גביית מס מכירה מקמעונאים באמצעות Shopify Collective

תוכל לבחור לגבות מס מכירה מקמעונאים כשהם מוכרים את המוצרים שלך. בתחומי שיפוט מסוימים, עליך לגבות מע"מ או מס מכירה מקומי על עסקת ה-B2B שמתבצעת כשאתה מספק מוצר לקמעונאי. לאחר מכן תעביר את סכום המס לרשות המיסים הרלוונטית.

ייתכן שלקמעונאים מסוימים תהיה תעודת מכירה חוזרת שפוטרת אותם מתשלום מס אליך. הקמעונאי יצטרך לספק לך עותק של התעודה שלו.

אם החנות שלך מבוססת בקנדה, בבריטניה (UK) או במדינה באיחוד האירופי (EU), עליך לאמת את סטטוס רישום המס שלך לפני שתוכל להשתמש בערוץ המכירות של Shopify Collective.

גביית מס מכירה מקמעונאים

באפשרותך לבחור אם לגבות מס מכירה מקמעונאים ברמה הפרטנית. סכום המס המוחל מוצג לאחר מכן באופן אוטומטי בהזמנות שמתקבלות מקמעונאים שמהם אתה גובה מס.

הטבלה במקטע קמעונאים של ערוץ המכירות Shopify Collective מציגה את העמודה גביית מס, שמציינת אם אתה גובה מס מכל קמעונאי.

יש לעיין בטבלה הבאה לקבלת פרטים על הגדרת גביית המס שקיימת כברירת מחדל עבור כל הקמעונאים, בהתאם למיקום ולסטטוס רישום המס שלך שהגשת ל-Shopify.

שינוי הגדרת גביית המס מקמעונאים

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל ערוצי מכירות > Collective: ספק.

2. יש ללחוץ על קמעונאים.

3. יש ללחוץ על קמעונאי שעבורו ברצונך לשנות את הגדרת גביית המס.

4. במקטע תשלומים ומסים, יש להפעיל או להשבית את האפשרות גביית מס.

הבנת אופן חישוב המס עבור עסקאות של Shopify Collective

יש לעיין בטבלה הבאה כדי לקבוע היכן יש לשלם מס מכירה, ולפי איזה מחיר מחושב סכום המס.

הטבלה מפרטת את הגדרות המס המוגדרות כברירת מחדל עבור עסקאות בין ספק לקמעונאי ב-Collective, אך עליך לוודא מול איש מקצוע בתחום המס שהתרחישים מתאימים לעסקאות המכירה הספציפיות שלך.

לא נגבה מס בין ספקים וקמעונאים שממוקמים בגיברלטר או בהונג קונג.

תרחישים לדוגמה של מס ורווח עבור עסקאות של Shopify Collective

תרחישי העסקאות הבאים ממחישים כיצד הרווח מחושב עבור קמעונאים וספקים, כאשר שני הצדדים הגדירו שמחירי המוצרים שלהם כוללים מס או לא כוללים מס. הגדרה זו מתבצעת במנהל Shopify על ידי מעבר אל הגדרות > מסים ומכסים > הגדרות גלובליות > הכללת מס מכירה במחיר המוצר ובתעריף השילוח. הדוגמאות לעסקאות מבוססות על שולי רווח לקמעונאי של 30% שמוחלים על המוצר שנמכר.

תרחיש 1: מכירה מקומית שבה גם הספק וגם הקמעונאי לא כוללים מס מכירה במחירי המוצרים

• ספק מארה"ב > קמעונאי מארה"ב > לקוח מארה"ב
• גם אצל הקמעונאי וגם אצל הספק, המס לא כלול במחירי המוצרים שלהם.
• לכן, המס מתווסף אל:
  • מחיר המוצר שמוצג ללקוח בשלב התשלום אצל הקמעונאי.
  • מחיר עלות המוצר שהקמעונאי משלם לספק.
• דוגמה זו מבוססת על שיעור של 10% המשמש הן למסי B2B והן למסי DTC.

תרחיש 2: מכירה מקומית שבה גם הספק וגם הקמעונאי כוללים מס מכירה במחירי המוצרים

• ספק מבריטניה > קמעונאי מבריטניה > לקוח מבריטניה
• גם אצל הקמעונאי וגם אצל הספק, המס כלול במחירי המוצרים שלהם.
• לכן, המס כבר כלול בתוך:
  • הסכום שהלקוח משלם בשלב התשלום אצל הקמעונאי.
  • הסכום שהקמעונאי משלם לספק עבור המוצר.
• דוגמה זו מבוססת על שיעור של 20% המשמש הן למסי B2B והן למסי DTC.

אימות סטטוס רישום המס שלך

אם החנות שלך ממוקמת בקנדה, בבריטניה או במדינה באיחוד האירופי (EU), עליך לאמת את סטטוס רישום המס שלך כדי שתוכל להשתמש בערוץ המכירות של Shopify Collective.

