Myyntiveron periminen vähittäismyyjiltä Shopify Collectiven avulla

Voit halutessasi periä myyntiveroa vähittäismyyjiltä, kun he myyvät tuotteitasi. Tietyillä lainkäyttöalueilla sinun on veloitettava arvonlisävero tai paikallinen myyntivero B2B-maksutapahtumasta, joka tapahtuu, kun toimitat tuotteen vähittäismyyjälle. Tämän jälkeen tilität veron määrän asianmukaiselle veroviranomaiselle.

Joillakin vähittäismyyjillä voi olla jälleenmyyntitodistus, joka vapauttaa heidät veron maksamisesta sinulle. Vähittäismyyjän on toimitettava sinulle kopio todistuksestaan.

Jos kauppasi sijaitsee Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) tai Euroopan unionin (EU) maassa, sinun on vahvistettava verovelvollisuutesi tila ennen kuin voit käyttää Shopify Collective -myyntikanavaa.

Tällä sivulla

Myyntiveron periminen vähittäismyyjiltä

Voit valita, peritäänkö myyntiveroa vähittäismyyjiltä tapauskohtaisesti. Sovellettava veron määrä näkyy sitten automaattisesti niiden vähittäismyyjien tilauksissa, joilta perit veroa.

Shopify Collective -myyntikanavasi Vähittäismyyjät-osion taulukossa on Peri vero -sarake, joka ilmaisee, peritkö veroa kultakin vähittäismyyjältä vai et.

Tarkastele seuraavasta taulukosta lisätietoja veronkeruuasetuksesta, joka on oletusarvoisesti käytössä kaikilla vähittäismyyjillä. Asetus riippuu sijainnistasi ja verovelvollisuutesi tilasta, jonka olet ilmoittanut Shopifyhin.

Taulukko, jossa esitetään ehdot sille, onko toimittajan veronkeräys oletusarvoisesti käytössä vai pois käytöstä Shopify Collective -myyntikanavassa
Toimittajan/vähittäismyyjän maa	Veronkeräyksen oletustila
Yhdysvallat	Pois käytöstä
Kanada	Käytössä
Euroopan unioni, Yhdistynyt kuningaskunta	Jos olet antanut ALV-tunnisteen Shopify Collective -myyntikanavassa, veronkeräys on oletusarvoisesti käytössä Jos et ole antanut ALV-tunnistetta Shopify Collective -myyntikanavassa, veronkeräys on oletusarvoisesti pois käytöstä
Kaikki muut maat, joissa Shopify Collectivea voidaan käyttää ja joissa toimittajat saattavat periä veroa vähittäismyyjiltä	Jos olet antanut ALV-tunnisteen Shopifyn veroasetuksissa, veronkeräys on oletusarvoisesti käytössä Jos et ole antanut ALV-tunnistetta Shopifyn veroasetuksissa, veronkeräys on oletusarvoisesti pois käytöstä

Vähittäismyyjän veronkeruuasetuksen muuttaminen

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Myyntikanavat > Collective: Toimittaja.
Klikkaa Vähittäismyyjät.
Klikkaa vähittäismyyjää, jonka veronkeruuasetusta haluat muuttaa.
Aktivoi tai deaktivoi Peri vero -vaihtoehto Maksut ja verot -osiossa.

Miten vero lasketaan Shopify Collective -maksutapahtumille

Tarkastele seuraavaa taulukkoa määrittääksesi, mihin myyntivero on maksettava ja mistä hinnasta veron määrä lasketaan.

Taulukossa esitetään toimittajien ja vähittäismyyjien välisten Collective-maksutapahtumien oletusveroasetukset, mutta sinun tulee varmistaa veroasiantuntijalta, että skenaariot soveltuvat juuri sinun myyntitapahtumiisi.

Gibraltarissa tai Hongkongissa sijaitsevien toimittajien ja vähittäismyyjien välillä ei veloiteta veroa.

