपडेट करना चाहते हैं, तो अपने अमेरिकी टैक्स प्रबंधित करें देखें।
• अतिरिक्त जानकारी: अगर आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध अलग-अलग कर सेवाओं के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो कोई कर सेवा चुनें देखें।