भारत में GST से जुड़े सामान्य प्रश्न

GST पूरे भारत में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य टैक्स और लेवी की जगह लेता है, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), केंद्रीय सेल्स टैक्स, उत्पाद शुल्क और वाणिज्यिक टैक्स शामिल हैं।

यह पक्का करने के लिए कि आपका बिज़नेस रजिस्टर है और GST के नियमों का पालन करता है, किसी टैक्स सलाहकार से बात करें।

क्या मुझे GST के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है?

यह निर्भर करता है। सामान्य तौर पर, GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अगर आपका व्यवसाय निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है:

• एक वित्तीय वर्ष में आपका टर्नओवर 20 लाख रुपये (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) से ज़्यादा है।
• आपका व्यवसाय किसी पुराने कानून, जैसे सर्विस टैक्स या VAT के तहत रजिस्टर है।
• आप माल की अंतर-राज्यीय आपूर्ति में शामिल हैं।
• आप ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचते हैं।

यह पूरी सूची नहीं है। आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है या नहीं, यह जानने के लिए टैक्स सलाहकार से बात करें।

IGST, CGST, और SGST में क्या अंतर है?

आपके व्यवसाय के राज्य के भीतर के ऑर्डर के लिए, आपको केंद्र सरकार को केंद्रीय GST (CGST) और अपनी राज्य सरकार को राज्य GST (SGST) का भुगतान करना होगा। आपके व्यवसाय के राज्य के बाहर के ऑर्डर के लिए, केंद्र सरकार को इंटीग्रेटेड GST (IGST) नामक एक सिंगल टैक्स का भुगतान करना होता है।

आप Shopify में कई टैक्स लाइन आइटम सेट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने टैक्स को इस तरह सेट कर सकते हैं कि आप अपने व्यवसाय के राज्य में माल की बिक्री के लिए SGST और CGST का योग वसूल रहे हों।

मैं अलग-अलग GST श्रेणियों के बारे में और कहां जान सकता हूं?

GST श्रेणियों के बारे में जानकारी के लिए, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट देखें।

मुझे अपने टैक्स कैसे सेट अप करने चाहिए?

टैक्स रेट प्रोडक्ट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है, इसलिए कोई खास रेट अपने आप सेट नहीं की जा सकती। इसके बजाय, Shopify कुछ डिफ़ॉल्ट सेट करता है जिसे आपको अपनी खास ज़रूरतों के आधार पर अपडेट करना होगा।

अपने टैक्स सेट अप करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट का इस्तेमाल करें।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, जहां 28% GST लागू होता है। सही टैक्स प्रतिशत वसूलने के लिए, डिफ़ॉल्ट टैक्स सेटिंग में निम्नलिखित बदलाव करें:

1. देश का टैक्स रेट 14% पर सेट करें।
2. क्षेत्र सेक्शन में, कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों के लिए, IGST टैक्स रेट 28% पर सेट करें।
3. कर्नाटक के लिए:
   1. टैक्स रेट 28% पर सेट करें।
   2. टैक्स का नाम बदलकर IGST करें।
   3. टैक्स व्यवहार को 14% फ़ेडरल टैक्स के बजाय पर सेट करें।
4. महाराष्ट्र के लिए:
   1. टैक्स रेट 14% पर सेट करें।
   2. टैक्स का नाम बदलकर SGST करें।
   3. टैक्स व्यवहार को 14% फ़ेडरल टैक्स में जोड़ा गया पर सेट करें।

अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट पर अलग-अलग रेट लागू करने के लिए, आप हर टैक्स श्रेणी के लिए छिपे हुए संग्रहण बना सकते हैं और इन संग्रहणों को अपने प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं, और फिर हर संग्रहण के लिए टैक्स रेट ओवरराइड कर सकते हैं।

मैं यह कैसे पक्का कर सकता हूं कि मेरी टैक्स सेटिंग सही हैं?

