تضمين الضرائب في أسعار المنتجات

في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، تحتاج إلى تضمين ضريبة المبيعات في الأسعار المعروضة لمعظم أنواع السلع.

عند تفعيل هذه الميزة، تُحسب الضريبة باستخدام المعادلة الضريبة = (معدل الضريبة × السعر) / (1 + معدل الضريبة). تُعرض الضريبة كبند لك ولعملائك، على الرغم من عدم ظهور إضافة أي ضرائب. يكون المجموع الفرعي والإجمالي متطابقين، ولكن يُشار أيضًا إلى مبلغ الضريبة الذي يتعين عليك تسديده عن أي طلب.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. حدد تضمين ضريبة المبيعات في سعر المنتج ومعدل الشحن.

3. انقر على حفظ.

4. اختياري: لاستخدام معدل الضريبة المحلي الخاص بعميلك، نفّذ الإجراءات التالية:

5. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الأسواق.

6. في قسم الأسواق الأخرى، انقر على التفضيلات.

7. حدد تضمين الضريبة أو استبعادها بناءً على بلد عميلك.

8. انقر على حفظ.

بعد إعدادك لأسعارك بحيث تتضمن الضرائب، اترك الخيار فرض ضريبة على هذا المنتج محددًا في صفحات منتجاتك بحيث يتم تضمين الضرائب في السعر المعروض. يُعرض مبلغ الضريبة المتضمن للعملاء بجوار الإجمالي في صفحة الدفع.

لا يؤثر إعداد أسعارك بحيث تتضمن الضرائب على إعداد التقارير الضريبية الخاصة بك.

على سبيل المثال، تعيش "مايا" ويعيش "غابرييل" في نفس المنطقة وكلاهما يمتلك متجرًا إلكترونيًا. تطبق المنطقة معدل ضريبة بنسبة 10% وتسمح لأصحاب الأعمال باختيار ما إذا كانوا يريدون تضمين الضرائب في أسعارهم أم لا.

• لا تُضمن "مايا" الضرائب في أسعارها. إذا قامت بإدراج منتج بسعر 100 دولار، تُحسب الضريبة لتكون 10 دولارات، ليبلغ إجمالي سعر البيع 110 دولارات. المعادلة الخاصة بذلك هي الإجمالي = سعر القائمة × (1 + معدل الضريبة):

  $100 × (1 + 0.1) = $100 × 1.1 = $110

• يقرر جابرييل تضمين جميع الضرائب في أسعاره المدرجة. للوصول إلى إجمالي سعر مدرج يبلغ 100 دولار شاملًا الضريبة، تُستخدم معادلة تضمين الضريبة لحساب الجزء الخاص بالضريبة. هذه هي المعادلة: الضريبة = (معدل الضريبة × السعر) / (1 + معدل الضريبة):

  الجزء الخاص بالضريبة من السعر = (0.1 × 100 دولار) / (1 + 0.1) = 10 دولارات / 1.1 = 9.09 دولارات

  الجزء الخاص بالمنتج من السعر = 100 دولار - 9.09 دولارات = 90.91 دولارًا

  تُجرى هذه الحسابات تلقائيًا. ويظهر مبلغ الضريبة في تفاصيل جميع الطلبات، بحيث يُعرض مبلغ الضريبة الفعلي المحصّل لكل من جابرييل وعملائه.

تضمين الضريبة أو استثناؤها بناءً على بلد العميل

إذا كنت تبيع دوليًا، فيمكنك تضمين الضرائب في أسعار منتجاتك أو استثناؤها بناءً على موقع العميل. وإذا فعّلت هذا الإعداد، فستُعرض الأسعار للعملاء في بلدان أو مناطق مثل المملكة المتحدة بحيث تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) المحلية، أو ستُعرض الأسعار غير شاملة الضرائب في بلدان أو مناطق مثل الولايات المتحدة، حيث يتوقع العملاء إضافة الضرائب عند الدفع.

إذا كنت تستخدم التجاوزات الضريبية لمنتجات معينة أو مجموعات من المنتجات، فقد تتأثر هوامش أرباحك. تعرّف على المزيد حول اعتبارات تضمين الضريبة أو استثنائها بناءً على بلد العميل.

على سبيل المثال، يعيش جابرييل في منطقة تفرض ضريبة بنسبة 10%، وقد حدد أسعاره لتشمل الضريبة، ويبيع لعدة مناطق خارج منطقته. وهو يُفعِّل إعداد تضمين الضريبة أو استثنائها بناءً على بلد العميل. ويبيع منتجًا مقابل 100 دولار.