Taulukko, jossa esitetään ehdot sille, miten toimittajat perivät myyntiveroa vähittäismyyjiltä Shopify Collectiven avulla
Toimittajan/vähittäismyyjän maa	Asiakkaan maa	Hinta, josta vero lasketaan	Sijainti, johon vero maksetaan
Yhdysvallat (vain Kalifornia ja Massachusetts)	Yhdysvallat	Vähittäismyyntihinta	Asiakkaan toimitusosoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (kaikki muut osavaltiot)	Yhdysvallat	Ostohinta	Asiakkaan toimitusosoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (vain Kalifornia ja Massachusetts)	Muu maailma	Vähittäismyyntihinta	Vähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Yhdysvallat (kaikki muut osavaltiot)	Muu maailma	Ostohinta	Vähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi
Kaikki muut maat, joissa Collectivea voidaan käyttää (lukuun ottamatta Gibraltaria ja Hongkongia)	Mikä tahansa käytettävissä oleva toimitussijainti	Ostohinta	Vähittäismyyjän osoitteen maa, osavaltio tai provinssi

Esimerkkejä vero- ja voittoskenaarioista Shopify Collective -maksutapahtumissa

Seuraavat maksutapahtumaskenaariot havainnollistavat, miten voitto lasketaan vähittäismyyjille ja toimittajille, kun molemmat osapuolet ovat määrittäneet tuotehintoihinsa joko verottoman tai verollisen hinnan. Voit määrittää tämän Shopifyn ohjausnäkymän kohdassa Asetukset > Verot ja tullit > Yleiset asetukset > Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimituskuluihin. Maksutapahtumaesimerkit perustuvat myytyyn tuotteeseen sovellettavaan 30 prosentin vähittäismyyjän katteeseen.

Skenaario 1: Kotimaan myynti, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä jättävät myyntiveron pois tuotteiden hinnoista

Yhdysvaltalainen toimittaja > yhdysvaltalainen vähittäismyyjä > yhdysvaltalainen asiakas
Sekä vähittäismyyjä että toimittaja ovat jättäneet veron pois tuotteidensa hinnoista.
Siksi vero lisätään seuraaviin:
- tuotteen hintaan, joka näytetään asiakkaalle vähittäismyyjän kassalla.
- tuotteen ostohintaan, jonka vähittäismyyjä maksaa toimittajalle.
Tämä esimerkki perustuu 10 prosentin verokantaan, jota sovelletaan sekä B2B- että D2C-veroihin.

Verolaskelma yhdysvaltalaisesta kotimaan myynnistä, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä jättävät veron pois hinnoittelusta.
Hinnoittelun tiedot	Laskelma	Summa (USD)
Toimittajan tuotteen vähittäismyyntihinta (ilman veroa)	Ei sovellu	100 $
Tuotteen kulu vähittäismyyjälle (ilman veroa)	(100 % – kateprosentti) x Vähittäismyyntihinta	(100 % – 30 %) x 100 $ = 70 $
Asiakkaalle kassalla näytettävä tuotteen hinta	Ei sovellu	100 $
Kassalla lisättävä D2C-vero	Vähittäismyyntihinta x D2C-verokanta	100 $ x 10 % = 10 $
Asiakkaan maksu kassalla	Vähittäismyyntihinta + D2C-vero	100 $ + 10 $ = 110 $
B2B-vero toimittajan/vähittäismyyjän maksutapahtumalle	Tuotteen kulu vähittäismyyjälle x B2B-verokanta	70 $ x 10 % = 7 $
Vähittäismyyjän maksu toimittajalle	Tuotteen kulu vähittäismyyjälle + B2B-vero	70 $ + 7 $ = 77 $
Vähittäismyyjän liikevaihto	Asiakkaan maksu – Vähittäismyyjän maksu toimittajalle	110 $ – 77 $ = 33 $
Vähittäismyyjän nettovoitto (30 %)	Vähittäismyyjän liikevaihto – D2C-vero + B2B-verohyvitys	33 $ – 10 $ + 7 $ = 30 $
Toimittajan nettovoitto (70 %)	Vähittäismyyjän maksu toimittajalle – B2B-vero	77 $ – 7 $ = 70 $

