הבנת מסים עבור מכירות עם Shopify Collective

כאשר אתה מוכר מוצרים של ספק באמצעות Shopify Collective, באפשרותך לגבות מס על רכישת הלקוח, בדיוק כמו בכל מכירה אחרת שאתה מבצע מהחנות המקוונת שלך. סכום המס שאתה גובה מבוסס על דרישות המדינה הספציפית שלך ועל הגדרות המס של החנות.

אם החנות שלך מבוססת בממלכה המאוחדת (UK) או במדינה באיחוד האירופי (EU), עליך לאמת את סטטוס רישום המס שלך כדי להשתמש ב-Shopify Collective כקמעונאי.

ספק יכול לבחור לגבות ממך אוטומטית מס מכירה עבור B2B כאשר אתה מוכר את המוצרים שלו. יש לעיין בשיקולים הבאים לגבי מקרים שבהם ספק מחייב אותך במס מכירה:

• הספק אחראי להעביר את החלק של מס המכירה עבור B2B לרשות המיסים הרלוונטית. ייתכן שתוכל לדרוש בחזרה את סכום מס המכירה שבו חויבת כזיכוי מרשות המיסים הרלוונטית, בהתאם לתחום השיפוט שלך.
• אם יש לך אישור מכירה חוזרת שפוטר אותך מתשלום מס לספק, עליך לספק לו עותק של האישור, והוא לא יגבה ממך מס מכירה.
• סטטוס רישום המס שלך במדינה עשוי להשפיע על היכולת שלך לדרוש פטורים ממס וזיכויי מס עבור מכירות של Collective.

בדיקה אם ספק גובה ממך מס

ניתן להציג פרטים לגבי אילו ספקים גובים מס על העסקאות שלך איתם בסעיף ספקים באפליקציית Shopify Collective. העמודה גביית מס בטבלה מציינת אם הספק גובה ממך מס מכירה או לא.

ניתן גם להציג מידע זה בדפי פרטי הספקים השונים. אם אתה קמעונאי ב-UK, מספרי המע"מ של הספקים שלך ב-UK יוצגו גם בדף פרטי הספק.

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אפליקציות > Collective.

2. לחץ על ספקים.

3. לחץ על ספק שברצונך להציג את פרטי המס שלו.

4. במקטע תשלומים ומיסים, בדוק אם הספק גובה ממך מיסים או לא.

הבנת אופן חישוב המס עבור עסקאות של Shopify Collective

עיין בטבלה הבאה כדי לקבוע היכן יש לשלם מס מכירה, ולפי איזה מחיר מחושב סכום המס.

הטבלה מתארת את הגדרות המס המוגדרות כברירת מחדל עבור עסקאות בין ספק לקמעונאי ב-Collective, אך עליך לאשר מול איש מקצוע בתחום המס שהתרחישים מתאימים לעסקאות המכירה הספציפיות שלך.

לא נגבה מס בין ספקים וקמעונאים הממוקמים בגיברלטר או בהונג קונג.

דוגמאות לתרחישי מס ורווח עבור עסקאות של Shopify Collective

תרחישי העסקאות הבאים ממחישים כיצד מחושב הרווח עבור קמעונאים וספקים כאשר שני הצדדים הגדירו את מחירי המוצרים שלהם כך שיכללו מס או לא יכללו מס. ניתן להגדיר זאת בלוח המנהל של Shopify על ידי מעבר אל הגדרות > מיסים ומכסים > הגדרות גלובליות > כלול מס מכירה במחיר המוצר ובתעריף השילוח. דוגמאות העסקאות מבוססות על שולי רווח לקמעונאי של 30% המיושמים על המוצר שנמכר.

תרחיש 1: מכירה מקומית שבה גם הספק וגם הקמעונאי לא כוללים מס מכירה במחירי המוצרים

• ספק בארה"ב > קמעונאי בארה"ב > לקוח בארה"ב
• גם הקמעונאי וגם הספק לא כוללים מס במחירי המוצרים שלהם.
• לכן, מתווסף מס ל:
  • מחיר המוצר שמוצג ללקוח בדף התשלום של הקמעונאי.
  • מחיר עלות המוצר שהקמעונאי משלם לספק.
• דוגמה זו מבוססת על שימוש בשיעור של 10% גם עבור מיסי B2B וגם עבור מיסי DTC.

