Administra los impuestos del Reino Unido

Después de actualizar la recaudación de impuestos en el Reino Unido, puedes administrar la configuración fiscal, incluidos los registros, las anulaciones y las exenciones de clientes.

Administra las regiones donde la tienda está registrada

Puedes agregar, eliminar o cambiar los registros o los números de registro en cualquier momento.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Reino Unido.

3. En la sección Configuración regional, realiza una de las siguientes acciones:

   1. Para configurar un nuevo registro de IVA, haz clic en Cobrar IVA.
   2. Para editar un registro de IVA existente, haz clic en ....

4. Actualiza la información de IVA.

5. Haz clic en Guardar.

Anular impuestos

A veces, las tasas de impuestos predeterminadas no aplican a ciertos productos. Por ejemplo, algunos tipos de ropa infantil pueden estar exentos de impuestos o tener una tasa menor. Si las tasas predeterminadas no aplican, necesitas crear una anulación.

Crear una anulación de impuestos para productos

Crear una anulación para productos es un proceso de dos pasos. Primero, crea una colección que incluya los productos con una tasa de impuestos diferente. Luego, especifica a qué región se aplica la anulación y la tasa de impuestos que se debe usar.

Pasos:

1. Para crear una colección, haz lo siguiente:
   1. En el panel de control de Shopify, ve a Productos > Colecciones.
   2. Haz clic en Agregar colección.
   3. Haz clic en Agregar título y luego introduce un título para la colección.
   4. En la fuente de Productos predeterminada, haz clic en Agregar productos.
   5. En el cuadro de diálogo Seleccionar productos para incluir, selecciona los productos que quieres agregar y luego haz clic en Agregar.
   6. Haz clic en Guardar.
2. Para crear la anulación, haz lo siguiente:
   1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
   2. En la sección Regiones de impuestos, haz clic en el país o la región para crear una anulación.
   3. En la sección Anulaciones de impuestos, haz clic en Agregar anulación de producto.
   4. Selecciona la colección.
   5. Selecciona la región donde se aplica la anulación.
   6. Ingresa la tasa de impuestos para la colección en esa región.
   7. Haz clic en Guardar.

Crear una anulación de impuestos para el envío

También puedes anular los impuestos sobre los cargos de envío. Las anulaciones de impuestos para el envío surten efecto independientemente de si tienes una política fiscal definida en la página Impuestos y aranceles.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Reino Unido.

3. En la sección Anulaciones de envío, haz clic en Anular.

4. Selecciona la región donde se aplica la anulación.

5. Ingresa la tasa de impuestos para el envío en esa región.

6. Haz clic en Guardar.

Administra los cálculos de impuestos

Puedes administrar varias opciones que determinan cómo se calculan los impuestos de los productos. Por ejemplo, puedes definir si los impuestos están incluidos en los precios, si se cobra IVA en los bienes digitales y si se aplica impuesto a los costos de envío. Estas opciones se administran en la página de configuración Impuestos y aranceles. Consulta Anulaciones y exenciones de impuestos para obtener más información.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.

2. En la sección Cálculos de impuestos, selecciona las opciones que correspondan.

3. Haz clic en Guardar.

Redondeo de impuestos

Antes, los impuestos se redondeaban a nivel de factura: se calculaban sobre el subtotal del pedido y luego se redondeaban los resultados. Después de actualizar la configuración para usar las funciones fiscales del Reino Unido, los importes de impuestos se redondean a nivel de línea de artículo. En este caso, el impuesto total se calcula aplicando la tasa de impuestos a cada línea del pedido, redondeando el resultado y sumando estos subtotales para obtener el valor total del pedido.

El redondeo de impuestos a nivel de línea mejora el cálculo de distintas tasas de impuestos y facilita calcular los impuestos de pedidos que incluyen productos gravados y no gravados.

Ejemplo de redondeo de impuestos a nivel de factura y a nivel de línea de artículo

Un cliente realiza un pedido de 42 artículos distintos, cada uno con un precio de 14,99 GBP y sujeto a un impuesto del 18%. El impuesto por línea de artículo para cada producto se determina multiplicando el precio (14,99 GBP) por la tasa de impuestos (0,18), con un resultado de 2,6982 GBP.

Antes se sumaba el impuesto de cada línea de artículo y se redondeaba el total. En este caso, el total sumado era de 113,3244 GBP, que se redondeó a 113,32 GBP.

Ahora el impuesto se redondea a nivel de línea de artículo, lo que significa que se redondea el importe del impuesto de cada producto por separado. El impuesto de la línea, de 2,6982 GBP, se redondea a 2,70 GBP y luego se suma para obtener el total. En este caso, el total de impuestos es 113,40 GBP.

Exención por inversión del sujeto pasivo (UE/Reino Unido)

La exención de inversión del sujeto pasivo (UE/Reino Unido) exime totalmente del IVA a los pedidos que se envían a clientes de la Unión Europea o del Reino Unido, siempre que el país de destino sea diferente del país de la sucursal de preparación de pedidos. Cuando se aplica la exención, no se cobra IVA al cliente por el pedido, sino que este es responsable de declarar y pagar el IVA en su propia declaración de impuestos.

Puedes mostrar el campo Número de IVA de la empresa en la pantalla de pago para que los clientes introduzcan su número de IVA y se aplique la exención por inversión del sujeto pasivo en los pedidos cross border elegibles de la UE o del Reino Unido. Cuando se aplica la exención de impuestos, se añade una nota que indica Mecanismo de inversión del sujeto pasivo: el destinatario es responsable del IVA a la factura con IVA. Cuando se añade un número de IVA a cualquier cliente o perfil B2B, este se valida automáticamente y se guarda en el perfil para futuras referencias. La validación del IVA en la pantalla de pago solo está disponible para las tiendas que utilizan Shopify Tax para calcular los impuestos en la Unión Europea o en el Reino Unido.

Por ejemplo, la exención se aplica a un pedido enviado a un cliente B2B en Irlanda desde una sucursal de preparación de pedidos en Francia. Esta exención se basa en la sucursal de preparación de pedidos, no en la dirección de la tienda que figura en la configuración General. La exención por inversión del sujeto pasivo se aplica a los pedidos de la Unión Europea a otros países de la UE y a los pedidos de la Unión Europea a países del Reino Unido. La exención no se aplica a los pedidos del Reino Unido a la Unión Europea ni a los pedidos del Reino Unido al Reino Unido. Se requiere una sucursal de preparación de pedidos activa en la Unión Europea para que la exención por inversión del sujeto pasivo de la UE/Reino Unido funcione correctamente. Si tienes varias sucursales de preparación de pedidos, puedes cambiar la sucursal de preparación de pedidos de un pedido a otra sucursal fuera del país de envío del cliente para permitir que la exención funcione según lo previsto.