Skenaario 2: Kotimaan myynti, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä sisällyttävät myyntiveron tuotteiden hintoihin

UK-toimittaja > UK-vähittäismyyjä > UK-asiakas
Sekä vähittäismyyjä että toimittaja ovat sisällyttäneet veron tuotteidensa hintoihin.
Siksi vero sisältyy jo:
- summaan, jonka asiakas maksaa vähittäismyyjän kassalla.
- summaan, jonka vähittäismyyjä maksaa toimittajalle tuotteesta.
Tämä esimerkki perustuu 20 %:n verokantaan, jota käytetään sekä B2B- että D2C-veroissa.

Verolaskelman erittely Yhdistyneen kuningaskunnan kotimaan myynnille, jossa sekä toimittaja että vähittäismyyjä sisällyttävät veron hinnoitteluun.
Hinnoittelun tiedot	Laskelma	Summa (GBP)
Toimittajan tuotteen vähittäismyyntihinta (sis. veron)	Ei sovellu	120 £
Tuotteen kulu vähittäismyyjälle (sis. veron)	(100 % – kateprosentti) x Vähittäismyyntihinta	(100 % – 30 %) x 120 £ = 84 £
Asiakkaan maksu kassalla	Ei sovellu	120 £
Asiakkaan kassalla maksamaan summaan sisältyvä D2C-vero	Vähittäismyyntihinta x [1 - 1÷(1 + D2C-verokanta)]	120 £ x (1-1/(1+20 %)) = 20 £
Vähittäismyyjän maksu toimittajalle	Ei sovellu	84 £
Vähittäismyyjän toimittajalle maksamaan summaan sisältyvä B2B-vero	Tuotteen kulu vähittäismyyjälle x [1 - 1÷(1 + B2B-verokanta)]	84 £ x (1-1/(1+20 %)) = 14 £
Vähittäismyyjän liikevaihto	Asiakkaan maksu – Vähittäismyyjän maksu toimittajalle	120 £ – 84 £ = 36 £
Vähittäismyyjän nettovoitto (30 %)	Vähittäismyyjän liikevaihto – D2C-vero + B2B-verohyvitys	36 £ – 20 £ + 14 £ = 30 £
Toimittajan nettovoitto (70 %)	Vähittäismyyjän maksu toimittajalle – B2B-vero	84 £ – 14 £ = 70 £

Verovelvollisuuden tilan vahvistaminen

Jos kauppasi sijaitsee Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionin (EU) maassa, sinun on vahvistettava verovelvollisuutesi tila, jotta voit käyttää Shopify Collective -myyntikanavaa.

Verotunniste ja laskutusosoite, jotka näytetään verovelvollisuuden vahvistamista varten, ovat yhteydessä seuraaviin sijainteihin Shopify-ylläpitäjässäsi:

Verotunniste: Asetukset > Verot
Laskutusosoite: Asetukset > Yleiset

UK-toimittajien osalta antamasi ALV-numero näytetään niille vähittäismyyjille, joilta perit myyntiveroa.