• في منطقته، تبلغ تكلفة المنتج 100 دولار. وباستخدام المعادلة الضريبة = (معدل الضريبة × السعر) / (1 + معدل الضريبة)، يكون الجزء الخاص بالمنتج من السعر 90.91 دولارًا، والجزء الخاص بالضريبة من السعر 9.09 دولارات.
• في المناطق التي لا يُطلب فيها من جابرييل تحصيل ضرائب، يكون سعر المنتج عند الدفع 90.91 دولارًا، وهو الجزء الخاص بالمنتج من السعر.
• في منطقة يُطلب فيها من جابرييل تحصيل ضريبة بمعدل 20%، يكون سعر المنتج عند الدفع 109.09 دولارات. يُحسب هذا السعر من خلال تطبيق معدل ضريبة المنطقة البالغ 20% على الجزء الخاص بالمنتج من السعر.

يُستخدم عنوان متجرك في مسؤول Shopify لتحديد معدل الضريبة المحلي، والذي يُخصم من أسعارك الشاملة للضريبة عند البيع لبلد أو منطقة أخرى تطبق الأسعار الشاملة للضريبة. يؤدي تغيير عنوان متجرك في مسؤول Shopify إلى بلد أو منطقة أخرى إلى تغيير معدل الضريبة المحلي.

اعتبارات لتضمين الضريبة أو استثنائها بناءً على بلد العميل

قبل تفعيل تضمين الضريبة أو استثناؤها بناءً على بلد العميل، راجع الاعتبارات التالية.

• لا يتوفر دعم لتضمين الضريبة أو استثنائها بناءً على بلد العميل أو منطقته في الحالات التالية:
  • المتاجر التي تستخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية تقدم ميزة الارتقاء بالصفقة بعد الشراء.
  • تُدعم طرق الدفع السريع، مثل Google Pay أو Apple Pay، للتجار الذين يستخدمون Shopify Payments فقط. ولا تُدعم طرق الدفع السريع للتجار الذين يستخدمون بوابات دفع أخرى.
  • لا تُدعم أزرار الدفع السريع للاستخدام مع ميزة تضمين الضريبة أو استثنائها بناءً على بلد العميل. إذا كنت ترغب في تضمين الضريبة في أسعارك أو استثنائها بناءً على موقع العميل، فألغِ تفعيل أزرار الدفع السريع لديك.
• يُحدد معدل ضريبتك المحلي بناءً على عنوان متجرك. قد يؤثر هذا في التجاوزات الضريبية لديك. على سبيل المثال، إذا كان لديك تجاوز ضريبي لمنتج بمعدل ضريبة يبلغ 10%، ولكن معدل الضريبة المحلي لمتجرك أعلى، فسيُخصم معدل الضريبة المحلي الأعلى من هذه المنتجات عند شحنها دوليًا. قد يؤثر هذا في هوامش أرباحك. إذا كنت ترغب في منع شحن مثل هذه المنتجات دوليًا، فاستخدم ملفات تعريف الشحن.
• يُستخدم معدل ضريبتك المحلي لحساب السعر عند الدفع. قد يتسبب هذا في عدم الدقة إذا كان لديك مواقع تلبية طلبات في مناطق ذات معدلات ضريبية مختلفة.
• بعد تفعيل إعداد تضمين الضريبة أو استثناؤها بناءً على بلد العميل ، تُعرض الأسعار بشكل صحيح عند الدفع. ومع ذلك، لا تعرض صفحات المنتجات أو سلة التسوق الأسعار بشكل صحيح ما لم يتحقق أحد الشرطين التاليين:
  • أن تبيع بـ عملات متعددة وتستخدم Shopify Payments. في هذه الحالة، تُعرض الأسعار بشكل صحيح عند الدفع وفي صفحات المنتجات وفي سلة التسوق.
  • أن يُجري العملاء مشترياتهم باستخدام عنوان يقع في منطقة مؤهلة لتعديل السعر، ولديهم ملفات تعريف الارتباط مفعلة، ولم يمسحوا ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، ولا يزورون المتجر باستخدام وضع التصفح المتخفي. في هذه الحالة، تُعرض الأسعار بشكل صحيح عند الدفع وفي صفحات المنتجات وفي سلة التسوق خلال الزيارات اللاحقة للمتجر.

اعتبارات الإعفاءات الضريبية مع الأسعار الشاملة للضريبة

إذا قمت بتضمين الضرائب في أسعار منتجاتك، فلن تتمكن من عرض سعر معفى من الضرائب لعملاء معينين، مثل إعفاءات ضريبة السلع والخدمات (GST) للعملاء خارج أستراليا ونيوزيلندا.

إذا كنت بحاجة إلى تقديم إعفاء لعملاء محددين، ففكر في الخيارات التالية:

• عدم تضمين الضرائب في أسعارك.
• تعديل قالبك لعرض الأسعار المعفاة من الضرائب في متجرك، واستخدام Shopify Scripts لتطبيق إعفاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 20% في أثناء الدفع.

تعيين الضريبة لتضمينها أو استثنائها بناءً على بلد العميل

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الأسواق.

2. انقر على التفضيلات.

3. بدّل خيار تضمين الضريبة أو استثناؤها بناءً على بلد العميل إلى وضع التشغيل.