Shopify आपके टैक्स को ऑटोमेट करने में मदद करता है, लेकिन आपके लिए आपके टैक्स का भुगतान या उन्हें फ़ाइल नहीं करता है। यह पक्का करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्थानीय टैक्स प्राधिकरणों या स्थानीय टैक्स पेशेवर से जांच करके सही रेट वसूल रहे हैं।

जब आप जानते हैं कि आपको क्या वसूलना चाहिए और आपने अपनी टैक्स रेट डाल दी हैं, तो आप यह पक्का करने के लिए कुछ टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि टैक्स सही तरीके से वसूले जा रहे हैं। ज़्यादा जानने के लिए, टेस्ट ऑर्डर करना देखें।

मुझे वे टैक्स रेट क्यों नहीं दिख रही हैं जिनकी मुझे उम्मीद है?

कुछ अलग-अलग सेटिंग हैं जो आपके ग्राहकों से टैक्स वसूलने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको वे नतीजे नहीं दिख रहे हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं, तो निम्नलिखित की समीक्षा करें:

• अगर क्षेत्रीय टैक्स नहीं वसूले जा रहे हैं, तो यह पक्का करने के लिए जांचें कि आपने कोई ऐसी सेटिंग तो नहीं डाल दी है जो इसे रोकेगी। अगर किसी ग्राहक को टैक्स छूट पर सेट किया गया है, तो उनके ऑर्डर पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट को टैक्स छूट पर सेट किया गया है, तो उस प्रोडक्ट के लिए कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है।
  • ज़्यादा जानने के लिए, टैक्स-छूट वाले ग्राहक सेट अप करें या किसी प्रोडक्ट को सेल्स टैक्स से छूट के लिए सेट करें देखें।
• अगर वसूला जा रहा टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो पक्का करें कि आपकी क्षेत्रीय टैक्स रेट में उनके व्यवहार के लिए सही सेटिंग है। आपके स्टोर के ज़्यादातर राज्य डिफ़ॉल्ट रूप से के बजाय पर सेट होते हैं, ताकि उस राज्य के लिए केवल बेस टैक्स प्रतिशत का इस्तेमाल किया जाए। में जोड़ा गया और के ऊपर चक्रवृद्धि जैसे टैक्स व्यवहार लागू किए गए टैक्स की राशि को बढ़ाते हैं। ज़्यादा जानने के लिए, पक्का करें कि टैक्स डुप्लीकेट न हों देखें।
• अगर आप अपने प्रोडक्ट को कीमत में टैक्स शामिल करने के लिए सेट करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि टैक्स नहीं वसूला गया है। यह सेटिंग आपके ग्राहकों से ठीक वही कीमत वसूलती है जो आपने उस प्रोडक्ट के लिए सूचीबद्ध की है, और फिर यह गणना करती है कि उस कीमत का कौन सा हिस्सा टैक्स है। ज़्यादा जानने के लिए, प्रोडक्ट की कीमतों में टैक्स शामिल करें देखें।

मैं अपने प्रोडक्ट पर HSN कोड कैसे सेट करूं?

आप HSN कोड को स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट के लिए HS टैरिफ़ कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फ़ील्ड प्रोडक्ट पेज के शिपिंग सेक्शन में है।

इस फ़ील्ड के लिए ज़रूरी है कि कोड में कम से कम 6 अंक हों। अगर आप छोटे HSN कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने HS कोड को मेटाफ़ील्ड या प्रोडक्ट टैग के रूप में जोड़ें।

क्या Shopify GST-अनुपालक बिल उपलब्ध कराता है?

नहीं। Shopify GST-अनुपालक बिल नहीं बनाता है। GST-अनुपालक बिल बनाने के लिए, किसी स्थानीय थर्ड-पार्टी GST इनवॉइसिंग सेवा या Shopify App Store के किसी ऐप का इस्तेमाल करें।