Verovelvollisuuden tilan vahvistaminen Kanadassa

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Myyntikanavat > Collective: Toimittaja.
Napsauta Asetukset.
Verovelvollisuuden tila -osiossa:
- Jos siinä on Vahvistamaton -tunnus, tee jompikumpi seuraavista:
  - Jos GST/HST-numero on täytetty valmiiksi:
    1. Valinnainen: Jos sinun on muokattava valmiiksi täytettyjä tietoja, napsauta -kuvaketta ja tee sitten muutokset.
    2. Valinnainen: Napsauta laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    3. Valitse Vahvistan, että GST/HST-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein.
    4. Napsauta Vahvista.
  - Jos GST/HST-numero ei ole täytetty valmiiksi:
    1. Napsauta Jatka.
    2. Syötä GST/HST-numerosi Lisää GST/HST-numero -valintaikkunaan.
    3. Napsauta Tallenna.
    4. Valinnainen: Napsauta Verovelvollisuuden tila -osion laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    5. Valitse Vahvistan, että GST/HST-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein.
    6. Napsauta Vahvista.
- Jos näkyviin tulee Ei-hyväksyttävä-tunnus ja viesti Sinun on käytettävä Shopify Tax -palvelua tai kolmannen osapuolen sovellusta verojen perimiseen, napsauta Jatka ja ota käyttöön joko Shopify Tax -palvelu, Basic Tax -toiminto tai kolmannen osapuolen verosovellus.

Verovelvollisuuden tilan vahvistaminen UK:ssa/EU:ssa

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Myyntikanavat > Collective: Toimittaja.
Napsauta Asetukset.
Verovelvollisuuden tila -osiossa:
- Jos siinä on Vahvistamaton -tunnusta, tee sitten jokin seuraavista:
  - Jos ALV-numero on täytetty valmiiksi:
    1. Valinnainen: Jos sinun on muokattava valmiiksi täytettyjä tietoja, napsauta -kuvaketta ja tee sitten muutokset.
    2. Valinnainen: Napsauta laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    3. Vahvista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
    4. Napsauta Vahvista.
  - Jos ALV-numero ei ole esitäytetty ja kauppasi myynti ylittää ALV-rekisteröinnin kynnysarvon:
    1. Napsauta Jatka.
    2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minulla on ALV-numero.
    3. Syötä ALV-numerosi.
    4. Napsauta Tallenna.
    5. Valinnainen: Napsauta Verovelvollisuuden tila -osion laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    6. Vahvista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
    7. Napsauta Vahvista.
  - Jos ALV-numero ei ole esitäytetty ja kauppasi myynti alittaa ALV-rekisteröinnin kynnysarvon:
    1. Napsauta Jatka.
    2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minun ei tarvitse ALV-rekisteröityä tai periä arvonlisäveroa.
    3. Napsauta Tallenna.
    4. Valinnainen: Napsauta Verovelvollisuuden tila -osion laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    5. Vahvista, että Vahvistan, että verovelvollisuuteni tila ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
    6. Napsauta Vahvista.
  - Jos verovelvollisuuden tilana näytetään Minun ei tarvitse ALV-rekisteröityä tai periä arvonlisäveroa, ja nämä tiedot ovat oikein:
    1. Valinnainen: Napsauta laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    2. Vahvista, että Vahvistan, että verovelvollisuuteni tila ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
    3. Napsauta Vahvista.
  - Jos verovelvollisuuden tilana näytetään Minun ei tarvitse ALV-rekisteröityä tai periä arvonlisäveroa, ja nämä tiedot ovat virheellisiä:
    1. Napsauta Verovelvollisuuden tila -kentässä -kuvaketta.
    2. Valitse Vahvista verovelvollisuuden tila -valintaikkunassa Minulla on ALV-numero.
    3. Syötä ALV-numerosi.
    4. Napsauta Tallenna.
    5. Valinnainen: Napsauta Verovelvollisuuden tila -osion laskutusosoite-linkkiä ja vahvista sitten, että laskutusosoitteesi on oikein.
    6. Vahvista, että Vahvistan, että ALV-numeroni ja laskutusosoitteeni ovat oikein -valintaruutu on valittuna.
    7. Napsauta Vahvista.
- Jos näkyviin tulee Ei-hyväksyttävä-tunnus ja viesti Sinun on käytettävä Shopify Tax -palvelua tai kolmannen osapuolen sovellusta verojen perimiseen, napsauta Jatka ja ota käyttöön joko Shopify Tax -palvelu, Basic Tax -toiminto tai kolmannen osapuolen verosovellus.