תרחיש 2: מכירה מקומית שבה גם הספק וגם הקמעונאי כוללים מס מכירה במחירי המוצרים

• ספק בבריטניה > קמעונאי בבריטניה > לקוח בבריטניה
• גם הקמעונאי וגם הספק כוללים מס במחירי המוצרים שלהם.
• לכן, המס כבר כלול ב:
  • הסכום שהלקוח משלם בעמוד התשלום של הקמעונאי.
  • הסכום שהקמעונאי משלם לספק עבור המוצר.
• דוגמה זו מבוססת על כך ששיעור מס של 20% מיושם גם עבור מס B2B וגם עבור מס DTC.

אימות סטטוס רישום המס שלך בבריטניה או באיחוד האירופי

בעת אימות סטטוס רישום המס שלך עבור חנויות בבריטניה או באיחוד האירופי, מספר התיק במס הכנסה וכתובת החיוב המוצגים מקושרים למיקומים הבאים בממשק ניהול החנות של Shopify:

• מספר תיק במס הכנסה: הגדרות > מיסים
• כתובת חיוב: הגדרות > כללי

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, עבור אל אפליקציות > Collective.

2. יש ללחוץ על הגדרות.

3. במקטע סטטוס רישום מס:

   • אם מופיע תג לא מאומת , יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
     • אם השדה מספר מע"מ ממולא מראש:
       1. אופציונלי: אם יש צורך לערוך את הפרטים שמולאו מראש, יש ללחוץ על הסמל , ולאחר מכן לבצע את השינויים הרצויים.
       2. אופציונלי: יש ללחוץ על הקישור כתובת חיוב, ולאחר מכן לאשר שכתובת החיוב שלך נכונה.
       3. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר/ת שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים מסומנת.
       4. יש ללחוץ על אימות.
     • אם השדה מספר מע"מ אינו ממולא מראש, ומכירות החנות שלך גבוהות מרף הרישום למע"מ:
       1. יש ללחוץ על המשך.
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור ב-יש לי מספר מע"מ.
       3. יש להזין את מספר המע"מ שלך.
       4. יש ללחוץ על שמירה.
       5. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת חיוב, ולאחר מכן לאשר שכתובת החיוב שלך נכונה.
       6. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר/ת שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים מסומנת.
       7. יש ללחוץ על אימות.
     • אם השדה מספר מע"מ אינו ממולא מראש, ומכירות החנות שלך נמוכות מרף הרישום למע"מ:
       1. יש ללחוץ על המשך.
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור ב-אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ.
       3. יש ללחוץ על שמירה.
       4. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת חיוב, ולאחר מכן לאשר שכתובת החיוב שלך נכונה.
       5. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר/ת שסטטוס רישום המס וכתובת החיוב שלי נכונים מסומנת.
       6. יש ללחוץ על אימות.
     • אם סטטוס רישום המס מוצג בתור אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ, ומידע זה נכון:
       1. אופציונלי: יש ללחוץ על הקישור כתובת חיוב, ולאחר מכן לאשר שכתובת החיוב שלך נכונה.
       2. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר/ת שסטטוס רישום המס וכתובת החיוב שלי נכונים מסומנת.
       3. יש ללחוץ על אימות.
     • אם סטטוס רישום המס מוצג בתור אין לי צורך להירשם או לגבות מע"מ, ומידע זה אינו נכון:
       1. בשדה סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הסמל .
       2. בתיבת הדו-שיח אימות סטטוס רישום מס, יש לבחור ב-יש לי מספר מע"מ.
       3. יש להזין את מספר המע"מ שלך.
       4. יש ללחוץ על שמירה.
       5. אופציונלי: במקטע סטטוס רישום מס, יש ללחוץ על הקישור כתובת חיוב, ולאחר מכן לאשר שכתובת החיוב שלך נכונה.
       6. יש לוודא שתיבת הסימון אני מאשר/ת שמספר המע"מ וכתובת החיוב שלי נכונים מסומנת.
       7. יש ללחוץ על אימות.
   • אם מופיע תג לא זכאי (Ineligible) ומוצגת הודעה האומרת עליך להשתמש ב-Shopify Tax או ביישום צד שלישי כדי לגבות מס, יש ללחוץ על המשך, ולאחר מכן לבצע את השלבים הדרושים כדי להגדיר את החנות שלך לשימוש ב-Shopify Tax, ב-Basic Tax, או ביישום צד שלישי למס.