מספר התיק במס הכנסה וכתובת החיוב שמוצגים לצורך אימות רישום המס מקושרים למיקומים הבאים במנהל Shopify שלך:

• מספר תיק במס הכנסה: הגדרות > מסים
• כתובת לחיוב: הגדרות > כללי

עבור ספקים מבריטניה, מספר המע"מ שאתה מספק מוצג לקמעונאים שמהם אתה גובה מס מכירה.

אימות סטטוס רישום המס שלך בקנדה

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל ערוצי מכירות > Collective: ספק.

2. יש ללחוץ על הגדרות.

3. במקטע סטטוס רישום מס:

   • אם יש תג לא מאומת , יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
     • אם השדה מספר GST/HST מולא מראש:
       1. אופציונלי: אם עליך לערוך את הפרטים שמולאו מראש, יש ללחוץ על הסמל ואז לבצע את השינויים שלך.
       2. אופציונלי: יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       3. יש לבחור באפשרות אני מאשר שמספר ה-GST/HST וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my GST/HST number and billing address are correct).
       4. יש ללחוץ על אימות.
     • אם השדה מספר GST/HST לא מולא מראש:
       1. יש ללחוץ על המשך.
       2. בתיבת הדו-שיח הוספת מספר GST/HST, יש להזין את מספר ה-GST/HST שלך.
       3. יש ללחוץ על שמירה.
       4. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       5. יש לבחור באפשרות אני מאשר שמספר ה-GST/HST וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my GST/HST number and billing address are correct).
       6. יש ללחוץ על אימות.
   • אם מופיע תג לא מתאים (Ineligible) והודעה שאומרת עליך להשתמש ב-Shopify Tax או ביישום צד שלישי כדי לגבות מס (You must use Shopify Tax or a third-party app to collect tax), יש ללחוץ על המשך, ולאחר מכן לבצע את השלבים הדרושים כדי להגדיר את החנות שלך לשימוש ב-Shopify Tax, ב-Basic Tax או ביישום מס צד שלישי.

אימות סטטוס רישום המס שלך בבריטניה/באיחוד האירופי

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל ערוצי מכירות > Collective: ספק.

2. יש ללחוץ על הגדרות.

3. במקטע סטטוס רישום מס:

   • אם יש תג לא מאומת תג, ולאחר מכן יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
     • אם השדה מספר מע"מ מולא מראש:
       1. אופציונלי: אם עליך לערוך את הפרטים שמולאו מראש, יש ללחוץ על הסמל ואז לבצע את השינויים שלך.
       2. אופציונלי: יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       3. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my VAT number and billing address are correct) מסומנת.
       4. יש ללחוץ על אימות.
     • אם השדה מספר מע"מ לא מולא מראש, והמכירות של החנות שלך גבוהות מסף רישום המע"מ:
       1. יש ללחוץ על המשך.
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור את האפשרות יש לי מספר מע"מ (I have a VAT number).
       3. יש להזין את מספר המע"מ שלך.
       4. יש ללחוץ על שמירה.
       5. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       6. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my VAT number and billing address are correct) מסומנת.
       7. יש ללחוץ על אימות.
     • אם השדה מספר מע"מ לא מולא מראש, והמכירות של החנות שלך נמוכות מסף רישום המע"מ:
       1. יש ללחוץ על המשך.
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור את האפשרות אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ (I don't need to register or collect VAT).
       3. יש ללחוץ על שמירה.
       4. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       5. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר שסטטוס רישום המס וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my tax registration status and billing address are correct) מסומנת.
       6. יש ללחוץ על אימות.
     • אם סטטוס רישום המס מוצג בתור אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ, ומידע זה נכון:
       1. אופציונלי: יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       2. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר שסטטוס רישום המס וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my tax registration status and billing address are correct) מסומנת.
       3. יש ללחוץ על אימות.
     • אם סטטוס רישום המס מוצג בתור אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ, ומידע זה שגוי:
       1. בשדה סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הסמל .
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור את האפשרות יש לי מספר מע"מ (I have a VAT number).
       3. יש להזין את מספר המע"מ שלך.
       4. יש ללחוץ על שמירה.
       5. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת לחיוב, ולאחר מכן לוודא שכתובת החיוב שלך נכונה.
       6. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים (I verify that my VAT number and billing address are correct) מסומנת.
       7. יש ללחוץ על אימות.
   • אם מופיע תג לא מתאים (Ineligible) והודעה שאומרת עליך להשתמש ב-Shopify Tax או ביישום צד שלישי כדי לגבות מס (You must use Shopify Tax or a third-party app to collect tax), יש ללחוץ על המשך, ולאחר מכן לבצע את השלבים הדרושים כדי להגדיר את החנות שלך לשימוש ב-Shopify Tax, ב-Basic Tax או ביישום מס צד שלישי.